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REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LAMBAYEQUE / CHICLAYO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 64,1 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 206.821.876. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 132.662.941, equivalente al 64,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 77,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 206,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 132,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 131,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 74,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 77.336.014,00
PIM
S/ 206.821.876,00
Devengado
S/ 132.662.941,25
Girado
S/ 131.477.244,29
Pendiente
S/ 74.158.934,75

Posición en el ranking

2302 nacional

57 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 64,1 %
  • Promedio regional 74,4 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 54,1 M
    PIM S/ 54,1 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,6 M
    PIM S/ 18,1 M 64,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,7 M
    PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 5,4 M
    PIM S/ 9,6 M 55,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,2 M
    PIM S/ 5,8 M 88,5 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,2 M
    PIM S/ 4,6 M 91,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,8 M 77,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,7 M
    PIM S/ 9,1 M 40,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,9 M
    PIM S/ 3,2 M 91,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,7 M
    PIM S/ 5,6 M 47,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,2 M
    PIM S/ 12,2 M 8,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 10,0 M
    PIM S/ 11,7 M 14,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,5 M
    PIM S/ 18,1 M 64,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 6,0 M
    PIM S/ 8,1 M 26,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 5,5 M
    PIM S/ 9,1 M 40,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,4 M 17,2 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 4,3 M
    PIM S/ 9,6 M 55,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 3,3 M
    PIM S/ 3,3 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,0 M
    PIM S/ 5,6 M 47,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,1 M
    PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
86 Control y Auditoria 223.070,00 299.543,00 295.542,34 293.142,34 277.758,61 238.758,61 232.421,97 79,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.070,00 164.480,00 164.480,00 164.480,00 149.116,27 149.116,27 142.779,63 90,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.082,00 66.511,00 66.511,00 66.511,00 60.968,27 60.968,27 58.614,70 91,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 26.495,00 49.309,00 49.309,00 49.309,00 45.053,25 45.053,25 45.053,25 91,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 36.067,00 36.067,00 36.067,00 32.815,54 32.815,54 29.564,84 91,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.986,00 5.836,00 5.836,00 5.836,00 5.281,91 5.281,91 4.809,10 90,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.107,00 2.957,00 2.957,00 2.957,00 2.697,30 2.697,30 2.437,74 91,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (3) 2.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 135.063,00 131.062,34 128.662,34 128.642,34 89.642,34 89.642,34 66,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 118.067,00 114.066,67 111.666,67 111.666,67 72.666,67 72.666,67 61,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.050,00 10.721,00 10.720,67 10.720,67 10.720,67 10.720,67 10.720,67 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.050,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 980,00 980,00 980,00 98,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 1.000,00 — — — — — — —
87 Defensa Judicial del Estado 521.351,00 2.310.821,00 2.006.797,27 1.999.132,29 1.827.792,83 1.624.145,07 1.606.280,80 70,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 444.851,00 659.612,00 659.612,00 659.612,00 497.596,84 497.596,84 486.536,67 75,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 158.592,00 182.784,00 182.784,00 182.784,00 117.100,00 117.100,00 115.388,50 64,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 77.565,00 181.254,00 181.254,00 181.254,00 165.958,12 165.958,12 165.958,12 91,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.511,00 114.686,00 114.686,00 114.686,00 66.306,80 66.306,80 62.832,19 57,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 81.632,00 88.784,00 88.784,00 88.784,00 81.708,00 81.708,00 80.465,83 92,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 39.948,00 39.948,00 39.948,00 36.885,36 36.885,36 33.823,16 92,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.689,00 24.189,00 24.189,00 24.189,00 9.473,18 9.473,18 8.804,93 39,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.595,00 16.933,00 16.933,00 16.933,00 14.057,88 14.057,88 13.156,44 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %
Otros (5) 5.467,00 6.834,00 6.834,00 6.834,00 4.007,50 4.007,50 4.007,50 58,6 %
2.3 Bienes y Servicios 76.500,00 1.529.176,00 1.232.217,31 1.224.552,79 1.215.228,49 1.011.580,73 1.004.776,63 66,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 1.365.183,00 1.097.100,00 1.092.100,00 1.092.100,00 939.300,00 934.300,00 68,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 46.233,00 45.211,75 43.059,13 43.059,13 43.059,13 41.255,03 93,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 46.024,00 44.871,56 44.871,56 44.871,56 4.023,80 4.023,80 8,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 32.960,00 12.260,00 12.260,00 12.200,00 2.200,00 2.200,00 6,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 9.413,00 9.413,00 9.413,00 5.752,80 5.752,80 5.752,80 61,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 8.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 32,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.399,00 7.399,00 7.399,00 2.314,50 2.314,50 2.314,50 31,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 4.740,00 4.740,00 4.228,10 4.148,10 4.148,10 4.148,10 87,5 %
Otros (7) 2.500,00 8.294,00 8.292,00 8.292,00 7.852,40 7.852,40 7.852,40 94,7 %
2.5 Otros Gastos — 13.339,00 6.275,00 6.275,00 6.275,00 6.275,00 6.275,00 47,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 6.239,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 22,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.920,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 82,8 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 1.180,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 108.694,00 108.692,96 108.692,50 108.692,50 108.692,50 108.692,50 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 83.895,00 83.894,74 83.894,28 83.894,28 83.894,28 83.894,28 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 24.799,00 24.798,22 24.798,22 24.798,22 24.798,22 24.798,22 100,0 %
100 Brindar el Abastecimiento de Agua Potable 6.500,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.500,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 — — — — — — —
101 Promoción de la Inversión Privada 6.000,00 103.031,00 85.374,39 85.369,99 84.882,49 71.527,73 52.436,31 69,4 %
2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 103.031,00 85.374,39 85.369,99 84.882,49 71.527,73 52.436,31 69,4 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 37.400,00 36.725,59 36.725,59 36.725,59 23.370,83 23.370,83 62,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 16.060,00 13.840,00 13.840,00 13.352,50 13.352,50 13.352,50 83,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 15.788,00 15.787,42 15.787,42 15.787,42 15.787,42 — 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 13.339,00 6.677,38 6.677,38 6.677,38 6.677,38 6.677,38 50,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 82,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 3.304,00 — 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 400,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %
Otros (2) 5.000,00 1.060,00 1.060,00 1.055,60 1.055,60 1.055,60 1.055,60 99,6 %
102 Promoción y Desarrollo Social 221.681,00 549.299,00 527.779,98 527.411,98 385.762,11 376.832,11 371.624,31 68,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.681,00 365.225,00 365.225,00 365.225,00 231.540,23 231.540,23 226.332,43 63,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 111.564,00 111.564,00 111.564,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 100.100,00 100.100,00 100.100,00 92.150,00 92.150,00 91.084,09 92,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 61.408,00 83.564,00 83.564,00 83.564,00 76.599,71 76.599,71 76.599,71 91,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 40.186,00 40.186,00 40.186,00 36.836,69 36.836,69 33.487,90 91,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.600,00 17.328,00 17.328,00 17.328,00 15.884,00 15.884,00 15.719,82 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.272,00 4.885,00 4.885,00 4.885,00 4.478,13 4.478,13 4.071,96 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.783,00 2.783,00 2.783,00 2.486,70 2.486,70 2.263,95 89,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
Otros (4) 2.200,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 73,1 %
2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 184.074,00 162.554,98 162.186,98 154.221,88 145.291,88 145.291,88 78,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 33.100,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 86,4 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 18.509,00 18.509,00 18.509,00 16.859,00 16.859,00 16.859,00 91,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 11.718,00 11.718,00 11.718,00 73,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.400,00 9.100,00 9.100,00 8.400,00 700,00 700,00 6,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 6.750,00 6.746,20 6.746,20 5.856,20 5.856,20 5.856,20 86,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.680,00 5.180,00 5.180,00 3.997,50 3.997,50 3.997,50 70,4 %
Otros (11) 10.500,00 11.135,00 5.919,78 5.551,78 5.291,18 4.061,18 4.061,18 36,5 %
103 Promoción del Empleo 539.642,00 840.123,00 840.123,00 814.582,00 750.420,90 730.452,89 705.543,61 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 339.642,00 642.173,00 642.173,00 616.632,00 566.661,90 566.661,89 541.752,61 88,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 88.687,00 235.069,00 235.069,00 235.069,00 218.664,87 218.664,87 218.664,87 93,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 138.396,00 138.396,00 138.396,00 128.204,63 128.204,62 121.890,27 92,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.300,00 97.509,00 97.509,00 97.509,00 89.508,33 89.508,33 81.508,33 91,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.922,00 88.934,00 88.934,00 88.934,00 82.702,07 82.702,07 76.470,31 93,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 19.510,00 25.541,00 25.541,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.164,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 18.061,00 18.061,00 15.272,00 86,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.392,00 13.501,00 13.501,00 13.501,00 12.235,86 12.235,86 11.467,80 90,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.467,00 11.315,00 11.315,00 11.315,00 10.350,72 10.350,72 9.567,10 91,5 %
Otros (7) 8.200,00 11.058,00 11.058,00 11.058,00 6.934,42 6.934,42 6.911,93 62,7 %
2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 197.950,00 197.950,00 197.950,00 183.759,00 163.791,00 163.791,00 82,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 117.100,00 117.100,00 117.100,00 117.100,00 113.100,00 113.100,00 96,6 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 5.000,00 39.288,00 39.288,00 39.288,00 39.288,00 23.320,00 23.320,00 59,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.536,90 7.536,90 7.536,90 94,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 4.213,50 4.213,50 4.213,50 66,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.998,40 5.998,40 5.998,40 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.970,70 1.970,70 1.970,70 78,8 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.335,00 2.335,00 2.335,00 93,4 %
Otros (12) 61.300,00 13.562,00 13.562,00 13.562,00 5.316,50 5.316,50 5.316,50 39,2 %
104 Estudio y Gestión de Proyectos 6.729.084,00 526.481,00 470.330,95 470.289,95 443.420,90 370.530,90 361.757,40 70,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 295.741,00 360.786,00 360.786,00 360.786,00 335.947,75 335.947,75 327.174,25 93,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 170.582,00 156.087,00 156.087,00 156.087,00 143.079,42 143.079,42 143.079,42 91,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 93.598,00 93.598,00 93.598,00 85.797,91 85.797,91 77.998,10 91,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.188,00 17.328,00 17.328,00 17.328,00 15.884,00 15.884,00 15.696,28 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.288,00 9.432,00 9.432,00 9.432,00 8.645,67 8.645,67 7.859,70 91,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.282,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.041,00 2.041,00 2.041,00 2.040,75 2.040,75 2.040,75 100,0 %
Otros (3) 600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.433.343,00 165.695,00 109.544,95 109.503,95 107.473,15 34.583,15 34.583,15 20,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 150.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 30.000,00 30.000,00 20,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.434,00 1.433,95 1.433,95 1.433,95 1.433,95 1.433,95 26,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.190,00 2.190,00 2.149,00 919,00 919,00 919,00 42,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.300,00 800,00 800,00 — — — 0,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 900,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 890,00 890,00 890,00 890,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 25,0 %
Otros (9) 6.427.843,00 1.181,00 531,00 531,00 530,20 530,20 530,20 44,9 %
105 Evaluación de Proyectos de Pre-Inversión, Formulación y Seguimiento del Pmip 284.453,00 1.162.669,00 1.119.302,88 1.118.720,62 1.090.530,39 880.031,39 860.931,84 75,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.453,00 258.428,00 258.428,00 258.428,00 235.601,27 235.601,27 228.001,72 91,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 90.750,00 90.750,00 89.121,97 91,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 81.616,00 83.772,00 83.772,00 83.772,00 76.967,58 76.967,58 76.967,58 91,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 63.343,00 63.343,00 63.343,00 58.012,80 58.012,80 52.682,62 91,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.461,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.571,01 4.571,01 4.152,42 91,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 2.487,38 2.487,38 2.264,63 89,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.238,00 1.238,00 1.238,00 412,50 412,50 412,50 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (4) 60.375,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 904.241,00 860.874,88 860.292,62 854.929,12 644.430,12 632.930,12 71,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 603.000,00 603.000,00 603.000,00 603.000,00 417.000,00 405.500,00 69,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 219.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 152.000,00 152.000,00 69,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.851,00 43.850,13 43.850,13 43.850,13 43.850,13 43.850,13 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 16.615,00 16.615,00 16.615,00 12.477,50 12.477,50 12.477,50 75,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 7.097,00 6.835,52 6.803,26 6.057,76 6.057,76 6.057,76 85,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 3.890,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 98,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.700,00 3.661,23 3.661,23 3.661,23 3.661,23 3.661,23 99,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.535,00 2.535,00 2.535,00 2.535,00 2.535,00 2.535,00 100,0 %
Otros (6) 1.000,00 4.553,00 4.538,00 3.988,00 3.507,50 3.008,50 3.008,50 66,1 %
106 Gerencia Regional de Infraestructura 197.509,00 277.211,00 272.712,00 272.712,00 244.641,06 244.142,06 238.639,51 88,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 167.509,00 242.990,00 242.990,00 242.990,00 223.478,06 223.478,06 217.975,51 92,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.025,00 142.200,00 142.200,00 142.200,00 132.200,00 132.200,00 130.263,00 93,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 51.069,00 53.277,00 53.277,00 53.277,00 49.021,01 49.021,01 49.021,01 92,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 37.065,00 37.065,00 37.065,00 33.976,03 33.976,03 30.887,30 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.699,00 3.699,00 3.699,00 3.386,25 3.386,25 3.163,50 91,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 3.049,00 3.049,00 3.049,00 2.794,77 2.794,77 2.540,70 91,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (2) 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 34.221,00 29.722,00 29.722,00 21.163,00 20.664,00 20.664,00 60,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 21.188,00 21.188,00 21.188,00 13.789,00 13.789,00 13.789,00 65,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.840,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 66,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.823,00 2.463,00 2.463,00 2.463,00 2.463,00 2.463,00 87,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.796,00 1.518,00 1.518,00 600,00 600,00 600,00 33,4 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 1.500,00 499,00 499,00 499,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.064,00 204,00 204,00 134,00 134,00 134,00 12,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 840,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 50,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (7) 23.000,00 770,00 470,00 470,00 298,00 298,00 298,00 38,7 %
107 Dirección de Obras 1.427.410,00 2.832.671,00 2.821.860,69 2.820.925,55 2.489.963,17 2.458.212,23 2.391.641,84 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.427.410,00 2.369.405,00 2.369.405,00 2.366.661,00 2.056.224,83 2.056.224,83 1.989.654,44 86,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 689.805,00 930.581,00 930.581,00 930.581,00 849.561,03 849.561,03 849.561,03 91,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 230.245,00 411.987,00 411.987,00 411.987,00 386.389,07 386.389,07 372.492,06 93,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 320.534,00 320.534,00 320.534,00 293.632,62 293.632,62 266.737,73 91,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 371.125,00 288.961,00 288.961,00 288.961,00 268.944,08 268.944,08 261.400,03 93,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 116.803,00 116.803,00 114.059,00 104.412,30 104.412,30 94.559,20 89,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 15.193,00 109.306,00 109.306,00 109.306,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.400,00 74.995,00 74.995,00 74.995,00 69.505,51 69.505,51 62.936,04 92,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.919,00 27.919,00 27.919,00 13.878,93 13.878,93 13.878,93 49,7 %
Otros (8) 67.642,00 88.319,00 88.319,00 88.319,00 69.901,29 69.901,29 68.089,42 79,2 %
2.3 Bienes y Servicios — 463.266,00 452.455,69 454.264,55 433.738,34 401.987,40 401.987,40 86,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 225.205,00 225.204,75 225.204,67 224.947,40 224.947,40 224.947,40 99,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 55.000,00 55.000,00 55.000,00 36.540,00 36.540,00 36.540,00 66,4 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 29.942,00 29.942,00 29.942,00 29.942,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 11.971,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 83,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.019,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 59,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.009,00 1.808,94 3.617,88 1.808,94 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.020,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 49,0 %
Otros (15) — 7.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14,1 %
108 Pago de Pensiones 4.383.912,00 4.813.928,00 4.813.928,00 4.813.928,00 4.362.832,97 4.362.832,97 4.362.832,97 90,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.383.912,00 4.813.928,00 4.813.928,00 4.813.928,00 4.362.832,97 4.362.832,97 4.362.832,97 90,6 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 4.180.025,00 4.620.444,00 4.620.444,00 4.620.444,00 4.236.121,93 4.236.121,93 4.236.121,93 91,7 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 171.050,00 157.590,00 157.590,00 157.590,00 110.685,00 110.685,00 110.685,00 70,2 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 23.877,00 23.877,00 23.877,00 23.877,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 25,1 %
2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 8.960,00 12.017,00 12.017,00 12.017,00 10.026,04 10.026,04 10.026,04 83,4 %
109 Ordenamiento Territorial 359.647,00 645.074,00 592.596,51 591.833,32 570.419,62 470.419,62 458.276,02 72,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 255.447,00 206.307,00 206.307,00 206.307,00 187.173,30 187.173,30 180.029,70 90,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 111.018,00 76.396,00 76.396,00 76.396,00 69.851,84 69.851,84 69.851,84 91,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 60.869,00 60.869,00 60.869,00 55.795,85 55.795,85 50.723,50 91,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.000,00 35.884,00 35.884,00 35.884,00 32.283,33 32.283,33 31.814,01 90,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.397,00 18.291,00 18.291,00 18.291,00 16.766,09 16.766,09 15.933,95 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.872,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 4.767,73 4.767,73 4.407,80 91,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.460,00 4.919,00 4.919,00 4.919,00 4.508,46 4.508,46 4.098,60 91,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.260,00 1.260,00 1.260,00 600,00 600,00 600,00 47,6 %
Otros (4) 3.400,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 104.200,00 438.767,00 386.289,51 385.526,32 383.246,32 283.246,32 278.246,32 64,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 399.817,00 366.600,00 366.600,00 366.600,00 266.600,00 261.600,00 66,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.460,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.200,00 6.450,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 4.307,00 4.306,51 3.583,32 3.583,32 3.583,32 3.583,32 83,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 72,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.983,00 2.983,00 2.943,00 2.363,00 2.363,00 2.363,00 79,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 40,0 %
Otros (7) 5.500,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 420,00 35,0 %
Total · 145 secuencia funcionals 77.336.014,00 206.821.876,00 170.873.386,65 154.760.034,54 145.279.104,50 132.662.941,25 131.477.244,29 64,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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