Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE- HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 182.440.803. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 143.142.719, equivalente al 78,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 131,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 182,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 143,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 142,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 39,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 131.289.255,00
PIM: S/ 182.440.803,00
Devengado: S/ 143.142.718,80
Girado: S/ 142.567.816,73
Pendiente: S/ 39.298.084,20

Posición en el ranking

727 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,5 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Cama Clinica Rodable, Aspirador de Secreciones, Electrocardiografo y Pulsioximetro; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Regional Lambayeque Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2598190

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Tomografo Computarizado Multicorte, Mamografo, Densitometro y Resonador Magnetico; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Lambayeque - Chiclayo Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2542065

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Planchadora de Sabanas y Lavadora Secadora Automatica; en el(la) Hospital Regional Lambayeque Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2633167

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance100,0 %
4

Adquisición de Microscopio Quirurgico, Sistema de Video Nasofibroscopia, Sistema de Video Nasofibroscopia y Audiometro Computarizado; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Regional Lambayeque Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2668878

PIMS/ 864,0 mil

EjecutadoS/ 858,8 mil

Avance99,4 %
5

Adquisición de Congeladora, Congeladora, Congeladora y Conservadora; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Lambayeque - Chiclayo Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2567250

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 587,0 mil

Avance46,9 %
6

Adquisición de Refrigeradora, Cabina de Flujo Laminar Vertical, Cabina de Flujo Laminar Horizontal y Refrigeradora; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Lambayeque - Chiclayo Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2572393

PIMS/ 452,8 mil

EjecutadoS/ 452,8 mil

Avance100,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 336,0 mil

EjecutadoS/ 40,3 mil

Avance12,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Congeladora, Congeladora, Congeladora y Conservadora; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Lambayeque - Chiclayo Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2567250

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 664,4 mil

Avance46,9 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 336,0 mil

PendienteS/ 295,7 mil

Avance12,0 %
3

Adquisición de Esterilizador de Baja Temperatura, Equipo Ecografo, Equipo Ecografo y Maquina para Circulación Extracorporal; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Lambayeque - Chiclayo Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2562458

PIMS/ 163,9 mil

PendienteS/ 163,9 mil

Avance0,0 %
4

Adquisición de Sistema de Video Gastroendoscopia, Sistema de Video Broncoscopia, Equipo de Cpap (Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias) y Lavador Automatico de Endoscopios; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Regional Lambayeque Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2613148

PIMS/ 95,0 mil

PendienteS/ 95,0 mil

Avance0,0 %
5

Adquisición de Microscopio Quirurgico, Sistema de Video Nasofibroscopia, Sistema de Video Nasofibroscopia y Audiometro Computarizado; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Regional Lambayeque Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2668878

PIMS/ 864,0 mil

PendienteS/ 5,3 mil

Avance99,4 %
6

Adquisición de Refrigeradora, Cabina de Flujo Laminar Vertical, Cabina de Flujo Laminar Horizontal y Refrigeradora; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Lambayeque - Chiclayo Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2572393

PIMS/ 452,8 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 41,3 M

PIM S/ 50,0 M 82,5 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 15,7 M

PIM S/ 20,1 M 78,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 14,4 M

PIM S/ 17,2 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 7,9 M

PIM S/ 9,8 M 80,7 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 6,9 M

PIM S/ 8,3 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,9 M

PIM S/ 9,0 M 65,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 5,6 M

PIM S/ 6,4 M 87,9 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 5,6 M

PIM S/ 6,1 M 91,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 4,5 M 79,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,1 M

PIM S/ 3,1 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,8 M

PIM S/ 50,0 M 82,5 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,4 M

PIM S/ 20,1 M 78,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,4 M

PIM S/ 3,5 M 2,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M

PIM S/ 9,0 M 65,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,8 M

PIM S/ 17,2 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,9 M

PIM S/ 9,8 M 80,7 % ejecutado
2.3.1.8.1.99Otros Productos Similares S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 13,3 % ejecutado
2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 1,5 M

PIM S/ 3,1 M 51,3 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,4 M

PIM S/ 8,3 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 910,3 mil

PIM S/ 4,5 M 79,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 165.902,00 373.502,00 370.425,90 370.046,06 343.673,18 341.673,18 341.673,18 91,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.902,00 155.902,00 155.902,00 155.902,00 129.529,12 129.529,12 129.529,12 83,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 143.568,00 143.568,00 143.568,00 143.568,00 119.580,00 119.580,00 119.580,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.654,00 8.654,00 8.654,00 8.654,00 7.211,62 7.211,62 7.211,62 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.337,50 1.337,50 1.337,50 79,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 217.600,00 214.523,90 214.144,06 214.144,06 212.144,06 212.144,06 97,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 138.200,00 138.200,00 138.200,00 138.200,00 138.200,00 138.200,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 6.000,00 4.624,00 4.244,16 4.244,16 2.244,16 2.244,16 37,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.300,00 2.300,00 2.299,90 2.299,90 2.299,90 2.299,90 2.299,90 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.700,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 — — — — — — —

74 Tratamiento con Internamiento de Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad 511.356,00 511.356,00 511.356,00 511.356,00 424.454,18 424.454,18 421.768,99 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 511.356,00 511.356,00 511.356,00 511.356,00 424.454,18 424.454,18 421.768,99 83,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 428.880,00 428.880,00 428.880,00 428.880,00 357.400,00 357.400,00 355.270,24 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.048,00 30.048,00 30.048,00 30.048,00 25.040,00 25.040,00 24.484,57 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.344,00 25.344,00 25.344,00 25.344,00 21.119,54 21.119,54 21.119,54 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 17.880,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 14.192,24 14.192,24 14.192,24 79,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.604,00 2.604,00 2.604,00 2.202,40 2.202,40 2.202,40 84,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

75 Atención Ira con Complicaciones 60.000,00 317.350,00 282.906,50 278.123,46 278.123,46 278.123,46 278.123,46 87,6 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 317.350,00 282.906,50 278.123,46 278.123,46 278.123,46 278.123,46 87,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 30.000,00 297.273,00 262.829,50 262.696,80 262.696,80 262.696,80 262.696,80 88,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 20.077,00 20.077,00 15.426,66 15.426,66 15.426,66 15.426,66 76,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.000,00 — — — — — — —

76 Atención Eda con Complicaciones 66.504,00 66.504,00 66.504,00 66.504,00 55.134,57 55.134,57 55.134,57 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.504,00 66.504,00 66.504,00 66.504,00 55.134,57 55.134,57 55.134,57 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.096,00 60.096,00 60.096,00 60.096,00 50.080,00 50.080,00 50.080,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 5.208,00 5.208,00 5.208,00 4.454,57 4.454,57 4.454,57 85,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

77 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 1.188.159,00 1.188.159,00 1.188.159,00 1.188.159,00 1.023.834,54 1.023.834,54 1.023.834,54 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.188.159,00 1.188.159,00 1.188.159,00 1.188.159,00 1.023.834,54 1.023.834,54 1.023.834,54 86,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 829.920,00 829.920,00 829.920,00 829.920,00 691.600,00 691.600,00 691.600,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 246.154,00 246.154,00 246.154,00 246.154,00 242.154,00 242.154,00 242.154,00 98,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 50.280,00 50.280,00 50.280,00 50.280,00 40.309,74 40.309,74 40.309,74 80,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 48.805,00 48.805,00 48.805,00 48.805,00 40.670,80 40.670,80 40.670,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

78 Niños con Vacuna Completa 68.548,00 85.273,00 85.193,00 85.193,00 73.635,00 69.175,00 69.167,83 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.548,00 68.548,00 68.548,00 68.548,00 56.990,00 56.990,00 56.982,83 83,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 53.200,00 53.200,00 53.192,83 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.708,00 3.708,00 3.708,00 3.708,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 16.725,00 16.645,00 16.645,00 16.645,00 12.185,00 12.185,00 72,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.725,00 16.645,00 16.645,00 16.645,00 12.185,00 12.185,00 72,9 %

79 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 995.820,00 998.035,00 998.035,00 995.820,00 826.377,04 826.377,04 826.377,04 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 995.820,00 995.820,00 995.820,00 995.820,00 826.377,04 826.377,04 826.377,04 83,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 749.904,00 749.904,00 749.904,00 749.904,00 624.919,54 624.919,54 624.919,54 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 134.160,00 134.160,00 134.160,00 134.160,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 51.972,00 51.972,00 51.972,00 51.972,00 43.310,00 43.310,00 43.310,00 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 29.527,50 29.527,50 29.527,50 79,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 50,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 7.584,00 7.584,00 7.584,00 7.584,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 2.215,00 2.215,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 2.215,00 2.215,00 — — — — 0,0 %

80 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 692.600,00 224.005,00 203.022,50 203.022,50 174.425,07 174.425,07 174.425,07 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 202.521,00 202.521,00 202.521,00 202.521,00 173.923,57 173.923,57 173.923,57 85,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.456,00 153.456,00 153.456,00 153.456,00 127.880,00 127.880,00 127.880,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.216,00 18.216,00 18.216,00 18.216,00 18.216,00 18.216,00 18.216,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.306,00 16.306,00 16.306,00 16.306,00 16.306,00 16.306,00 16.306,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.816,00 9.816,00 9.816,00 9.816,00 8.294,57 8.294,57 8.294,57 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 490.079,00 21.484,00 501,50 501,50 501,50 501,50 501,50 2,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 162.000,00 17.074,00 501,50 501,50 501,50 501,50 501,50 2,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 328.079,00 4.410,00 — — — — — 0,0 %

81 Gestión Administrativa 8.599.452,00 10.377.082,00 10.267.079,42 9.711.784,28 8.877.154,66 8.581.060,50 8.577.846,33 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.331.970,00 5.331.970,00 5.331.970,00 5.331.970,00 4.497.340,38 4.497.340,38 4.496.626,21 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.816.580,00 2.816.580,00 2.816.580,00 2.816.580,00 2.346.164,09 2.346.164,09 2.346.164,09 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 785.112,00 785.112,00 785.112,00 785.112,00 670.096,52 670.096,52 670.096,52 85,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 407.880,00 407.880,00 407.880,00 407.880,00 339.900,00 339.900,00 339.523,36 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 398.928,00 398.928,00 398.928,00 398.928,00 332.439,10 332.439,10 332.327,97 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 291.528,00 291.528,00 291.528,00 291.528,00 243.223,13 243.223,13 243.223,13 83,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 235.032,00 235.032,00 235.032,00 235.032,00 235.032,00 235.032,00 235.032,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 179.266,00 179.266,00 179.266,00 179.266,00 179.266,00 179.266,00 179.266,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 76.800,00 76.800,00 76.800,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 42,6 %

Otros (9) 217.644,00 140.844,00 140.844,00 140.844,00 118.519,54 118.519,54 118.293,14 84,2 %

2.3 Bienes y Servicios 3.267.482,00 5.005.646,00 4.895.643,42 4.340.687,24 4.340.687,24 4.044.593,08 4.042.093,08 80,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 2.003.787,00 2.003.787,00 1.453.260,00 1.453.260,00 1.407.936,54 1.405.436,54 70,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.940.000,00 1.578.640,00 1.578.640,00 1.578.640,00 1.578.640,00 1.438.533,40 1.438.533,40 91,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 540.000,00 786.000,00 696.000,00 696.000,00 696.000,00 669.280,80 669.280,80 85,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 380.000,00 515.360,00 495.360,00 495.360,00 495.360,00 412.795,10 412.795,10 80,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 47.955,00 47.955,00 47.955,00 47.955,00 47.955,00 47.955,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 17.665,00 17.665,00 17.665,00 17.665,00 17.665,00 17.665,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 12.315,00 12.313,53 12.313,53 12.313,53 12.313,53 12.313,53 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 11.104,00 11.103,40 11.103,40 11.103,40 11.103,40 11.103,40 100,0 %

Otros (15) 257.482,00 32.820,00 32.819,49 28.390,31 28.390,31 27.010,31 27.010,31 82,3 %

2.5 Otros Gastos — 1.818,00 1.818,00 1.479,61 1.479,61 1.479,61 1.479,61 81,4 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.818,00 1.818,00 1.479,61 1.479,61 1.479,61 1.479,61 81,4 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.648,00 37.648,00 37.647,43 37.647,43 37.647,43 37.647,43 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 34.860,00 34.860,00 34.860,00 34.860,00 34.860,00 34.860,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.788,00 2.788,00 2.787,43 2.787,43 2.787,43 2.787,43 100,0 %

82 Pago de Planillas 980.061,00 980.061,00 980.061,00 980.061,00 827.367,57 827.367,57 827.367,57 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 980.061,00 980.061,00 980.061,00 980.061,00 827.367,57 827.367,57 827.367,57 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 775.200,00 775.200,00 775.200,00 775.200,00 646.000,00 646.000,00 646.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.200,00 121.200,00 121.200,00 121.200,00 104.720,00 104.720,00 104.720,00 86,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.768,00 42.768,00 42.768,00 42.768,00 35.754,57 35.754,57 35.754,57 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.398,00 37.398,00 37.398,00 37.398,00 37.398,00 37.398,00 37.398,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 100,0 %

83 Pago de Planillas 3.183.073,00 8.011.682,00 8.006.746,00 8.006.746,00 6.706.439,90 6.655.997,89 6.652.647,72 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.090.073,00 7.918.682,00 7.913.746,00 7.913.746,00 6.613.439,90 6.562.997,89 6.559.647,72 82,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.122.320,00 5.545.338,00 5.545.338,00 5.545.338,00 4.524.626,30 4.524.626,30 4.522.502,98 81,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 800.000,00 800.000,00 800.000,00 738.136,46 738.136,46 738.136,46 92,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 632.700,00 739.516,00 739.516,00 739.516,00 619.042,96 619.042,96 618.811,11 83,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 161.144,00 394.709,00 394.709,00 394.709,00 322.564,94 322.564,93 322.564,93 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 194.765,00 194.765,00 194.765,00 194.765,00 194.765,00 194.765,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00 66.388,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 65.430,00 65.430,00 60.494,00 60.494,00 60.494,00 10.052,00 10.052,00 15,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 41.433,74 41.433,74 41.433,74 79,4 %

Otros (6) 56.279,00 59.624,00 59.624,00 59.624,00 45.276,50 45.276,50 44.993,50 75,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 100,0 %

84 Gestión de Recursos Humanos 517.085,00 2.758.874,00 2.751.048,00 2.751.048,00 2.371.712,96 2.371.712,96 2.366.088,96 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 487.085,00 2.751.048,00 2.751.048,00 2.751.048,00 2.371.712,96 2.371.712,96 2.366.088,96 86,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 1.018.474,00 1.018.474,00 1.018.474,00 814.779,20 814.779,20 812.486,61 80,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 742.157,00 742.157,00 742.157,00 730.944,66 730.944,66 728.421,82 98,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 369.696,00 369.696,00 369.696,00 369.696,00 308.080,00 308.080,00 308.080,00 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 296.279,00 296.279,00 296.279,00 237.023,20 237.023,20 237.016,42 80,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 26.449,00 142.016,00 142.016,00 142.016,00 104.588,80 104.588,80 104.588,80 73,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.641,00 88.297,00 88.297,00 88.297,00 88.297,00 88.297,00 88.297,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.016,00 75.048,00 75.048,00 75.048,00 75.047,10 75.047,10 75.047,10 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.683,00 10.481,00 10.481,00 10.481,00 8.253,00 8.253,00 7.451,21 78,7 %

Otros (4) 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 54,7 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 7.826,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 30.000,00 7.826,00 — — — — — 0,0 %

Total · 133 secuencia funcionals 131.289.255,00 182.440.803,00 180.083.220,36 171.464.149,51 151.385.677,43 143.142.718,80 142.567.816,73 78,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.