Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 676.268.294. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 409.414.043, equivalente al 60,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 606,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 676,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 409,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 400,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 266,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 606.173.340,00
PIM: S/ 676.268.294,00
Devengado: S/ 409.414.043,08
Girado: S/ 399.991.439,94
Pendiente: S/ 266.854.250,92

Posición en el ranking

1885 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,5 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Monsefu Distrito de Monsefu, Provincia de Chiclayo, Lambayeque

Código 2285479

PIMS/ 46,3 M

EjecutadoS/ 43,0 M

Avance93,0 %
2

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital de Ferreñafe Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque

Código 2310820

PIMS/ 38,7 M

EjecutadoS/ 30,4 M

Avance78,5 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Enrique Lopez Albujar Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2344932

PIMS/ 25,8 M

EjecutadoS/ 19,9 M

Avance77,3 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 19,0 M

EjecutadoS/ 13,8 M

Avance72,8 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal la 816 Tramo: Emp. PE-06 a (Pomalca) Hasta Dv Ingreso Fap (Grupo Aereo N° 6) en los Distritos de Chiclayo y Pomalca en el Distrito de Pomalca de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2697224

PIMS/ 42,4 M

EjecutadoS/ 10,7 M

Avance25,2 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S.T.P. Motupe Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2511023

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 10,6 M

Avance66,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Av. Mexico Distrito de Jose Leonardo Ortiz de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2652031

PIMS/ 11,5 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance64,4 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Diego Ferre Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2644071

PIMS/ 19,1 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance36,8 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Urbanización las Brisas Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2539922

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance69,8 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Basicas de Saneamiento - Ubs en el Caserio Desmotadora del Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2502431

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance57,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal la 816 Tramo: Emp. PE-06 a (Pomalca) Hasta Dv Ingreso Fap (Grupo Aereo N° 6) en los Distritos de Chiclayo y Pomalca en el Distrito de Pomalca de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2697224

PIMS/ 42,4 M

PendienteS/ 31,7 M

Avance25,2 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Malecon Turistico Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2664837

PIMS/ 14,2 M

PendienteS/ 14,0 M

Avance1,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Diego Ferre Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2644071

PIMS/ 19,1 M

PendienteS/ 12,1 M

Avance36,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en los Margenes de las Vías Principales en Chiclayo, Santa Rosa, Pimentel, Monsefu, la Victoria, Jose Leonardo Ortiz, Picsi, Reque, San Jose y Ferreñafe, Incluye Iluminación Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2658347

PIMS/ 10,1 M

PendienteS/ 9,7 M

Avance4,0 %
5

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital de Ferreñafe Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque

Código 2310820

PIMS/ 38,7 M

PendienteS/ 8,3 M

Avance78,5 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Artistica en Ernesto Lopez Mindreau Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2578422

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance20,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Urb. 03 de Octubre y Urb. Santa Lila del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2556833

PIMS/ 6,5 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance9,4 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Enrique Lopez Albujar Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2344932

PIMS/ 25,8 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance77,3 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S.T.P. Motupe Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2511023

PIMS/ 16,0 M

PendienteS/ 5,4 M

Avance66,4 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Miraflores 1ra y 2da Etapa del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2558508

PIMS/ 10,6 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance50,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 64,4 M

PIM S/ 73,7 M 87,4 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 54,1 M

PIM S/ 54,1 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 51,1 M

PIM S/ 108,6 M 47,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 42,9 M

PIM S/ 67,1 M 64,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 38,2 M

PIM S/ 65,1 M 58,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 31,5 M

PIM S/ 48,3 M 65,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 13,6 M

PIM S/ 18,3 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,6 M

PIM S/ 18,1 M 64,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 11,4 M

PIM S/ 18,3 M 62,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,7 M

PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 57,5 M

PIM S/ 108,6 M 47,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 26,9 M

PIM S/ 65,1 M 58,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 24,2 M

PIM S/ 67,1 M 64,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 21,6 M

PIM S/ 30,1 M 28,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 16,8 M

PIM S/ 48,3 M 65,2 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,3 M

PIM S/ 12,2 M 7,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,2 M

PIM S/ 12,2 M 8,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 10,0 M

PIM S/ 11,7 M 14,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 73,7 M 87,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 6,9 M

PIM S/ 18,3 M 62,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Actividades Administrativas 15.832.972,00 3.363.861,00 3.204.047,74 2.961.414,95 2.900.445,14 2.431.924,92 2.384.521,39 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 392.564,00 295.362,00 295.362,00 295.362,00 266.612,88 266.612,88 259.327,91 90,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.600,00 162.780,00 162.780,00 162.780,00 149.180,00 149.180,00 146.823,68 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 129.511,00 107.316,00 107.316,00 107.316,00 99.587,59 99.587,59 97.324,91 92,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.226,00 13.226,00 13.226,00 12.142,45 12.142,45 11.251,45 91,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.029,00 4.256,00 4.256,00 4.256,00 2.127,87 2.127,87 2.127,87 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.533,00 3.533,00 3.533,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 39,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.316,00 3.291,00 3.291,00 3.291,00 1.645,19 1.645,19 — 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 4.907,00 260,00 260,00 260,00 129,78 129,78 — 49,9 %

2.3 Bienes y Servicios 15.440.408,00 2.495.073,00 2.335.260,05 2.107.303,80 2.075.083,49 1.606.563,27 1.566.444,71 64,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.000.000,00 790.708,00 790.707,72 575.272,51 571.162,51 310.096,98 300.596,98 39,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.935.189,00 655.400,00 587.900,00 587.900,00 587.900,00 461.550,00 436.200,00 70,4 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 50.000,00 189.719,00 155.500,00 155.500,00 155.500,00 151.500,00 151.500,00 79,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 22.407,00 182.407,00 176.321,17 176.321,17 176.321,17 136.080,62 132.413,06 74,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.000.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.150.000,00 79.746,00 79.746,00 79.746,00 79.743,81 67.743,81 67.743,81 85,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 76.700,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 60.500,00 60.500,00 78,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.000,00 72.356,00 69.086,87 62.389,32 59.327,62 55.363,48 55.363,48 76,5 %

Otros (33) 2.259.812,00 308.037,00 259.298,29 253.474,80 228.428,38 223.728,38 222.127,38 72,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 433.485,00 433.485,00 433.485,00 433.485,00 433.485,00 433.485,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 433.485,00 433.485,00 433.485,00 433.485,00 433.485,00 433.485,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 50.953,00 50.953,00 50.953,00 50.952,62 50.952,62 50.952,62 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 50.953,00 50.953,00 50.953,00 50.952,62 50.952,62 50.952,62 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 88.988,00 88.987,69 74.311,15 74.311,15 74.311,15 74.311,15 83,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 69.710,00 69.709,69 55.033,15 55.033,15 55.033,15 55.033,15 79,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

74 Pago de Planillas 813.239,00 5.587,00 5.587,00 5.587,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 813.239,00 5.587,00 5.587,00 5.587,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.587,00 5.587,00 5.587,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 188.340,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 356.040,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 105.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 49.163,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.912,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 56.334,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.650,00 — — — — — — —

75 Atención a Mandatos Judiciales 850.000,00 291.600,00 288.400,00 288.400,00 288.400,00 235.900,00 235.900,00 80,9 %

2.3 Bienes y Servicios 850.000,00 291.600,00 288.400,00 288.400,00 288.400,00 235.900,00 235.900,00 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 850.000,00 291.600,00 288.400,00 288.400,00 288.400,00 235.900,00 235.900,00 80,9 %

76 Acciones de Tesoreria 694.280,00 1.068.854,00 1.060.019,09 1.060.019,09 854.109,03 817.340,62 797.340,87 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 498.610,00 780.260,00 780.260,00 780.260,00 580.992,40 580.992,40 560.992,65 74,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 264.945,00 269.281,00 269.281,00 269.281,00 247.201,44 247.201,44 247.201,44 91,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 124.429,00 198.042,00 198.042,00 198.042,00 181.786,03 181.786,03 165.512,19 91,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 141.968,00 141.968,00 141.968,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.341,00 80.725,00 80.725,00 80.725,00 73.996,35 73.996,35 72.932,19 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 52.800,00 52.800,00 52.800,00 46.800,00 46.800,00 46.117,80 88,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.494,00 15.864,00 15.864,00 15.864,00 14.554,08 14.554,08 13.242,78 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 8.427,00 8.427,00 8.427,00 7.654,50 7.654,50 6.986,25 90,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

Otros (5) 5.200,00 7.153,00 7.153,00 7.153,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 195.670,00 288.594,00 279.759,09 279.759,09 273.116,63 236.348,22 236.348,22 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 147.600,00 107.900,00 100.900,00 100.900,00 100.900,00 93.900,00 93.900,00 87,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 59.241,00 59.241,00 59.241,00 55.367,60 55.367,60 55.367,60 93,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 22.200,00 22.200,00 48,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 7.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 7.500,00 3.599,10 3.599,10 42,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.626,00 7.626,00 7.626,00 95,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 7.809,00 5.974,79 5.974,79 5.964,55 3.543,54 3.543,54 45,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.720,00 3.512,00 3.511,80 3.511,80 3.511,80 3.511,80 3.511,80 100,0 %

Otros (13) 8.850,00 7.532,00 7.531,50 7.531,50 6.146,68 6.100,18 6.100,18 81,0 %

77 Acciones de Logistica 10.253.640,00 9.284.954,00 9.231.924,41 8.306.431,25 8.124.592,46 6.999.791,49 6.951.115,19 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 943.525,00 883.448,00 883.448,00 883.448,00 768.884,16 768.884,16 749.210,48 87,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 281.059,00 234.098,00 234.098,00 234.098,00 216.914,87 216.914,87 216.914,87 92,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 259.634,00 187.584,00 187.584,00 187.584,00 172.083,33 172.083,33 169.238,33 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.333,00 170.222,00 170.222,00 170.222,00 156.036,11 156.036,11 153.954,49 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.268,00 141.874,00 141.874,00 141.874,00 130.995,05 130.995,05 120.454,00 92,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 57.681,00 46.846,00 46.846,00 46.846,00 42.811,34 42.811,34 41.440,23 91,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 43.214,00 43.214,00 43.214,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.424,00 24.749,00 24.749,00 24.749,00 22.878,57 22.878,57 21.316,45 92,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.993,00 16.563,00 16.563,00 16.563,00 15.289,89 15.289,89 14.017,11 92,3 %

Otros (6) 21.133,00 18.298,00 18.298,00 18.298,00 11.875,00 11.875,00 11.875,00 64,9 %

2.3 Bienes y Servicios 9.310.115,00 8.393.106,00 8.348.476,41 7.422.983,25 7.355.708,30 6.230.907,33 6.201.904,71 74,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.950.000,00 2.749.302,00 2.749.300,65 2.072.262,50 2.072.262,50 1.883.875,00 1.883.875,00 68,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 1.175.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 948.500,00 935.500,00 80,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.000.000,00 930.964,00 930.963,38 726.068,37 726.068,37 664.424,50 664.424,50 71,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 766.000,00 766.000,00 766.000,00 766.000,00 522.000,00 522.000,00 68,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 304.000,00 611.744,00 611.744,00 611.744,00 611.744,00 453.910,75 453.910,75 74,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 599.298,00 599.298,00 599.298,00 599.298,00 599.298,00 506.589,80 506.589,80 84,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 511.622,00 511.622,00 468.062,00 404.367,65 404.325,67 404.325,67 79,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.958.971,00 306.372,00 306.371,28 306.371,28 306.371,28 156.711,87 156.711,87 51,2 %

Otros (25) 247.846,00 742.804,00 718.177,10 718.177,10 714.596,50 690.569,74 674.567,12 93,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

78 Acciones de Administración de Terrenos y Patrimonio Fiscal 472.128,00 617.898,00 568.278,00 568.248,00 525.808,27 515.808,27 500.555,44 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 363.028,00 475.809,00 475.809,00 475.809,00 433.983,07 433.983,07 418.730,24 91,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 215.316,00 241.810,00 241.810,00 241.810,00 221.659,13 221.659,13 221.659,13 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.239,00 155.884,00 155.884,00 155.884,00 142.908,35 142.908,35 129.933,55 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.571,00 30.771,00 30.771,00 30.771,00 28.206,09 28.206,09 27.532,96 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.870,00 20.010,00 20.010,00 20.010,00 18.342,50 18.342,50 18.177,60 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.831,00 14.607,00 14.607,00 14.607,00 13.389,75 13.389,75 12.172,50 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.727,00 2.727,00 2.727,00 2.477,25 2.477,25 2.254,50 90,8 %

Otros (4) 600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 78,6 %

2.3 Bienes y Servicios 109.100,00 142.089,00 92.469,00 92.439,00 91.825,20 81.825,20 81.825,20 57,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 135.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 76.000,00 76.000,00 56,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.923,00 1.923,00 1.923,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 81,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.500,20 1.500,20 1.500,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 840,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 26,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 480,00 480,00 450,00 450,00 450,00 450,00 93,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 250,00 250,00 250,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 100,0 %

Otros (2) 1.100,00 — — — — — — —

79 Pago de Cuotas del Repro-Afp 830.808,00 830.808,00 830.808,00 830.808,00 692.339,60 692.339,60 692.339,60 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 830.808,00 830.808,00 830.808,00 830.808,00 692.339,60 692.339,60 692.339,60 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 830.808,00 830.808,00 830.808,00 830.808,00 692.339,60 692.339,60 692.339,60 83,3 %

80 Actividades Administrativas 437.320,00 1.057.873,00 998.916,00 979.843,00 829.940,17 766.790,17 741.581,82 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 412.320,00 665.007,00 658.550,00 639.477,00 489.574,29 489.574,29 469.365,94 73,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 160.064,00 192.275,00 192.275,00 192.275,00 181.746,41 181.746,41 181.746,41 94,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.659,00 175.329,00 175.329,00 175.329,00 166.129,49 166.129,49 156.930,14 94,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.300,00 121.200,00 121.200,00 121.200,00 111.100,00 111.100,00 101.000,00 91,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 116.564,00 116.564,00 116.564,00 — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 24.930,00 24.930,00 19.073,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.398,00 13.776,00 13.776,00 13.776,00 13.089,69 13.089,69 12.403,44 95,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.968,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 54,6 %

Otros (6) 6.001,00 9.125,00 8.525,00 8.525,00 7.200,70 7.200,70 6.977,95 78,9 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 391.150,00 338.650,00 338.650,00 338.650,00 275.500,00 270.500,00 70,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 209.500,00 197.500,00 197.500,00 197.500,00 142.000,00 137.000,00 67,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 124.650,00 98.650,00 98.650,00 98.650,00 91.000,00 91.000,00 73,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 29.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 50,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.400,00 — — — — — — —

Otros (2) 4.100,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.715,88 1.715,88 1.715,88 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.715,88 1.715,88 1.715,88 100,0 %

81 Actividades Administrativas 581.813,00 710.952,00 676.215,60 654.806,60 560.284,93 540.284,93 515.128,24 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 531.813,00 615.289,00 612.853,00 591.444,00 501.673,58 501.673,58 476.516,89 81,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 262.941,00 232.659,00 232.659,00 232.659,00 212.712,22 212.712,22 212.712,22 91,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.933,00 135.885,00 135.885,00 135.885,00 125.073,32 125.073,32 114.262,51 92,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 90.750,00 90.750,00 82.500,00 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.748,00 51.945,00 51.945,00 51.945,00 47.346,00 47.346,00 42.792,00 91,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 40.320,00 40.320,00 40.320,00 — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 23.845,00 23.845,00 21.409,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.286,00 15.587,00 15.587,00 15.587,00 14.267,16 14.267,16 12.948,03 91,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

Otros (7) 23.860,00 10.048,00 10.048,00 10.048,00 8.524,88 8.524,88 8.302,13 84,8 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 94.546,00 62.245,60 62.245,60 57.494,78 37.494,78 37.494,78 39,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 67.800,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 22.000,00 22.000,00 32,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 7.500,00 7.500,00 60,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.146,00 3.145,60 3.145,60 3.079,58 3.079,58 3.079,58 97,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.722,50 1.722,50 1.722,50 61,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.400,00 2.000,00 2.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 870,00 870,00 870,00 48,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 900,00 900,00 900,00 794,00 794,00 794,00 88,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 800,00 400,00 400,00 365,70 365,70 365,70 45,7 %

Otros (6) 13.000,00 2.400,00 1.700,00 1.700,00 1.163,00 1.163,00 1.163,00 48,5 %

2.5 Otros Gastos — 1.117,00 1.117,00 1.117,00 1.116,57 1.116,57 1.116,57 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.117,00 1.117,00 1.117,00 1.116,57 1.116,57 1.116,57 100,0 %

82 Acciones de Asesoramiento Juridico 322.190,00 715.231,00 686.707,71 671.707,71 647.967,62 564.967,62 559.163,65 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 287.190,00 226.293,00 226.293,00 226.293,00 205.832,91 205.832,91 200.028,94 91,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 117.402,00 121.200,00 121.200,00 121.200,00 111.100,00 111.100,00 108.982,03 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.771,00 49.971,00 49.971,00 49.971,00 45.806,09 45.806,09 44.330,39 91,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.897,00 26.271,00 26.271,00 26.271,00 24.142,53 24.142,53 24.142,53 91,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.924,00 18.323,00 18.323,00 18.323,00 16.686,68 16.686,68 15.050,94 91,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.547,00 5.547,00 5.547,00 4.972,95 4.972,95 4.527,45 89,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.232,00 2.232,00 2.232,00 805,00 805,00 805,00 36,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.595,00 1.549,00 1.549,00 1.549,00 1.419,66 1.419,66 1.290,60 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (4) 1.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 488.938,00 460.414,71 445.414,71 442.134,71 359.134,71 359.134,71 73,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.500,00 436.000,00 415.000,00 400.000,00 400.000,00 317.000,00 317.000,00 72,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 320,00 320,00 320,00 9,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 94,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 966,71 966,71 966,71 966,71 966,71 96,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 490,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

83 Pago de Planillas 987.341,00 346.463,00 346.462,10 346.462,10 346.461,23 346.461,23 346.461,23 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 987.341,00 346.463,00 346.462,10 346.462,10 346.461,23 346.461,23 346.461,23 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 120.920,00 185.480,00 185.479,10 185.479,10 185.478,23 185.478,23 185.478,23 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.491,00 160.983,00 160.983,00 160.983,00 160.983,00 160.983,00 160.983,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 302.400,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 491.240,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.771,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 13.519,00 — — — — — — —

84 Gestión de Recursos Humanos 5.262.852,00 4.415.700,00 4.354.044,02 4.058.390,02 3.385.895,95 3.288.574,93 3.254.230,53 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.134.129,00 3.804.853,00 3.756.179,00 3.460.787,00 2.794.364,01 2.770.528,99 2.738.184,59 72,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.736,00 814.201,00 814.201,00 814.201,00 813.500,00 813.500,00 813.500,00 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 66.552,00 641.733,00 641.733,00 641.733,00 625.812,67 611.383,65 609.248,54 95,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 383.600,00 581.428,00 581.428,00 581.428,00 282.083,33 282.083,33 277.606,95 48,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 355.190,00 441.090,00 392.416,00 97.024,00 97.024,00 87.618,00 87.618,00 19,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.712.574,00 437.735,00 437.735,00 437.735,00 262.273,91 262.273,91 262.273,91 59,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.532.954,00 270.822,00 270.822,00 270.822,00 183.521,26 183.521,26 173.815,14 67,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 361.852,00 236.865,00 236.865,00 236.865,00 220.629,14 220.629,14 213.142,59 93,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 57.025,00 116.893,00 116.893,00 116.893,00 102.819,93 102.819,93 102.819,93 88,0 %

Otros (14) 660.646,00 264.086,00 264.086,00 264.086,00 206.699,77 206.699,77 198.159,53 78,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 27.123,00 27.123,00 27.123,00 27.123,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 83,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 27.123,00 27.123,00 27.123,00 27.123,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios 101.600,00 581.098,00 568.116,02 567.854,02 566.406,42 492.920,42 490.920,42 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 388.167,00 387.500,00 387.500,00 387.500,00 335.000,00 335.000,00 86,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 81.500,00 81.500,00 83,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.600,00 41.600,00 41.600,00 40.990,00 40.990,00 40.990,00 98,5 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 12.214,00 8.813,02 8.698,92 8.698,92 6.898,92 6.898,92 56,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.000,00 7.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5.774,10 5.774,10 5.774,10 88,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.900,00 3.186,00 3.186,00 3.186,00 — — 0,0 %

Otros (11) 9.600,00 9.817,00 9.017,00 8.869,10 8.757,40 8.757,40 8.757,40 89,2 %

2.5 Otros Gastos — 2.626,00 2.626,00 2.626,00 2.625,52 2.625,52 2.625,52 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.626,00 2.626,00 2.626,00 2.625,52 2.625,52 2.625,52 100,0 %

Total · 495 secuencia funcionals 606.173.340,00 676.268.294,00 616.620.383,35 523.094.201,78 505.723.388,92 409.414.043,08 399.991.439,94 60,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.