Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 676.268.294. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 409.414.043, equivalente al 60,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 606,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 676,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 409,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 400,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 266,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 606.173.340,00
PIM: S/ 676.268.294,00
Devengado: S/ 409.414.043,08
Girado: S/ 399.991.439,94
Pendiente: S/ 266.854.250,92

Posición en el ranking

1885 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,5 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Monsefu Distrito de Monsefu, Provincia de Chiclayo, Lambayeque

Código 2285479

PIMS/ 46,3 M

EjecutadoS/ 43,0 M

Avance93,0 %
2

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital de Ferreñafe Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque

Código 2310820

PIMS/ 38,7 M

EjecutadoS/ 30,4 M

Avance78,5 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Enrique Lopez Albujar Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2344932

PIMS/ 25,8 M

EjecutadoS/ 19,9 M

Avance77,3 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 19,0 M

EjecutadoS/ 13,8 M

Avance72,8 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal la 816 Tramo: Emp. PE-06 a (Pomalca) Hasta Dv Ingreso Fap (Grupo Aereo N° 6) en los Distritos de Chiclayo y Pomalca en el Distrito de Pomalca de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2697224

PIMS/ 42,4 M

EjecutadoS/ 10,7 M

Avance25,2 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S.T.P. Motupe Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2511023

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 10,6 M

Avance66,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Av. Mexico Distrito de Jose Leonardo Ortiz de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2652031

PIMS/ 11,5 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance64,4 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Diego Ferre Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2644071

PIMS/ 19,1 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance36,8 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Urbanización las Brisas Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2539922

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance69,8 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Basicas de Saneamiento - Ubs en el Caserio Desmotadora del Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2502431

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance57,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal la 816 Tramo: Emp. PE-06 a (Pomalca) Hasta Dv Ingreso Fap (Grupo Aereo N° 6) en los Distritos de Chiclayo y Pomalca en el Distrito de Pomalca de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2697224

PIMS/ 42,4 M

PendienteS/ 31,7 M

Avance25,2 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Malecon Turistico Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2664837

PIMS/ 14,2 M

PendienteS/ 14,0 M

Avance1,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Diego Ferre Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2644071

PIMS/ 19,1 M

PendienteS/ 12,1 M

Avance36,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en los Margenes de las Vías Principales en Chiclayo, Santa Rosa, Pimentel, Monsefu, la Victoria, Jose Leonardo Ortiz, Picsi, Reque, San Jose y Ferreñafe, Incluye Iluminación Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2658347

PIMS/ 10,1 M

PendienteS/ 9,7 M

Avance4,0 %
5

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital de Ferreñafe Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque

Código 2310820

PIMS/ 38,7 M

PendienteS/ 8,3 M

Avance78,5 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Artistica en Ernesto Lopez Mindreau Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2578422

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance20,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Urb. 03 de Octubre y Urb. Santa Lila del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2556833

PIMS/ 6,5 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance9,4 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Enrique Lopez Albujar Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2344932

PIMS/ 25,8 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance77,3 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S.T.P. Motupe Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2511023

PIMS/ 16,0 M

PendienteS/ 5,4 M

Avance66,4 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Miraflores 1ra y 2da Etapa del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2558508

PIMS/ 10,6 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance50,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 64,4 M

PIM S/ 73,7 M 87,4 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 54,1 M

PIM S/ 54,1 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 51,1 M

PIM S/ 108,6 M 47,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 42,9 M

PIM S/ 67,1 M 64,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 38,2 M

PIM S/ 65,1 M 58,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 31,5 M

PIM S/ 48,3 M 65,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 13,6 M

PIM S/ 18,3 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,6 M

PIM S/ 18,1 M 64,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 11,4 M

PIM S/ 18,3 M 62,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,7 M

PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 57,5 M

PIM S/ 108,6 M 47,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 26,9 M

PIM S/ 65,1 M 58,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 24,2 M

PIM S/ 67,1 M 64,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 21,6 M

PIM S/ 30,1 M 28,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 16,8 M

PIM S/ 48,3 M 65,2 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,3 M

PIM S/ 12,2 M 7,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,2 M

PIM S/ 12,2 M 8,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 10,0 M

PIM S/ 11,7 M 14,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 73,7 M 87,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 6,9 M

PIM S/ 18,3 M 62,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 50.000,00 59.250,00 59.248,80 59.248,80 59.248,80 59.248,80 59.248,80 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 59.250,00 59.248,80 59.248,80 59.248,80 59.248,80 59.248,80 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 3.000,00 23.250,00 23.248,80 23.248,80 23.248,80 23.248,80 23.248,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

38 Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables 50.000,00 40.960,00 40.958,74 40.958,74 40.958,74 40.958,74 40.958,74 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 40.960,00 40.958,74 40.958,74 40.958,74 40.958,74 40.958,74 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.760,00 3.758,74 3.758,74 3.758,74 3.758,74 3.758,74 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 — — — — — — —

39 Formalización de la Fuerza Laboral 10.000,00 7.226,00 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 7.226,00 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 7.226,00 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 — — — — — — —

40 Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Enrique Lopez Albujar, Distrito Pueblo Nuevo - Ferreñafe - Lambayeque 87.090.748,00 49.660.002,00 48.278.201,92 48.201.790,00 48.201.790,00 38.570.414,32 38.563.131,32 77,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 87.090.748,00 49.660.002,00 48.278.201,92 48.201.790,00 48.201.790,00 38.570.414,32 38.563.131,32 77,7 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 83.928.132,00 47.363.738,00 45.981.937,92 45.905.526,00 45.905.526,00 37.021.034,30 37.021.034,30 78,2 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 3.162.616,00 2.296.264,00 2.296.264,00 2.296.264,00 2.296.264,00 1.549.380,02 1.542.097,02 67,5 %

41 Mejoramiento de Infraestructura 67.516.594,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 67.516.594,00 — — — — — — —

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 67.516.594,00 — — — — — — —

42 Mejoramiento de Infraestructura Educativa 28.765.528,00 31.127.794,00 31.104.542,70 26.171.036,86 25.568.773,88 20.568.102,80 20.568.102,80 66,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 28.765.528,00 31.127.794,00 31.104.542,70 26.171.036,86 25.568.773,88 20.568.102,80 20.568.102,80 66,1 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 27.513.952,00 29.538.280,00 29.515.029,00 24.700.999,06 24.098.736,08 19.200.689,92 19.200.689,92 65,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 1.251.576,00 1.589.514,00 1.589.513,70 1.470.037,80 1.470.037,80 1.367.412,88 1.367.412,88 86,0 %

43 Mejoramiento de Infraestructura 26.331.666,00 14.987.684,00 12.490.276,86 3.031.760,82 3.031.760,82 3.031.760,82 3.031.760,82 20,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 26.331.666,00 14.987.684,00 12.490.276,86 3.031.760,82 3.031.760,82 3.031.760,82 3.031.760,82 20,2 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 24.427.638,00 12.607.646,00 10.110.240,82 3.031.760,82 3.031.760,82 3.031.760,82 3.031.760,82 24,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 1.904.028,00 2.380.038,00 2.380.036,04 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — — — — — — — —

44 Atención de Servicios de Intermediación Laboral 228.862,00 378.540,00 366.929,46 366.929,46 356.660,70 184.423,86 179.590,20 48,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.862,00 78.540,00 78.540,00 78.540,00 68.271,24 66.128,58 61.294,92 84,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 64.584,00 43.056,00 43.056,00 43.056,00 37.674,00 37.674,00 34.983,00 87,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 31.908,00 31.908,00 31.908,00 27.919,50 25.925,25 23.931,00 81,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.278,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.077,74 1.929,33 1.780,92 81,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 291.306,00 288.389,46 288.389,46 288.389,46 118.295,28 118.295,28 40,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 27.000,00 92.704,00 89.790,00 89.790,00 89.790,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 2.400,00 2.400,00 3,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 12.096,00 12.095,28 12.095,28 12.095,28 12.095,28 12.095,28 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 9.206,00 9.204,18 9.204,18 9.204,18 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 8.694,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 8.694,00 — — — — — 0,0 %

45 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 2.125.702,00 5.987.138,00 5.401.543,20 4.153.742,66 3.794.507,06 3.232.714,21 3.173.261,49 54,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.268.326,00 1.761.304,00 1.759.678,00 1.720.114,00 1.384.934,20 1.352.502,25 1.293.049,53 76,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 687.692,00 648.500,00 648.500,00 648.500,00 594.456,94 594.456,94 567.436,17 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 472.642,00 472.642,00 472.642,00 433.254,80 413.561,40 393.868,00 87,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 124.180,00 120.080,00 115.980,00 40,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 50.384,00 91.344,00 91.344,00 91.344,00 83.732,00 79.926,00 76.120,00 87,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 85.282,00 85.282,00 85.282,00 85.282,00 52.012,18 49.647,99 47.283,80 58,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.834,00 48.788,00 48.788,00 48.788,00 44.722,26 42.689,43 40.656,60 87,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 41.190,00 41.190,00 39.564,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 42,1 %

Otros (7) 46.744,00 54.358,00 54.358,00 54.358,00 42.976,02 42.540,49 42.104,96 78,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 537.376,00 1.102.234,00 1.102.230,70 1.102.230,70 1.102.230,70 736.669,80 736.669,80 66,8 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 537.376,00 1.102.234,00 1.102.230,70 1.102.230,70 1.102.230,70 736.669,80 736.669,80 66,8 %

2.3 Bienes y Servicios 320.000,00 3.123.600,00 2.539.634,50 1.331.397,96 1.307.342,16 1.143.542,16 1.143.542,16 36,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 1.626.600,00 1.147.200,00 1.147.200,00 1.147.200,00 983.400,00 983.400,00 60,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.208.596,00 1.207.039,00 2.596,00 2.595,64 2.595,64 2.595,64 0,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 20,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 38.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 10,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 34.420,00 2.420,00 2.420,00 1.319,60 1.319,60 1.319,60 3,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 23.892,00 23.891,54 21.828,00 20.734,00 20.734,00 20.734,00 86,8 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas — 18.662,00 18.661,50 18.661,50 15.746,00 15.746,00 15.746,00 84,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 17.426,00 17.426,00 15.696,00 14.762,80 14.762,80 14.762,80 84,7 %

Otros (22) 94.000,00 113.284,00 110.276,46 110.276,46 92.264,12 92.264,12 92.264,12 81,4 %

46 Implementación y Mantenimiento de la Ventanilla Única de Formalización 20.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 4.000,00 — — — — — — —

47 Gestión del Programa 253.206,00 258.498,00 258.498,00 258.498,00 218.209,44 207.626,33 189.981,35 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 213.206,00 218.498,00 218.498,00 218.498,00 178.219,24 167.636,13 149.991,15 76,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 69.696,00 69.696,00 69.696,00 55.571,74 55.571,74 48.509,87 79,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 60.886,00 60.886,00 60.886,00 50.487,76 43.639,88 36.792,00 71,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.142,00 37.542,00 37.542,00 37.542,00 33.945,52 32.381,33 30.817,14 86,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 21.952,00 21.952,00 21.952,00 19.208,00 17.836,00 16.464,00 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 167.300,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.130,00 7.130,00 7.130,00 6.109,56 5.451,30 4.793,04 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.258,00 6.258,00 6.258,00 600,00 600,00 600,00 9,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.364,00 3.934,00 3.934,00 3.934,00 3.596,66 3.455,88 3.315,10 87,9 %

Otros (2) 2.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 39.990,20 39.990,20 39.990,20 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.994,80 4.994,80 4.994,80 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.995,40 1.995,40 1.995,40 99,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

48 Capacitación y Asistencia Técnica para la Aplicación de Buenas Practicas en los Prestadores de Servicios Turisticos 50.222,00 235.372,00 234.372,00 234.372,00 203.748,58 198.198,75 187.192,92 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.222,00 232.372,00 232.372,00 232.372,00 201.748,58 196.198,75 185.192,92 84,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 43.008,00 110.822,00 110.822,00 110.822,00 97.888,00 97.888,00 92.432,00 88,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 103.874,00 103.874,00 103.874,00 93.565,34 88.411,69 83.258,04 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 12.076,00 12.076,00 12.076,00 7.095,24 6.699,06 6.302,88 55,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 66,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

Total · 495 secuencia funcionals 1.212.346.680,00 1.354.219.958,00 1.239.235.005,09 1.044.757.621,18 1.010.139.203,38 818.117.909,12 797.892.489,80 60,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.