Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 676.268.294. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 409.414.043, equivalente al 60,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 606,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 676,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 409,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 400,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 266,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 606.173.340,00
PIM: S/ 676.268.294,00
Devengado: S/ 409.414.043,08
Girado: S/ 399.991.439,94
Pendiente: S/ 266.854.250,92

Posición en el ranking

1885 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,5 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Monsefu Distrito de Monsefu, Provincia de Chiclayo, Lambayeque

Código 2285479

PIMS/ 46,3 M

EjecutadoS/ 43,0 M

Avance93,0 %
2

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital de Ferreñafe Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque

Código 2310820

PIMS/ 38,7 M

EjecutadoS/ 30,4 M

Avance78,5 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Enrique Lopez Albujar Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2344932

PIMS/ 25,8 M

EjecutadoS/ 19,9 M

Avance77,3 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 19,0 M

EjecutadoS/ 13,8 M

Avance72,8 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal la 816 Tramo: Emp. PE-06 a (Pomalca) Hasta Dv Ingreso Fap (Grupo Aereo N° 6) en los Distritos de Chiclayo y Pomalca en el Distrito de Pomalca de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2697224

PIMS/ 42,4 M

EjecutadoS/ 10,7 M

Avance25,2 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S.T.P. Motupe Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2511023

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 10,6 M

Avance66,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Av. Mexico Distrito de Jose Leonardo Ortiz de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2652031

PIMS/ 11,5 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance64,4 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Diego Ferre Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2644071

PIMS/ 19,1 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance36,8 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Urbanización las Brisas Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2539922

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance69,8 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Basicas de Saneamiento - Ubs en el Caserio Desmotadora del Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2502431

PIMS/ 11,4 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance57,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal la 816 Tramo: Emp. PE-06 a (Pomalca) Hasta Dv Ingreso Fap (Grupo Aereo N° 6) en los Distritos de Chiclayo y Pomalca en el Distrito de Pomalca de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2697224

PIMS/ 42,4 M

PendienteS/ 31,7 M

Avance25,2 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Malecon Turistico Santa Rosa Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2664837

PIMS/ 14,2 M

PendienteS/ 14,0 M

Avance1,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Diego Ferre Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2644071

PIMS/ 19,1 M

PendienteS/ 12,1 M

Avance36,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en los Margenes de las Vías Principales en Chiclayo, Santa Rosa, Pimentel, Monsefu, la Victoria, Jose Leonardo Ortiz, Picsi, Reque, San Jose y Ferreñafe, Incluye Iluminación Distrito de la Victoria de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2658347

PIMS/ 10,1 M

PendienteS/ 9,7 M

Avance4,0 %
5

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital de Ferreñafe Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque

Código 2310820

PIMS/ 38,7 M

PendienteS/ 8,3 M

Avance78,5 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Artistica en Ernesto Lopez Mindreau Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2578422

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance20,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Urb. 03 de Octubre y Urb. Santa Lila del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2556833

PIMS/ 6,5 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance9,4 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Enrique Lopez Albujar Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2344932

PIMS/ 25,8 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance77,3 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.S.T.P. Motupe Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2511023

PIMS/ 16,0 M

PendienteS/ 5,4 M

Avance66,4 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Miraflores 1ra y 2da Etapa del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2558508

PIMS/ 10,6 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance50,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 64,4 M

PIM S/ 73,7 M 87,4 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 54,1 M

PIM S/ 54,1 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 51,1 M

PIM S/ 108,6 M 47,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 42,9 M

PIM S/ 67,1 M 64,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 38,2 M

PIM S/ 65,1 M 58,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 31,5 M

PIM S/ 48,3 M 65,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 13,6 M

PIM S/ 18,3 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,6 M

PIM S/ 18,1 M 64,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 11,4 M

PIM S/ 18,3 M 62,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 10,7 M

PIM S/ 12,8 M 83,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 57,5 M

PIM S/ 108,6 M 47,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 26,9 M

PIM S/ 65,1 M 58,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 24,2 M

PIM S/ 67,1 M 64,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 21,6 M

PIM S/ 30,1 M 28,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 16,8 M

PIM S/ 48,3 M 65,2 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,3 M

PIM S/ 12,2 M 7,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,2 M

PIM S/ 12,2 M 8,0 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 10,0 M

PIM S/ 11,7 M 14,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 73,7 M 87,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 6,9 M

PIM S/ 18,3 M 62,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Ordenamiento Territorial 359.647,00 645.074,00 592.596,51 591.833,32 570.419,62 470.419,62 458.276,02 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 255.447,00 206.307,00 206.307,00 206.307,00 187.173,30 187.173,30 180.029,70 90,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 111.018,00 76.396,00 76.396,00 76.396,00 69.851,84 69.851,84 69.851,84 91,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 60.869,00 60.869,00 60.869,00 55.795,85 55.795,85 50.723,50 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.000,00 35.884,00 35.884,00 35.884,00 32.283,33 32.283,33 31.814,01 90,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.397,00 18.291,00 18.291,00 18.291,00 16.766,09 16.766,09 15.933,95 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.872,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 4.767,73 4.767,73 4.407,80 91,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.460,00 4.919,00 4.919,00 4.919,00 4.508,46 4.508,46 4.098,60 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.260,00 1.260,00 1.260,00 600,00 600,00 600,00 47,6 %

Otros (4) 3.400,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 104.200,00 438.767,00 386.289,51 385.526,32 383.246,32 283.246,32 278.246,32 64,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 399.817,00 366.600,00 366.600,00 366.600,00 266.600,00 261.600,00 66,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.460,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.200,00 6.450,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 4.307,00 4.306,51 3.583,32 3.583,32 3.583,32 3.583,32 83,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 72,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.983,00 2.983,00 2.943,00 2.363,00 2.363,00 2.363,00 79,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 40,0 %

Otros (7) 5.500,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 420,00 35,0 %

110 Elaboración de Perfiles de Proyectos 138.367,00 89.035,00 89.035,00 89.035,00 80.937,20 80.937,20 79.339,18 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.367,00 89.035,00 89.035,00 89.035,00 80.937,20 80.937,20 79.339,18 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.834,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 78.100,00 78.100,00 76.724,73 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.769,00 2.769,00 2.769,00 2.482,20 2.482,20 2.259,45 89,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.066,00 1.066,00 1.066,00 355,00 355,00 355,00 33,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 42.000,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.767,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.965,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

111 Planta de Asfalto 65.000,00 84.314,00 75.361,50 75.341,50 75.091,50 75.091,50 75.091,50 89,1 %

2.3 Bienes y Servicios 65.000,00 84.314,00 75.361,50 75.341,50 75.091,50 75.091,50 75.091,50 89,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 24.317,00 24.317,00 24.317,00 24.317,00 24.317,00 24.317,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.572,00 2.280,00 2.280,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 56,8 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 5.000,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 21.500,00 1.591,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.475,00 1.445,50 1.445,50 1.445,50 1.445,50 1.445,50 98,0 %

Otros (6) 15.000,00 2.359,00 819,00 799,00 799,00 799,00 799,00 33,9 %

112 Promoción Industrial 180.713,00 60.768,00 60.767,60 60.767,60 56.372,83 56.372,83 54.407,77 92,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.713,00 50.517,00 50.517,00 50.517,00 46.122,23 46.122,23 44.157,17 91,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 117.051,00 25.535,00 25.535,00 25.535,00 23.406,57 23.406,57 23.406,57 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 22.024,00 22.024,00 22.024,00 20.188,08 20.188,08 18.352,80 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.661,00 1.558,00 1.558,00 1.558,00 1.427,58 1.427,58 1.297,80 91,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.601,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 10.251,00 10.250,60 10.250,60 10.250,60 10.250,60 10.250,60 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 251,00 250,60 250,60 250,60 250,60 250,60 99,8 %

113 Promoción Pesquera 198.809,00 160.124,00 156.624,00 156.542,50 142.648,43 142.648,43 135.228,24 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.809,00 139.524,00 139.524,00 139.485,00 127.209,93 127.209,93 119.789,74 91,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 109.508,00 46.593,00 46.593,00 46.593,00 42.709,59 42.709,59 42.709,59 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.800,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 41.250,00 41.250,00 37.500,00 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 19.128,00 19.128,00 19.128,00 17.534,00 17.534,00 15.940,00 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.844,00 17.694,00 17.694,00 17.694,00 16.112,00 16.112,00 14.530,00 91,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.856,00 3.142,00 3.142,00 3.103,00 2.869,74 2.869,74 2.598,30 91,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.734,00 2.734,00 2.734,00 2.477,25 2.477,25 2.254,50 90,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 2.158,00 2.158,00 2.158,00 2.157,35 2.157,35 2.157,35 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (3) 1.800,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 20.600,00 17.100,00 17.057,50 15.438,50 15.438,50 15.438,50 74,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 16.600,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 78,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.000,00 2.000,00 1.965,00 440,00 440,00 440,00 22,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.992,50 1.898,50 1.898,50 1.898,50 94,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

114 Desarrollo de Capacidades 129.696,00 619.944,00 331.819,27 328.257,27 324.911,89 240.281,49 226.827,37 38,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.696,00 21.215,00 21.215,00 21.215,00 19.181,67 19.181,67 18.827,55 90,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.647,00 18.771,00 18.771,00 18.771,00 17.206,09 17.206,09 16.992,75 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.269,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.575,58 1.575,58 1.434,80 90,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.467,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.713,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 598.729,00 310.604,27 307.042,27 305.730,22 221.099,82 207.999,82 36,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 233.830,00 123.133,50 123.133,50 123.133,50 117.921,00 117.921,00 50,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.000,00 152.800,00 119.800,00 117.300,00 117.300,00 59.800,00 59.800,00 39,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 84.970,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 3.500,00 3.500,00 4,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 66.650,00 36.435,00 36.435,00 35.843,00 33.172,00 20.072,00 49,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 26.180,00 1.480,00 1.480,00 964,95 964,95 964,95 3,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 21.076,00 2.241,50 2.241,50 2.036,50 371,00 371,00 1,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 12.700,00 11.651,27 10.589,27 10.589,27 5.007,87 5.007,87 39,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (10) 2.000,00 323,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 50,5 %

115 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 141.880,00 289.658,00 250.324,10 250.324,10 246.376,63 163.883,53 163.883,53 56,6 %

2.3 Bienes y Servicios 141.880,00 285.708,00 246.374,10 246.374,10 242.426,63 159.933,53 159.933,53 56,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 69.000,00 69.000,00 65,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 62.510,00 58.510,00 58.510,00 58.510,00 14.660,00 14.660,00 23,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 26.057,00 14.287,10 14.287,10 11.256,23 8.666,13 8.666,13 33,3 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 10.880,00 12.737,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 0,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.000,00 11.261,00 6.261,00 6.261,00 5.845,10 5.792,10 5.792,10 51,4 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 15.000,00 8.632,00 7.108,00 7.108,00 6.608,00 6.608,00 6.608,00 76,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.500,00 4.810,00 420,00 420,00 419,70 419,70 419,70 8,7 %

Otros (3) 3.500,00 701,00 701,00 701,00 700,60 700,60 700,60 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

116 Mantenimiento de Sistemas Informaticos 675.564,00 1.201.666,00 1.123.373,45 1.118.480,95 1.073.454,72 959.289,83 936.198,23 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 475.564,00 511.969,00 511.969,00 511.969,00 466.942,77 466.942,77 451.851,17 91,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 174.482,00 156.087,00 156.087,00 156.087,00 143.079,42 143.079,42 143.079,42 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 213.947,00 155.736,00 155.736,00 155.736,00 143.235,45 143.235,45 140.671,88 92,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 111.731,00 111.731,00 111.731,00 102.420,01 102.420,01 93.109,10 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 56.741,00 56.741,00 56.741,00 52.011,86 52.011,86 50.454,56 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.692,00 12.033,00 12.033,00 12.033,00 10.994,67 10.994,67 10.123,61 91,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.288,00 9.466,00 9.466,00 9.466,00 8.676,36 8.676,36 7.887,60 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.075,00 3.075,00 3.075,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 39,8 %

Otros (5) 8.014,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 679.809,00 601.517,06 598.467,06 598.467,06 492.347,06 484.347,06 72,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 185.000,00 455.791,00 384.500,00 381.500,00 381.500,00 277.000,00 269.000,00 60,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 138.988,00 138.987,90 138.987,90 138.987,90 138.987,90 138.987,90 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 38.055,00 38.055,00 38.055,00 38.055,00 38.055,00 38.055,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 5.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.181,00 2.180,65 2.180,65 2.180,65 2.180,65 2.180,65 23,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 5.000,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 734,00 733,51 703,51 703,51 703,51 703,51 95,9 %

Otros (6) 4.000,00 940,00 940,00 920,00 920,00 920,00 920,00 97,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.888,00 9.887,39 8.044,89 8.044,89 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.888,00 9.887,39 8.044,89 8.044,89 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

117 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 363.643,00 772.125,00 749.963,67 749.092,79 745.250,79 665.435,79 657.285,79 86,2 %

2.3 Bienes y Servicios 363.643,00 772.125,00 749.963,67 749.092,79 745.250,79 665.435,79 657.285,79 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 748.041,00 730.880,00 730.880,00 730.880,00 651.065,00 642.915,00 87,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.158,00 6.158,00 6.158,00 61,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 9.084,00 9.083,67 8.212,79 8.212,79 8.212,79 8.212,79 90,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 31.143,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.500,00 — — — — — — —

118 Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales en Materia de las Funciones Sectoriales Transferidas 280.000,00 374.682,00 360.697,32 352.478,09 351.678,09 327.678,09 327.678,09 87,5 %

2.3 Bienes y Servicios 280.000,00 374.682,00 360.697,32 352.478,09 351.678,09 327.678,09 327.678,09 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 155.000,00 318.500,00 308.500,00 302.500,00 302.500,00 278.500,00 278.500,00 87,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 97,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.919,00 10.918,40 10.918,40 10.918,40 10.918,40 10.918,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 8.683,00 8.682,92 6.463,69 6.463,69 6.463,69 6.463,69 74,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 5.000,00 1.998,00 1.998,00 1.498,00 1.498,00 1.498,00 30,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.600,00 2.618,00 2.618,00 2.618,00 2.618,00 2.618,00 72,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

Otros (7) 59.000,00 — — — — — — —

119 Supervisión y Liquidación de Obras 368.671,00 398.734,00 370.756,20 370.756,20 344.282,98 302.441,18 295.444,89 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 364.471,00 266.310,00 266.310,00 266.310,00 243.643,48 243.643,48 236.647,19 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.800,00 97.364,00 97.364,00 97.364,00 89.361,57 89.361,57 88.451,97 91,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 214.895,00 86.358,00 86.358,00 86.358,00 79.554,12 79.554,12 79.554,12 92,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 69.181,00 69.181,00 69.181,00 63.734,84 63.734,84 58.288,77 92,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.268,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 4.881,46 4.881,46 4.463,59 92,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.776,00 3.102,00 3.102,00 3.102,00 2.807,05 2.807,05 2.584,30 90,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.205,00 1.205,00 1.205,00 404,44 404,44 404,44 33,6 %

Otros (4) 30.332,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 132.424,00 104.446,20 104.446,20 100.639,50 58.797,70 58.797,70 44,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 62.299,00 41.841,80 41.841,80 41.841,80 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 13.700,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 65,3 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 9.048,00 9.047,40 9.047,40 9.047,40 9.047,40 9.047,40 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 6.692,00 6.692,00 6.692,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00 76,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.460,00 4.460,00 4.460,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 82,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.580,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 4.200,00 4.395,00 4.215,00 4.215,00 2.758,30 2.758,30 2.758,30 62,8 %

120 Archivo Regional 209.835,00 332.025,00 325.600,21 318.945,21 294.357,45 286.757,45 278.813,78 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.335,00 262.417,00 261.462,00 254.832,00 231.310,24 231.310,24 223.366,57 88,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 133.673,00 133.034,00 133.034,00 133.034,00 121.894,49 121.894,49 121.894,49 91,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 90.399,00 90.399,00 90.399,00 82.024,60 82.024,60 75.051,20 90,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.471,00 16.671,00 16.671,00 16.671,00 15.281,09 15.281,09 15.100,50 91,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.585,00 7.585,00 6.630,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.567,00 7.073,00 7.073,00 7.073,00 6.407,73 6.407,73 5.743,08 90,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.439,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.402,33 1.402,33 1.277,30 90,2 %

Otros (4) 600,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 800,00 800,00 800,00 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 40.500,00 69.608,00 64.138,21 64.113,21 63.047,21 55.447,21 55.447,21 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 49.983,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 38.000,00 38.000,00 76,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.781,00 3.780,84 3.780,84 3.780,84 3.780,84 3.780,84 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 3.450,00 3.449,87 3.449,87 3.449,87 3.449,87 3.449,87 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 3.066,00 3.066,00 3.066,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 65,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 1.168,00 1.167,50 1.167,50 1.167,50 1.167,50 1.167,50 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.000,00 994,00 994,00 994,00 994,00 994,00 99,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 1.500,00 1.160,00 1.080,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 91,0 %

Total · 495 secuencia funcionals 606.173.340,00 676.268.294,00 616.620.383,35 523.094.201,78 505.723.388,92 409.414.043,08 399.991.439,94 60,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.