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REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LAMBAYEQUE / CHICLAYO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 63,9 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 206.793.876. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 132.140.714, equivalente al 63,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 77,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 206,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 132,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 130,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 74,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

63,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 77.336.014,00
PIM
S/ 206.793.876,00
Devengado
S/ 132.140.714,21
Girado
S/ 130.449.074,68
Pendiente
S/ 74.653.161,79

Posición en el ranking

2298 nacional

57 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 63,9 %
  • Promedio regional 74,0 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 54,1 M
    PIM S/ 54,1 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,6 M
    PIM S/ 20,0 M 57,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,7 M
    PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 5,4 M
    PIM S/ 9,6 M 55,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,2 M
    PIM S/ 5,8 M 88,5 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,2 M
    PIM S/ 4,6 M 91,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,7 M
    PIM S/ 9,1 M 40,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,8 M 75,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,2 M 88,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,6 M
    PIM S/ 5,6 M 47,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,2 M
    PIM S/ 12,2 M 8,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 10,0 M
    PIM S/ 11,7 M 14,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,4 M
    PIM S/ 20,0 M 57,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,8 M
    PIM S/ 7,9 M 26,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 5,5 M
    PIM S/ 9,1 M 40,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,4 M 17,2 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 4,3 M
    PIM S/ 9,6 M 55,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,0 M
    PIM S/ 5,6 M 47,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,1 M
    PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,6 M 30,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
39 Formalización de la Fuerza Laboral 10.000,00 7.226,00 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 7.226,00 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 7.226,00 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 7.225,90 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 — — — — — — —
44 Atención de Servicios de Intermediación Laboral 228.862,00 378.540,00 366.929,46 366.929,46 356.660,70 184.423,86 179.590,20 48,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.862,00 78.540,00 78.540,00 78.540,00 68.271,24 66.128,58 61.294,92 84,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 64.584,00 43.056,00 43.056,00 43.056,00 37.674,00 37.674,00 34.983,00 87,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 31.908,00 31.908,00 31.908,00 27.919,50 25.925,25 23.931,00 81,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.278,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.077,74 1.929,33 1.780,92 81,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 291.306,00 288.389,46 288.389,46 288.389,46 118.295,28 118.295,28 40,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 27.000,00 92.704,00 89.790,00 89.790,00 89.790,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 2.400,00 2.400,00 3,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 12.096,00 12.095,28 12.095,28 12.095,28 12.095,28 12.095,28 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 9.206,00 9.204,18 9.204,18 9.204,18 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 8.694,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 8.694,00 — — — — — 0,0 %
45 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 2.125.702,00 5.987.138,00 5.401.543,20 4.153.742,66 3.794.507,06 3.232.714,21 3.173.261,49 54,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.268.326,00 1.761.304,00 1.759.678,00 1.720.114,00 1.384.934,20 1.352.502,25 1.293.049,53 76,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 687.692,00 648.500,00 648.500,00 648.500,00 594.456,94 594.456,94 567.436,17 91,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 472.642,00 472.642,00 472.642,00 433.254,80 413.561,40 393.868,00 87,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 124.180,00 120.080,00 115.980,00 40,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 50.384,00 91.344,00 91.344,00 91.344,00 83.732,00 79.926,00 76.120,00 87,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 85.282,00 85.282,00 85.282,00 85.282,00 52.012,18 49.647,99 47.283,80 58,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.834,00 48.788,00 48.788,00 48.788,00 44.722,26 42.689,43 40.656,60 87,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 41.190,00 41.190,00 39.564,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 42,1 %
Otros (7) 46.744,00 54.358,00 54.358,00 54.358,00 42.976,02 42.540,49 42.104,96 78,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 537.376,00 1.102.234,00 1.102.230,70 1.102.230,70 1.102.230,70 736.669,80 736.669,80 66,8 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 537.376,00 1.102.234,00 1.102.230,70 1.102.230,70 1.102.230,70 736.669,80 736.669,80 66,8 %
2.3 Bienes y Servicios 320.000,00 3.123.600,00 2.539.634,50 1.331.397,96 1.307.342,16 1.143.542,16 1.143.542,16 36,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 1.626.600,00 1.147.200,00 1.147.200,00 1.147.200,00 983.400,00 983.400,00 60,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.208.596,00 1.207.039,00 2.596,00 2.595,64 2.595,64 2.595,64 0,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 20,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 38.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 10,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 34.420,00 2.420,00 2.420,00 1.319,60 1.319,60 1.319,60 3,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 23.892,00 23.891,54 21.828,00 20.734,00 20.734,00 20.734,00 86,8 %
2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas — 18.662,00 18.661,50 18.661,50 15.746,00 15.746,00 15.746,00 84,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 17.426,00 17.426,00 15.696,00 14.762,80 14.762,80 14.762,80 84,7 %
Otros (22) 94.000,00 113.284,00 110.276,46 110.276,46 92.264,12 92.264,12 92.264,12 81,4 %
46 Implementación y Mantenimiento de la Ventanilla Única de Formalización 20.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 4.000,00 — — — — — — —
47 Gestión del Programa 253.206,00 258.498,00 258.498,00 258.498,00 218.209,44 207.626,33 189.981,35 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 213.206,00 218.498,00 218.498,00 218.498,00 178.219,24 167.636,13 149.991,15 76,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 69.696,00 69.696,00 69.696,00 55.571,74 55.571,74 48.509,87 79,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 60.886,00 60.886,00 60.886,00 50.487,76 43.639,88 36.792,00 71,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.142,00 37.542,00 37.542,00 37.542,00 33.945,52 32.381,33 30.817,14 86,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 21.952,00 21.952,00 21.952,00 19.208,00 17.836,00 16.464,00 81,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 167.300,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.130,00 7.130,00 7.130,00 6.109,56 5.451,30 4.793,04 76,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.258,00 6.258,00 6.258,00 600,00 600,00 600,00 9,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.364,00 3.934,00 3.934,00 3.934,00 3.596,66 3.455,88 3.315,10 87,9 %
Otros (2) 2.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 39.990,20 39.990,20 39.990,20 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.994,80 4.994,80 4.994,80 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.995,40 1.995,40 1.995,40 99,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —
48 Capacitación y Asistencia Técnica para la Aplicación de Buenas Practicas en los Prestadores de Servicios Turisticos 50.222,00 235.372,00 234.372,00 234.372,00 203.748,58 198.198,75 187.192,92 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.222,00 232.372,00 232.372,00 232.372,00 201.748,58 196.198,75 185.192,92 84,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 43.008,00 110.822,00 110.822,00 110.822,00 97.888,00 97.888,00 92.432,00 88,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 103.874,00 103.874,00 103.874,00 93.565,34 88.411,69 83.258,04 85,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 12.076,00 12.076,00 12.076,00 7.095,24 6.699,06 6.302,88 55,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 66,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %
49 Capacitación y Asistencia Técnica Orientada al Desarrollo y Gestión de los Destinos Turisticos 49.764,00 7.400,00 5.400,00 5.400,00 5.390,40 5.390,40 5.390,40 72,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.164,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.944,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.220,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.600,00 6.600,00 4.600,00 4.600,00 4.590,40 4.590,40 4.590,40 69,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.390,40 1.390,40 1.390,40 99,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
50 Regulación y Supervisión de los Prestadores de Servicios Turisticos 53.142,00 2.737.384,00 1.495.400,00 545.400,00 545.400,00 390.600,00 346.700,00 14,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.142,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.928,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 2.736.584,00 1.494.600,00 544.600,00 544.600,00 389.800,00 345.900,00 14,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.040.000,00 950.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 883.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 9,6 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 774.100,00 436.200,00 436.200,00 436.200,00 304.800,00 260.900,00 39,4 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 23.444,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 16.040,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —
51 Generación y Difusión de Información Orientada a Promover la Inversión Pública y Privada en el Sector Turistico 61.222,00 14.000,00 11.999,98 11.819,98 9.739,98 3.740,00 3.740,00 26,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.222,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 43.008,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 14.000,00 11.999,98 11.819,98 9.739,98 3.740,00 3.740,00 26,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 5.999,98 5.999,98 5.999,98 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 80,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.820,00 540,00 540,00 540,00 27,0 %
52 Campañas Orientadas al Desarrollo de Una Cultura Turística 51.222,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.222,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 43.008,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
55 Gestión del Programa 878.252,00 2.283.846,00 1.835.794,80 1.833.808,80 1.504.314,14 1.463.434,76 1.320.725,26 64,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 818.252,00 1.378.586,00 1.378.586,00 1.377.800,00 1.058.501,14 1.052.721,76 990.512,26 76,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 405.600,00 454.006,00 454.006,00 454.006,00 416.733,48 416.733,48 394.854,47 91,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 228.276,00 255.730,00 255.730,00 255.730,00 227.468,08 227.468,08 213.904,58 89,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 193.974,00 193.974,00 193.974,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 45.832,00 98.264,00 98.264,00 98.264,00 87.052,14 85.863,07 79.856,17 87,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 96.666,00 96.666,00 96.666,00 88.439,52 84.326,41 80.213,30 87,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 94.120,00 94.120,00 94.120,00 86.274,98 86.274,98 78.431,80 91,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.342,00 80.742,00 80.742,00 80.742,00 74.012,18 74.012,18 69.268,66 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.402,00 28.166,00 28.166,00 28.166,00 25.536,40 25.536,40 23.308,90 90,7 %
Otros (8) 36.800,00 76.918,00 76.918,00 76.132,00 52.984,36 52.507,16 50.674,38 68,3 %
2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 905.260,00 457.208,80 456.008,80 445.813,00 410.713,00 330.213,00 45,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 420.600,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 — 19,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 156.700,00 149.050,00 149.050,00 149.050,00 131.950,00 131.950,00 84,2 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 97.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 88.320,00 88.318,80 88.318,80 88.318,80 88.318,80 88.318,80 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 74.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 53.800,00 53.800,00 71,9 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 40.340,00 40.340,00 40.340,00 40.340,00 40.340,00 40.340,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 19,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.536,00 3.536,00 3.536,00 88,4 %
Otros (10) 15.000,00 15.200,00 15.200,00 14.000,00 10.708,20 10.708,20 10.708,20 70,5 %
56 Implementación y Operación del Sistema de Certificación Ambiental para los Instrumientos de Evaluación de Impacto Ambiental 179.488,00 185.414,00 183.246,00 183.246,00 157.771,18 152.224,47 143.962,94 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.488,00 164.174,00 164.174,00 164.174,00 140.019,18 134.472,47 127.170,94 81,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.600,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 82.500,00 78.750,00 75.000,00 87,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.568,00 43.050,00 43.050,00 43.050,00 37.464,00 36.020,00 34.576,00 83,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 38.972,00 19.340,00 19.340,00 19.340,00 10.528,92 10.528,92 8.774,10 54,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.468,00 5.468,00 5.468,00 4.954,50 4.731,75 4.509,00 86,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.746,00 3.766,00 3.766,00 3.766,00 3.371,76 3.241,80 3.111,84 86,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 600,00 600,00 600,00 44,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 21.240,00 19.072,00 19.072,00 17.752,00 17.752,00 16.792,00 83,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.840,00 6.840,00 6.840,00 5.520,00 5.520,00 4.560,00 80,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.200,00 3.600,00 1.432,00 1.432,00 1.432,00 1.432,00 1.432,00 39,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 — — — — — — —
Total · 145 secuencia funcionals 154.672.028,00 413.615.752,00 341.170.282,71 308.274.648,00 289.463.316,34 264.803.655,46 261.926.318,97 64,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.