Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 321.409.290. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 256.115.306, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 288,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 321,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 256,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 255,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 65,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 288.399.023,00
PIM: S/ 321.409.290,00
Devengado: S/ 256.115.305,71
Girado: S/ 255.076.174,24
Pendiente: S/ 65.293.984,29

Posición en el ranking

645 nacional

13 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,7 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Atención del Puesto de Salud Cruz de la Esperanza, del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2558752

PIMS/ 12,1 M

EjecutadoS/ 11,4 M

Avance94,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Diagnostico, Vigilancia y Control de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2496274

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance91,7 %
3

Construcción de Consultorio, Topico de Urgencias y Emergencias, Ambiente de Dispensación y Expendio y Cadena de Frio; Ademas de Otros Activos en el(la) la Raya Distrito de Tucume, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2685519

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance87,5 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance79,5 %
5

Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Atención Integral del Puesto de Salud Mamagpampa Distrito Cañaris, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque.

Código 2290559

PIMS/ 256,4 mil

EjecutadoS/ 93,9 mil

Avance36,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción de Laboratorio y Casa de Fuerza; Adquisición de Analizador Bioquimico y Cabina de Flujo Laminar Vertical; Ademas de Otros Activos en el(la) Morrope Distrito de Morrope, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2707649

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Atención del Puesto de Salud Cruz de la Esperanza, del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2558752

PIMS/ 12,1 M

PendienteS/ 723,5 mil

Avance94,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Diagnostico, Vigilancia y Control de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2496274

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 308,1 mil

Avance91,7 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 265,1 mil

Avance79,5 %
5

Construcción de Consultorio, Topico de Urgencias y Emergencias, Ambiente de Dispensación y Expendio y Cadena de Frio; Ademas de Otros Activos en el(la) la Raya Distrito de Tucume, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2685519

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 214,2 mil

Avance87,5 %
6

Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Atención Integral del Puesto de Salud Mamagpampa Distrito Cañaris, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque.

Código 2290559

PIMS/ 256,4 mil

PendienteS/ 162,6 mil

Avance36,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 75,6 M

PIM S/ 90,8 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 38,9 M

PIM S/ 49,4 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 23,9 M

PIM S/ 28,8 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,5 M

PIM S/ 20,2 M 76,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,5 M

PIM S/ 17,8 M 87,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 9,4 M

PIM S/ 12,0 M 78,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 6,3 M

PIM S/ 7,5 M 85,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,3 M

PIM S/ 9,9 M 63,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,9 M

PIM S/ 6,0 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 4,8 M

PIM S/ 5,9 M 81,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 15,2 M

PIM S/ 90,8 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,4 M

PIM S/ 49,4 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,9 M

PIM S/ 28,8 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,7 M

PIM S/ 20,2 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M

PIM S/ 9,9 M 63,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,1 M

PIM S/ 3,6 M 13,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,6 M

PIM S/ 12,0 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,5 M

PIM S/ 3,8 M 32,2 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 17,8 M 87,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 4,3 M 71,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Tratamiento Cognitivo-Conductuales Centrados en el Trauma para Niñas, Niños y Adolescentes Abusados Sexualmente 34.000,00 34.000,00 34.000,00 33.998,52 33.998,52 33.998,52 33.998,52 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 34.000,00 34.000,00 34.000,00 33.998,52 33.998,52 33.998,52 33.998,52 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 23.380,00 23.380,00 23.380,00 23.380,00 23.380,00 23.380,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.998,52 8.998,52 8.998,52 8.998,52 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %

134 Tratamientos Psicoterapeuticos Conductuales Enfocados y Dirigidos a Niñas y Niños Victimas de Maltrato Infantil 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 26.999,20 26.999,20 26.999,20 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 26.999,20 26.999,20 26.999,20 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 23.380,00 23.380,00 23.380,00 23.380,00 23.380,00 23.380,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.016,60 1.016,60 1.016,60 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 983,00 983,00 983,00 982,60 982,60 982,60 100,0 %

135 Acciones de Presupuesto 1.270.000,00 482.456,00 471.011,00 466.812,93 397.839,67 330.639,67 330.639,67 68,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.270.000,00 453.011,00 453.011,00 448.812,93 388.577,18 321.377,18 321.377,18 70,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 320.250,00 320.250,00 319.500,00 317.750,00 257.750,00 257.750,00 80,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800.000,00 56.561,00 56.561,00 56.560,40 2.092,40 2.092,40 2.092,40 3,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 400.000,00 32.200,00 32.200,00 32.199,68 32.199,48 24.999,48 24.999,48 77,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 10.478,00 10.478,00 7.474,00 6.924,90 6.924,90 6.924,90 66,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 8.600,00 8.600,00 8.156,85 8.148,65 8.148,65 8.148,65 94,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

Otros (5) 4.000,00 10.292,00 10.292,00 10.292,00 6.831,75 6.831,75 6.831,75 66,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.445,00 18.000,00 18.000,00 9.262,49 9.262,49 9.262,49 31,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.262,49 9.262,49 9.262,49 51,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 11.445,00 — — — — — 0,0 %

136 Acciones Administrativas 19.892.236,00 20.035.628,00 19.994.628,00 19.797.600,71 19.262.686,48 18.949.816,48 18.949.816,48 94,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.792.236,00 19.935.628,00 19.894.628,00 19.697.600,71 19.162.686,48 18.849.816,48 18.849.816,48 94,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 11.711.599,00 11.711.599,00 11.711.599,00 11.693.111,71 11.551.547,54 11.551.547,54 11.551.547,54 98,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 3.333.388,00 3.333.388,00 3.333.388,00 3.331.958,00 3.331.958,00 3.331.958,00 3.331.958,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.861.710,00 2.861.710,00 2.861.710,00 2.861.710,00 2.861.710,00 2.861.710,00 2.861.710,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 487.993,00 487.993,00 487.993,00 487.993,00 457.193,39 457.193,39 457.193,39 93,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 235.788,00 380.980,00 380.980,00 312.870,00 312.870,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 308.600,00 308.600,00 308.600,00 308.600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 277.477,00 277.477,00 277.477,00 277.477,00 275.627,72 275.627,72 275.627,72 99,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 226.241,00 226.241,00 185.241,00 76.241,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 11,1 %

Otros (5) 349.440,00 347.640,00 347.640,00 347.640,00 346.779,83 346.779,83 346.779,83 99,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 %

137 Actividades Administrativas 11.000,00 9.237,00 9.237,00 9.237,00 9.236,40 9.236,40 9.236,40 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 9.237,00 9.237,00 9.237,00 9.236,40 9.236,40 9.236,40 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.993,00 5.993,00 5.993,00 5.992,50 5.992,50 5.992,50 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.313,90 1.313,90 1.313,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 — — — — — — —

138 Actividades Administrativas 7.778.765,00 8.043.881,00 8.026.811,77 8.001.687,28 7.944.148,69 7.714.604,30 7.652.529,68 95,9 %

2.3 Bienes y Servicios 7.778.765,00 7.774.581,00 7.757.905,17 7.732.781,17 7.677.177,59 7.448.583,20 7.386.508,58 95,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.100.000,00 3.657.981,00 3.657.981,00 3.655.352,66 3.655.352,66 3.639.352,66 3.639.352,66 99,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.306.122,00 1.351.322,00 1.351.322,00 1.351.322,00 1.337.846,92 1.337.846,92 1.335.201,52 99,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 300.000,00 698.023,00 698.023,00 675.731,00 675.731,00 602.626,00 602.626,00 86,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 334.531,10 334.531,10 302.349,90 92,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 150.000,00 325.593,00 325.593,00 325.593,00 325.592,04 325.592,04 325.592,04 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 150.000,00 191.587,00 191.587,00 191.587,00 191.586,11 157.182,58 157.182,58 82,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 370.000,00 174.706,00 174.706,00 174.706,00 174.705,21 150.469,35 150.469,35 86,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 240.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 140.000,00 126.000,00 83,3 %

Otros (39) 802.643,00 847.369,00 830.693,17 830.489,51 813.832,55 760.982,55 747.734,53 89,8 %

2.5 Otros Gastos — 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 128.400,00 128.400,00 128.400,00 128.400,00 128.400,00 128.400,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.900,00 30.506,60 30.506,11 28.571,10 27.621,10 27.621,10 89,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 24.064,99 24.064,99 24.064,99 92,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.900,00 4.506,60 4.506,11 4.506,11 3.556,11 3.556,11 72,6 %

139 Actividades Administrativas 11.000,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 — — — — — — —

140 Pago de Planillas 2.854.603,00 2.854.603,00 2.854.603,00 2.854.603,00 2.378.478,72 2.331.048,02 2.331.048,02 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.854.603,00 2.854.603,00 2.854.603,00 2.854.603,00 2.378.478,72 2.331.048,02 2.331.048,02 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.346.065,38 1.346.065,38 1.346.065,38 76,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 440.226,00 440.226,00 440.226,00 440.226,00 440.226,00 440.226,00 440.226,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 422.400,00 422.400,00 422.400,00 422.400,00 420.350,45 372.919,75 372.919,75 88,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 99.778,00 99.778,00 99.778,00 99.778,00 49.876,56 49.876,56 49.876,56 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 43.338,00 43.338,00 43.338,00 43.338,00 43.099,33 43.099,33 43.099,33 99,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 42.927,00 42.927,00 42.927,00 42.927,00 42.927,00 42.927,00 42.927,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.934,00 35.934,00 35.934,00 35.934,00 35.934,00 35.934,00 35.934,00 100,0 %

141 Pago de Cuotas del Repro-Afp 570.948,00 570.948,00 570.948,00 570.948,00 555.672,35 555.672,35 555.672,35 97,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 570.948,00 570.948,00 570.948,00 570.948,00 555.672,35 555.672,35 555.672,35 97,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 570.948,00 570.948,00 570.948,00 570.948,00 555.672,35 555.672,35 555.672,35 97,3 %

142 Capacitación al Personal 10.716.260,00 10.621.677,00 10.621.677,00 10.531.397,13 9.741.390,74 9.741.390,74 9.741.390,74 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.698.760,00 10.612.970,00 10.612.970,00 10.522.690,13 9.732.785,24 9.732.785,24 9.732.785,24 91,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 5.892.713,00 5.892.713,00 5.892.713,00 5.892.713,00 5.531.453,86 5.531.453,86 5.531.453,86 93,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 2.683.072,00 2.683.072,00 2.683.072,00 2.683.072,00 2.560.323,25 2.560.323,25 2.560.323,25 95,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 809.236,00 809.236,00 809.236,00 809.236,00 807.972,56 807.972,56 807.972,56 99,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 572.516,00 572.516,00 572.516,00 572.516,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 50,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 562.724,00 476.934,00 476.934,00 386.654,13 367.991,41 367.991,41 367.991,41 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 117.325,00 117.325,00 117.325,00 117.325,00 117.325,00 117.325,00 117.325,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.155,00 11.155,00 11.155,00 11.155,00 10.711,13 10.711,13 10.711,13 96,0 %

Otros (3) 12.619,00 12.619,00 12.619,00 12.619,00 11.608,03 11.608,03 11.608,03 92,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.500,00 7.707,00 7.707,00 7.707,00 7.705,50 7.705,50 7.705,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 3.991,00 3.991,00 3.991,00 3.990,80 3.990,80 3.990,80 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 743,00 743,00 743,00 742,20 742,20 742,20 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 498,00 498,00 498,00 497,50 497,50 497,50 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 90,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 90,0 %

143 Pago de Planillas 18.725.383,00 34.251.577,00 34.251.577,00 22.531.275,25 14.792.287,62 14.745.931,73 14.745.931,73 43,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.725.383,00 34.251.577,00 34.251.577,00 22.531.275,25 14.792.287,62 14.745.931,73 14.745.931,73 43,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 125.445,00 13.598.839,00 13.598.839,00 4.079.785,00 2.969.325,58 2.969.325,58 2.969.325,58 21,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.379.359,00 9.519.738,00 9.519.738,00 9.519.352,25 5.939.339,39 5.893.018,44 5.893.018,44 61,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.216.400,00 2.216.400,00 2.216.400,00 2.216.400,00 1.213.815,18 1.213.815,18 1.213.815,18 54,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 1.833.807,00 1.833.807,00 1.831.419,00 1.829.804,00 1.829.804,00 1.829.804,00 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 233.334,00 1.792.728,00 1.792.728,00 1.576.228,00 917.912,97 917.878,03 917.878,03 51,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 1.521.033,00 1.521.033,00 1.193.738,00 999.753,47 999.753,47 999.753,47 65,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 95.820,00 1.229.131,00 1.229.131,00 399.809,00 79.850,00 79.850,00 79.850,00 6,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.344,00 777.090,00 777.090,00 15.344,00 12.786,70 12.786,70 12.786,70 1,7 %

Otros (9) 659.681,00 1.762.811,00 1.762.811,00 1.699.200,00 829.700,33 829.700,33 829.700,33 47,1 %

144 Apoyo a los Clas 1.909.396,00 1.909.396,00 1.909.396,00 1.909.396,00 1.853.170,46 1.853.170,46 1.853.170,46 97,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.909.396,00 1.909.396,00 1.909.396,00 1.909.396,00 1.853.170,46 1.853.170,46 1.853.170,46 97,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.532.208,00 1.532.208,00 1.532.208,00 1.532.208,00 1.531.578,98 1.531.578,98 1.531.578,98 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 228.944,00 228.944,00 228.944,00 228.944,00 190.786,70 190.786,70 190.786,70 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 103.037,00 103.037,00 103.037,00 103.037,00 101.797,78 101.797,78 101.797,78 98,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 12,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 14.207,00 14.207,00 14.207,00 14.207,00 14.207,00 14.207,00 14.207,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

Total · 210 secuencia funcionals 288.399.023,00 321.409.290,00 319.899.949,50 301.873.242,74 265.700.361,24 256.115.305,71 255.076.174,24 79,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.