Ejecución de actividades de REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 206.821.876. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 132.662.941, equivalente al 64,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 77,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 206,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 132,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 131,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 74,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 77.336.014,00
PIM: S/ 206.821.876,00
Devengado: S/ 132.662.941,25
Girado: S/ 131.477.244,29
Pendiente: S/ 74.158.934,75

Posición en el ranking

2302 nacional

57 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,1 %
Promedio regional 74,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 54,1 M

PIM S/ 54,1 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,6 M

PIM S/ 18,1 M 64,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,7 M

PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 5,4 M

PIM S/ 9,6 M 55,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,2 M

PIM S/ 5,8 M 88,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,2 M

PIM S/ 4,6 M 91,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M

PIM S/ 4,8 M 77,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,7 M

PIM S/ 9,1 M 40,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,9 M

PIM S/ 3,2 M 91,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,7 M

PIM S/ 5,6 M 47,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,2 M

PIM S/ 12,2 M 8,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 10,0 M

PIM S/ 11,7 M 14,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,5 M

PIM S/ 18,1 M 64,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 6,0 M

PIM S/ 8,1 M 26,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 5,5 M

PIM S/ 9,1 M 40,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 17,2 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 4,3 M

PIM S/ 9,6 M 55,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 3,3 M

PIM S/ 3,3 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,0 M

PIM S/ 5,6 M 47,1 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,1 M

PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

110 Elaboración de Perfiles de Proyectos 138.367,00 89.035,00 89.035,00 89.035,00 80.937,20 80.937,20 79.339,18 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.367,00 89.035,00 89.035,00 89.035,00 80.937,20 80.937,20 79.339,18 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.834,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 78.100,00 78.100,00 76.724,73 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.769,00 2.769,00 2.769,00 2.482,20 2.482,20 2.259,45 89,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.066,00 1.066,00 1.066,00 355,00 355,00 355,00 33,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 42.000,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.767,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.965,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

111 Planta de Asfalto 65.000,00 84.314,00 75.361,50 75.341,50 75.091,50 75.091,50 75.091,50 89,1 %

2.3 Bienes y Servicios 65.000,00 84.314,00 75.361,50 75.341,50 75.091,50 75.091,50 75.091,50 89,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 24.317,00 24.317,00 24.317,00 24.317,00 24.317,00 24.317,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.572,00 2.280,00 2.280,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 56,8 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 5.000,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 21.500,00 1.591,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.475,00 1.445,50 1.445,50 1.445,50 1.445,50 1.445,50 98,0 %

Otros (6) 15.000,00 2.359,00 819,00 799,00 799,00 799,00 799,00 33,9 %

112 Promoción Industrial 180.713,00 60.768,00 60.767,60 60.767,60 56.372,83 56.372,83 54.407,77 92,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.713,00 50.517,00 50.517,00 50.517,00 46.122,23 46.122,23 44.157,17 91,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 117.051,00 25.535,00 25.535,00 25.535,00 23.406,57 23.406,57 23.406,57 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 22.024,00 22.024,00 22.024,00 20.188,08 20.188,08 18.352,80 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.661,00 1.558,00 1.558,00 1.558,00 1.427,58 1.427,58 1.297,80 91,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.601,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 10.251,00 10.250,60 10.250,60 10.250,60 10.250,60 10.250,60 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 251,00 250,60 250,60 250,60 250,60 250,60 99,8 %

113 Promoción Pesquera 198.809,00 160.124,00 156.624,00 156.542,50 142.648,43 142.648,43 135.228,24 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.809,00 139.524,00 139.524,00 139.485,00 127.209,93 127.209,93 119.789,74 91,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 109.508,00 46.593,00 46.593,00 46.593,00 42.709,59 42.709,59 42.709,59 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.800,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 41.250,00 41.250,00 37.500,00 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 19.128,00 19.128,00 19.128,00 17.534,00 17.534,00 15.940,00 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.844,00 17.694,00 17.694,00 17.694,00 16.112,00 16.112,00 14.530,00 91,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.856,00 3.142,00 3.142,00 3.103,00 2.869,74 2.869,74 2.598,30 91,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.734,00 2.734,00 2.734,00 2.477,25 2.477,25 2.254,50 90,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 2.158,00 2.158,00 2.158,00 2.157,35 2.157,35 2.157,35 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (3) 1.800,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 20.600,00 17.100,00 17.057,50 15.438,50 15.438,50 15.438,50 74,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 16.600,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 78,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.000,00 2.000,00 1.965,00 440,00 440,00 440,00 22,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.992,50 1.898,50 1.898,50 1.898,50 94,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

114 Desarrollo de Capacidades 129.696,00 619.944,00 331.819,27 328.257,27 324.911,89 240.281,49 226.827,37 38,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.696,00 21.215,00 21.215,00 21.215,00 19.181,67 19.181,67 18.827,55 90,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.647,00 18.771,00 18.771,00 18.771,00 17.206,09 17.206,09 16.992,75 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.269,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.575,58 1.575,58 1.434,80 90,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.467,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.713,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 598.729,00 310.604,27 307.042,27 305.730,22 221.099,82 207.999,82 36,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 233.830,00 123.133,50 123.133,50 123.133,50 117.921,00 117.921,00 50,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.000,00 152.800,00 119.800,00 117.300,00 117.300,00 59.800,00 59.800,00 39,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 84.970,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 3.500,00 3.500,00 4,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 66.650,00 36.435,00 36.435,00 35.843,00 33.172,00 20.072,00 49,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 26.180,00 1.480,00 1.480,00 964,95 964,95 964,95 3,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 21.076,00 2.241,50 2.241,50 2.036,50 371,00 371,00 1,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 12.700,00 11.651,27 10.589,27 10.589,27 5.007,87 5.007,87 39,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (10) 2.000,00 323,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 50,5 %

115 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 141.880,00 289.658,00 250.324,10 250.324,10 246.376,63 163.883,53 163.883,53 56,6 %

2.3 Bienes y Servicios 141.880,00 285.708,00 246.374,10 246.374,10 242.426,63 159.933,53 159.933,53 56,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 69.000,00 69.000,00 65,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 62.510,00 58.510,00 58.510,00 58.510,00 14.660,00 14.660,00 23,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 26.057,00 14.287,10 14.287,10 11.256,23 8.666,13 8.666,13 33,3 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 10.880,00 12.737,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 0,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.000,00 11.261,00 6.261,00 6.261,00 5.845,10 5.792,10 5.792,10 51,4 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 15.000,00 8.632,00 7.108,00 7.108,00 6.608,00 6.608,00 6.608,00 76,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.500,00 4.810,00 420,00 420,00 419,70 419,70 419,70 8,7 %

Otros (3) 3.500,00 701,00 701,00 701,00 700,60 700,60 700,60 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

116 Mantenimiento de Sistemas Informaticos 675.564,00 1.201.666,00 1.123.373,45 1.118.480,95 1.073.454,72 959.289,83 936.198,23 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 475.564,00 511.969,00 511.969,00 511.969,00 466.942,77 466.942,77 451.851,17 91,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 174.482,00 156.087,00 156.087,00 156.087,00 143.079,42 143.079,42 143.079,42 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 213.947,00 155.736,00 155.736,00 155.736,00 143.235,45 143.235,45 140.671,88 92,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 111.731,00 111.731,00 111.731,00 102.420,01 102.420,01 93.109,10 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 56.741,00 56.741,00 56.741,00 52.011,86 52.011,86 50.454,56 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.692,00 12.033,00 12.033,00 12.033,00 10.994,67 10.994,67 10.123,61 91,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.288,00 9.466,00 9.466,00 9.466,00 8.676,36 8.676,36 7.887,60 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.075,00 3.075,00 3.075,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 39,8 %

Otros (5) 8.014,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 679.809,00 601.517,06 598.467,06 598.467,06 492.347,06 484.347,06 72,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 185.000,00 455.791,00 384.500,00 381.500,00 381.500,00 277.000,00 269.000,00 60,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 138.988,00 138.987,90 138.987,90 138.987,90 138.987,90 138.987,90 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 38.055,00 38.055,00 38.055,00 38.055,00 38.055,00 38.055,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 5.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.181,00 2.180,65 2.180,65 2.180,65 2.180,65 2.180,65 23,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 5.000,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 734,00 733,51 703,51 703,51 703,51 703,51 95,9 %

Otros (6) 4.000,00 940,00 940,00 920,00 920,00 920,00 920,00 97,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.888,00 9.887,39 8.044,89 8.044,89 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.888,00 9.887,39 8.044,89 8.044,89 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

117 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 363.643,00 772.125,00 749.963,67 749.092,79 745.250,79 665.435,79 657.285,79 86,2 %

2.3 Bienes y Servicios 363.643,00 772.125,00 749.963,67 749.092,79 745.250,79 665.435,79 657.285,79 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 748.041,00 730.880,00 730.880,00 730.880,00 651.065,00 642.915,00 87,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.158,00 6.158,00 6.158,00 61,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 9.084,00 9.083,67 8.212,79 8.212,79 8.212,79 8.212,79 90,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 31.143,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.500,00 — — — — — — —

118 Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales en Materia de las Funciones Sectoriales Transferidas 280.000,00 374.682,00 360.697,32 352.478,09 351.678,09 327.678,09 327.678,09 87,5 %

2.3 Bienes y Servicios 280.000,00 374.682,00 360.697,32 352.478,09 351.678,09 327.678,09 327.678,09 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 155.000,00 318.500,00 308.500,00 302.500,00 302.500,00 278.500,00 278.500,00 87,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 97,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.919,00 10.918,40 10.918,40 10.918,40 10.918,40 10.918,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 8.683,00 8.682,92 6.463,69 6.463,69 6.463,69 6.463,69 74,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 5.000,00 1.998,00 1.998,00 1.498,00 1.498,00 1.498,00 30,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.600,00 2.618,00 2.618,00 2.618,00 2.618,00 2.618,00 72,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

Otros (7) 59.000,00 — — — — — — —

119 Supervisión y Liquidación de Obras 368.671,00 398.734,00 370.756,20 370.756,20 344.282,98 302.441,18 295.444,89 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 364.471,00 266.310,00 266.310,00 266.310,00 243.643,48 243.643,48 236.647,19 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 97.364,00 97.364,00 97.364,00 89.361,57 89.361,57 88.451,97 91,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 214.895,00 86.358,00 86.358,00 86.358,00 79.554,12 79.554,12 79.554,12 92,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 69.181,00 69.181,00 69.181,00 63.734,84 63.734,84 58.288,77 92,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.268,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 4.881,46 4.881,46 4.463,59 92,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.776,00 3.102,00 3.102,00 3.102,00 2.807,05 2.807,05 2.584,30 90,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.205,00 1.205,00 1.205,00 404,44 404,44 404,44 33,6 %

Otros (4) 30.332,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 132.424,00 104.446,20 104.446,20 100.639,50 58.797,70 58.797,70 44,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 62.299,00 41.841,80 41.841,80 41.841,80 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 13.700,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 65,3 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 9.048,00 9.047,40 9.047,40 9.047,40 9.047,40 9.047,40 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 6.692,00 6.692,00 6.692,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00 76,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.460,00 4.460,00 4.460,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 82,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.580,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 4.200,00 4.395,00 4.215,00 4.215,00 2.758,30 2.758,30 2.758,30 62,8 %

120 Archivo Regional 209.835,00 332.025,00 325.600,21 318.945,21 294.357,45 286.757,45 278.813,78 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.335,00 262.417,00 261.462,00 254.832,00 231.310,24 231.310,24 223.366,57 88,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 133.673,00 133.034,00 133.034,00 133.034,00 121.894,49 121.894,49 121.894,49 91,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 90.399,00 90.399,00 90.399,00 82.024,60 82.024,60 75.051,20 90,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.471,00 16.671,00 16.671,00 16.671,00 15.281,09 15.281,09 15.100,50 91,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.585,00 7.585,00 6.630,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.567,00 7.073,00 7.073,00 7.073,00 6.407,73 6.407,73 5.743,08 90,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.439,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.402,33 1.402,33 1.277,30 90,2 %

Otros (4) 600,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 800,00 800,00 800,00 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 40.500,00 69.608,00 64.138,21 64.113,21 63.047,21 55.447,21 55.447,21 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 49.983,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 38.000,00 38.000,00 76,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.781,00 3.780,84 3.780,84 3.780,84 3.780,84 3.780,84 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 3.450,00 3.449,87 3.449,87 3.449,87 3.449,87 3.449,87 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 3.066,00 3.066,00 3.066,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 65,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 1.168,00 1.167,50 1.167,50 1.167,50 1.167,50 1.167,50 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.000,00 994,00 994,00 994,00 994,00 994,00 99,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 1.500,00 1.160,00 1.080,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 91,0 %

121 Actividades Normativas y de Fiscalización 696.948,00 1.564.361,00 1.454.801,58 1.451.476,98 1.220.492,79 1.149.992,79 1.137.935,65 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 656.948,00 889.847,00 889.847,00 889.847,00 668.521,21 668.521,21 662.464,07 75,1 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 514.800,00 514.800,00 514.800,00 514.800,00 424.710,00 424.710,00 424.710,00 82,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 106.938,00 106.938,00 106.938,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 51.069,00 101.850,00 101.850,00 101.850,00 93.178,41 93.178,41 93.178,41 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.800,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 68.750,00 68.750,00 67.437,50 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 43.111,00 43.111,00 43.111,00 39.452,28 39.452,28 35.793,80 91,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 9.864,00 34.332,00 34.332,00 34.332,00 31.471,00 31.471,00 31.135,71 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 6.297,00 6.297,00 6.297,00 5.768,64 5.768,64 5.240,52 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.776,00 2.776,00 2.776,00 2.478,38 2.478,38 2.255,63 89,3 %

Otros (5) 2.600,00 4.743,00 4.743,00 4.743,00 2.712,50 2.712,50 2.712,50 57,2 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 674.514,00 564.954,58 561.629,98 551.971,58 481.471,58 475.471,58 71,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 584.800,00 497.000,00 497.000,00 497.000,00 426.500,00 420.500,00 72,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 46.100,00 46.100,00 42.795,40 35.075,40 35.075,40 35.075,40 76,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 30.020,00 8.421,40 8.401,40 8.056,40 8.056,40 8.056,40 26,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 6.374,00 6.213,18 6.213,18 5.711,68 5.711,68 5.711,68 89,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 86,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 500,00 500,00 500,00 328,10 328,10 328,10 65,6 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 320,00 320,00 320,00 160,00 160,00 160,00 50,0 %

Otros (5) 4.700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Total · 145 secuencia funcionals 77.336.014,00 206.821.876,00 170.873.386,65 154.760.034,54 145.279.104,50 132.662.941,25 131.477.244,29 64,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.