Ejecución de actividades de REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 206.821.876. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 132.662.941, equivalente al 64,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 77,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 206,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 132,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 131,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 74,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 77.336.014,00
PIM: S/ 206.821.876,00
Devengado: S/ 132.662.941,25
Girado: S/ 131.477.244,29
Pendiente: S/ 74.158.934,75

Posición en el ranking

2302 nacional

57 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,1 %
Promedio regional 74,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 54,1 M

PIM S/ 54,1 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,6 M

PIM S/ 18,1 M 64,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,7 M

PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 5,4 M

PIM S/ 9,6 M 55,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,2 M

PIM S/ 5,8 M 88,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,2 M

PIM S/ 4,6 M 91,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M

PIM S/ 4,8 M 77,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,7 M

PIM S/ 9,1 M 40,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,9 M

PIM S/ 3,2 M 91,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,7 M

PIM S/ 5,6 M 47,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,2 M

PIM S/ 12,2 M 8,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 10,0 M

PIM S/ 11,7 M 14,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,5 M

PIM S/ 18,1 M 64,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 6,0 M

PIM S/ 8,1 M 26,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 5,5 M

PIM S/ 9,1 M 40,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 17,2 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 4,3 M

PIM S/ 9,6 M 55,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 3,3 M

PIM S/ 3,3 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,0 M

PIM S/ 5,6 M 47,1 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,1 M

PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

74 Pago de Planillas 813.239,00 5.587,00 5.587,00 5.587,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 813.239,00 5.587,00 5.587,00 5.587,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.587,00 5.587,00 5.587,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 188.340,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 356.040,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 105.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 49.163,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.912,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 56.334,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.650,00 — — — — — — —

75 Atención a Mandatos Judiciales 850.000,00 291.600,00 288.400,00 288.400,00 288.400,00 235.900,00 235.900,00 80,9 %

2.3 Bienes y Servicios 850.000,00 291.600,00 288.400,00 288.400,00 288.400,00 235.900,00 235.900,00 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 850.000,00 291.600,00 288.400,00 288.400,00 288.400,00 235.900,00 235.900,00 80,9 %

76 Acciones de Tesoreria 694.280,00 1.068.854,00 1.060.019,09 1.060.019,09 854.109,03 817.340,62 797.340,87 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 498.610,00 780.260,00 780.260,00 780.260,00 580.992,40 580.992,40 560.992,65 74,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 264.945,00 269.281,00 269.281,00 269.281,00 247.201,44 247.201,44 247.201,44 91,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 124.429,00 198.042,00 198.042,00 198.042,00 181.786,03 181.786,03 165.512,19 91,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 141.968,00 141.968,00 141.968,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.341,00 80.725,00 80.725,00 80.725,00 73.996,35 73.996,35 72.932,19 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 52.800,00 52.800,00 52.800,00 46.800,00 46.800,00 46.117,80 88,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.494,00 15.864,00 15.864,00 15.864,00 14.554,08 14.554,08 13.242,78 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 8.427,00 8.427,00 8.427,00 7.654,50 7.654,50 6.986,25 90,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

Otros (5) 5.200,00 7.153,00 7.153,00 7.153,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 195.670,00 288.594,00 279.759,09 279.759,09 273.116,63 236.348,22 236.348,22 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 147.600,00 107.900,00 100.900,00 100.900,00 100.900,00 93.900,00 93.900,00 87,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 59.241,00 59.241,00 59.241,00 55.367,60 55.367,60 55.367,60 93,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 22.200,00 22.200,00 48,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 7.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 7.500,00 3.599,10 3.599,10 42,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.626,00 7.626,00 7.626,00 95,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 7.809,00 5.974,79 5.974,79 5.964,55 3.543,54 3.543,54 45,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.720,00 3.512,00 3.511,80 3.511,80 3.511,80 3.511,80 3.511,80 100,0 %

Otros (13) 8.850,00 7.532,00 7.531,50 7.531,50 6.146,68 6.100,18 6.100,18 81,0 %

77 Acciones de Logistica 10.253.640,00 9.284.954,00 9.231.924,41 8.306.431,25 8.124.592,46 6.999.791,49 6.951.115,19 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 943.525,00 883.448,00 883.448,00 883.448,00 768.884,16 768.884,16 749.210,48 87,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 281.059,00 234.098,00 234.098,00 234.098,00 216.914,87 216.914,87 216.914,87 92,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 259.634,00 187.584,00 187.584,00 187.584,00 172.083,33 172.083,33 169.238,33 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.333,00 170.222,00 170.222,00 170.222,00 156.036,11 156.036,11 153.954,49 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.268,00 141.874,00 141.874,00 141.874,00 130.995,05 130.995,05 120.454,00 92,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 57.681,00 46.846,00 46.846,00 46.846,00 42.811,34 42.811,34 41.440,23 91,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 43.214,00 43.214,00 43.214,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.424,00 24.749,00 24.749,00 24.749,00 22.878,57 22.878,57 21.316,45 92,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.993,00 16.563,00 16.563,00 16.563,00 15.289,89 15.289,89 14.017,11 92,3 %

Otros (6) 21.133,00 18.298,00 18.298,00 18.298,00 11.875,00 11.875,00 11.875,00 64,9 %

2.3 Bienes y Servicios 9.310.115,00 8.393.106,00 8.348.476,41 7.422.983,25 7.355.708,30 6.230.907,33 6.201.904,71 74,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.950.000,00 2.749.302,00 2.749.300,65 2.072.262,50 2.072.262,50 1.883.875,00 1.883.875,00 68,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 1.175.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 948.500,00 935.500,00 80,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.000.000,00 930.964,00 930.963,38 726.068,37 726.068,37 664.424,50 664.424,50 71,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 766.000,00 766.000,00 766.000,00 766.000,00 522.000,00 522.000,00 68,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 304.000,00 611.744,00 611.744,00 611.744,00 611.744,00 453.910,75 453.910,75 74,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 599.298,00 599.298,00 599.298,00 599.298,00 599.298,00 506.589,80 506.589,80 84,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 511.622,00 511.622,00 468.062,00 404.367,65 404.325,67 404.325,67 79,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.958.971,00 306.372,00 306.371,28 306.371,28 306.371,28 156.711,87 156.711,87 51,2 %

Otros (25) 247.846,00 742.804,00 718.177,10 718.177,10 714.596,50 690.569,74 674.567,12 93,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

78 Acciones de Administración de Terrenos y Patrimonio Fiscal 472.128,00 617.898,00 568.278,00 568.248,00 525.808,27 515.808,27 500.555,44 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 363.028,00 475.809,00 475.809,00 475.809,00 433.983,07 433.983,07 418.730,24 91,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 215.316,00 241.810,00 241.810,00 241.810,00 221.659,13 221.659,13 221.659,13 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.239,00 155.884,00 155.884,00 155.884,00 142.908,35 142.908,35 129.933,55 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.571,00 30.771,00 30.771,00 30.771,00 28.206,09 28.206,09 27.532,96 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.870,00 20.010,00 20.010,00 20.010,00 18.342,50 18.342,50 18.177,60 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.831,00 14.607,00 14.607,00 14.607,00 13.389,75 13.389,75 12.172,50 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.727,00 2.727,00 2.727,00 2.477,25 2.477,25 2.254,50 90,8 %

Otros (4) 600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 78,6 %

2.3 Bienes y Servicios 109.100,00 142.089,00 92.469,00 92.439,00 91.825,20 81.825,20 81.825,20 57,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 135.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 76.000,00 76.000,00 56,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.923,00 1.923,00 1.923,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 81,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.500,20 1.500,20 1.500,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 840,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 26,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 480,00 480,00 450,00 450,00 450,00 450,00 93,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 250,00 250,00 250,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 100,0 %

Otros (2) 1.100,00 — — — — — — —

79 Pago de Cuotas del Repro-Afp 830.808,00 830.808,00 830.808,00 830.808,00 692.339,60 692.339,60 692.339,60 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 830.808,00 830.808,00 830.808,00 830.808,00 692.339,60 692.339,60 692.339,60 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 830.808,00 830.808,00 830.808,00 830.808,00 692.339,60 692.339,60 692.339,60 83,3 %

80 Actividades Administrativas 437.320,00 1.057.873,00 998.916,00 979.843,00 829.940,17 766.790,17 741.581,82 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 412.320,00 665.007,00 658.550,00 639.477,00 489.574,29 489.574,29 469.365,94 73,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 160.064,00 192.275,00 192.275,00 192.275,00 181.746,41 181.746,41 181.746,41 94,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.659,00 175.329,00 175.329,00 175.329,00 166.129,49 166.129,49 156.930,14 94,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.300,00 121.200,00 121.200,00 121.200,00 111.100,00 111.100,00 101.000,00 91,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 116.564,00 116.564,00 116.564,00 — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 24.930,00 24.930,00 19.073,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.398,00 13.776,00 13.776,00 13.776,00 13.089,69 13.089,69 12.403,44 95,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.968,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 54,6 %

Otros (6) 6.001,00 9.125,00 8.525,00 8.525,00 7.200,70 7.200,70 6.977,95 78,9 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 391.150,00 338.650,00 338.650,00 338.650,00 275.500,00 270.500,00 70,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 209.500,00 197.500,00 197.500,00 197.500,00 142.000,00 137.000,00 67,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 124.650,00 98.650,00 98.650,00 98.650,00 91.000,00 91.000,00 73,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 29.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 50,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.400,00 — — — — — — —

Otros (2) 4.100,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.715,88 1.715,88 1.715,88 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.715,88 1.715,88 1.715,88 100,0 %

81 Actividades Administrativas 581.813,00 710.952,00 676.215,60 654.806,60 560.284,93 540.284,93 515.128,24 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 531.813,00 615.289,00 612.853,00 591.444,00 501.673,58 501.673,58 476.516,89 81,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 262.941,00 232.659,00 232.659,00 232.659,00 212.712,22 212.712,22 212.712,22 91,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.933,00 135.885,00 135.885,00 135.885,00 125.073,32 125.073,32 114.262,51 92,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 90.750,00 90.750,00 82.500,00 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.748,00 51.945,00 51.945,00 51.945,00 47.346,00 47.346,00 42.792,00 91,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 40.320,00 40.320,00 40.320,00 — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 23.845,00 23.845,00 21.409,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.286,00 15.587,00 15.587,00 15.587,00 14.267,16 14.267,16 12.948,03 91,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

Otros (7) 23.860,00 10.048,00 10.048,00 10.048,00 8.524,88 8.524,88 8.302,13 84,8 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 94.546,00 62.245,60 62.245,60 57.494,78 37.494,78 37.494,78 39,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 67.800,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 22.000,00 22.000,00 32,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 7.500,00 7.500,00 60,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.146,00 3.145,60 3.145,60 3.079,58 3.079,58 3.079,58 97,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.722,50 1.722,50 1.722,50 61,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.400,00 2.000,00 2.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 870,00 870,00 870,00 48,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 900,00 900,00 900,00 794,00 794,00 794,00 88,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 800,00 400,00 400,00 365,70 365,70 365,70 45,7 %

Otros (6) 13.000,00 2.400,00 1.700,00 1.700,00 1.163,00 1.163,00 1.163,00 48,5 %

2.5 Otros Gastos — 1.117,00 1.117,00 1.117,00 1.116,57 1.116,57 1.116,57 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.117,00 1.117,00 1.117,00 1.116,57 1.116,57 1.116,57 100,0 %

82 Acciones de Asesoramiento Juridico 322.190,00 715.231,00 686.707,71 671.707,71 647.967,62 564.967,62 559.163,65 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 287.190,00 226.293,00 226.293,00 226.293,00 205.832,91 205.832,91 200.028,94 91,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 117.402,00 121.200,00 121.200,00 121.200,00 111.100,00 111.100,00 108.982,03 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.771,00 49.971,00 49.971,00 49.971,00 45.806,09 45.806,09 44.330,39 91,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.897,00 26.271,00 26.271,00 26.271,00 24.142,53 24.142,53 24.142,53 91,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.924,00 18.323,00 18.323,00 18.323,00 16.686,68 16.686,68 15.050,94 91,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.547,00 5.547,00 5.547,00 4.972,95 4.972,95 4.527,45 89,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.232,00 2.232,00 2.232,00 805,00 805,00 805,00 36,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.595,00 1.549,00 1.549,00 1.549,00 1.419,66 1.419,66 1.290,60 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (4) 1.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 488.938,00 460.414,71 445.414,71 442.134,71 359.134,71 359.134,71 73,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.500,00 436.000,00 415.000,00 400.000,00 400.000,00 317.000,00 317.000,00 72,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 320,00 320,00 320,00 9,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 94,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 966,71 966,71 966,71 966,71 966,71 96,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 490,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

83 Pago de Planillas 987.341,00 346.463,00 346.462,10 346.462,10 346.461,23 346.461,23 346.461,23 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 987.341,00 346.463,00 346.462,10 346.462,10 346.461,23 346.461,23 346.461,23 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 120.920,00 185.480,00 185.479,10 185.479,10 185.478,23 185.478,23 185.478,23 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.491,00 160.983,00 160.983,00 160.983,00 160.983,00 160.983,00 160.983,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 302.400,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 491.240,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.771,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 13.519,00 — — — — — — —

84 Gestión de Recursos Humanos 5.262.852,00 4.415.700,00 4.354.044,02 4.058.390,02 3.385.895,95 3.288.574,93 3.254.230,53 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.134.129,00 3.804.853,00 3.756.179,00 3.460.787,00 2.794.364,01 2.770.528,99 2.738.184,59 72,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.736,00 814.201,00 814.201,00 814.201,00 813.500,00 813.500,00 813.500,00 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 66.552,00 641.733,00 641.733,00 641.733,00 625.812,67 611.383,65 609.248,54 95,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 383.600,00 581.428,00 581.428,00 581.428,00 282.083,33 282.083,33 277.606,95 48,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 355.190,00 441.090,00 392.416,00 97.024,00 97.024,00 87.618,00 87.618,00 19,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.712.574,00 437.735,00 437.735,00 437.735,00 262.273,91 262.273,91 262.273,91 59,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.532.954,00 270.822,00 270.822,00 270.822,00 183.521,26 183.521,26 173.815,14 67,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 361.852,00 236.865,00 236.865,00 236.865,00 220.629,14 220.629,14 213.142,59 93,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 57.025,00 116.893,00 116.893,00 116.893,00 102.819,93 102.819,93 102.819,93 88,0 %

Otros (14) 660.646,00 264.086,00 264.086,00 264.086,00 206.699,77 206.699,77 198.159,53 78,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 27.123,00 27.123,00 27.123,00 27.123,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 83,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 27.123,00 27.123,00 27.123,00 27.123,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios 101.600,00 581.098,00 568.116,02 567.854,02 566.406,42 492.920,42 490.920,42 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 388.167,00 387.500,00 387.500,00 387.500,00 335.000,00 335.000,00 86,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 81.500,00 81.500,00 83,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.600,00 41.600,00 41.600,00 40.990,00 40.990,00 40.990,00 98,5 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 12.214,00 8.813,02 8.698,92 8.698,92 6.898,92 6.898,92 56,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.000,00 7.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5.774,10 5.774,10 5.774,10 88,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.900,00 3.186,00 3.186,00 3.186,00 — — 0,0 %

Otros (11) 9.600,00 9.817,00 9.017,00 8.869,10 8.757,40 8.757,40 8.757,40 89,2 %

2.5 Otros Gastos — 2.626,00 2.626,00 2.626,00 2.625,52 2.625,52 2.625,52 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.626,00 2.626,00 2.626,00 2.625,52 2.625,52 2.625,52 100,0 %

85 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 776.014,00 1.199.514,00 995.410,00 995.410,00 993.780,86 993.780,85 993.780,85 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 995.410,00 995.410,00 995.410,00 993.780,86 993.780,85 993.780,85 99,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 995.410,00 995.410,00 995.410,00 993.780,86 993.780,85 993.780,85 99,8 %

2.5 Otros Gastos 776.014,00 204.104,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 776.014,00 204.104,00 — — — — — 0,0 %

Total · 145 secuencia funcionals 77.336.014,00 206.821.876,00 170.873.386,65 154.760.034,54 145.279.104,50 132.662.941,25 131.477.244,29 64,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.