Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 90.790.954. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 70.165.362, equivalente al 77,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 72,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 90,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 70,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 69,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 72.102.306,00
PIM: S/ 90.790.954,00
Devengado: S/ 70.165.361,73
Girado: S/ 69.102.994,22
Pendiente: S/ 20.625.592,27

Posición en el ranking

825 nacional

17 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,3 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Facoemulsificador, Microscopio Quirurgico, Equipo Ecografo Oftalmologico y Fotocoagulador; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Docente las Mercedes en la Localidad Chiclayo, Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2594454

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance80,8 %
2

Adquisición de Grupo Electrogeno, Grupo Electrogeno y Caldero; Remodelación de Casa de Fuerza; en el(la) Hospital Regional Docente las Mercedes Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2639389

PIMS/ 792,1 mil

EjecutadoS/ 766,0 mil

Avance96,7 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 600,0 mil

EjecutadoS/ 495,5 mil

Avance82,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Facoemulsificador, Microscopio Quirurgico, Equipo Ecografo Oftalmologico y Fotocoagulador; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Docente las Mercedes en la Localidad Chiclayo, Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2594454

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 366,9 mil

Avance80,8 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 600,0 mil

PendienteS/ 104,5 mil

Avance82,6 %
3

Adquisición de Grupo Electrogeno, Grupo Electrogeno y Caldero; Remodelación de Casa de Fuerza; en el(la) Hospital Regional Docente las Mercedes Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2639389

PIMS/ 792,1 mil

PendienteS/ 26,1 mil

Avance96,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,8 M

PIM S/ 21,0 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,6 M

PIM S/ 7,2 M 91,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,5 M

PIM S/ 7,0 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,3 M

PIM S/ 7,2 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 4,1 M

PIM S/ 6,9 M 60,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,9 M

PIM S/ 4,3 M 90,2 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,7 M

PIM S/ 4,3 M 84,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,0 M

PIM S/ 3,1 M 95,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 83,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 80,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,1 M

PIM S/ 21,0 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M

PIM S/ 6,9 M 60,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 7,2 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,5 M

PIM S/ 7,0 M 78,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 14,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 33,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 919,7 mil

PIM S/ 2,3 M 60,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 676,8 mil

PIM S/ 4,3 M 84,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 623,2 mil

PIM S/ 7,2 M 91,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 536,4 mil

PIM S/ 1,8 M 70,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Atención Ambulatoria de Urgencias (Prioridad III o IV) en Modulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados 265.494,00 265.494,00 265.494,00 265.494,00 227.793,92 227.793,92 227.793,92 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.494,00 265.494,00 265.494,00 265.494,00 227.793,92 227.793,92 227.793,92 85,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 109.845,00 109.845,00 109.845,00 86,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 69.336,00 69.336,00 69.336,00 69.336,00 57.780,00 57.780,00 57.780,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 38.089,00 38.089,00 38.089,00 38.089,00 34.914,92 34.914,92 34.914,92 91,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.898,00 11.898,00 11.898,00 11.898,00 9.915,00 9.915,00 9.915,00 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 5.592,00 5.592,00 5.592,00 5.592,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (1) 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 100,0 %

86 Atención de Triaje 555.340,00 555.340,00 555.340,00 555.133,35 474.199,46 474.199,46 474.183,54 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 551.040,00 551.040,00 551.040,00 551.040,00 470.106,11 470.106,11 470.090,19 85,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 116.928,00 116.928,00 116.928,00 116.928,00 98.010,67 98.010,67 98.010,67 83,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 74.808,00 74.808,00 74.808,00 74.808,00 74.808,00 74.808,00 74.808,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 73.924,00 73.924,00 73.924,00 73.924,00 68.784,45 68.784,45 68.784,45 93,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 69.336,00 69.336,00 69.336,00 69.336,00 57.780,00 57.780,00 57.780,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.930,00 63.930,00 63.930,00 63.930,00 53.270,00 53.270,00 53.270,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.120,00 51.120,00 51.120,00 51.120,00 36.660,00 36.660,00 36.660,00 71,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 24.456,00 24.456,00 24.456,00 24.456,00 20.380,00 20.380,00 20.380,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.085,00 20.085,00 20.085,00 20.085,00 16.737,50 16.737,50 16.737,50 83,3 %

Otros (8) 56.453,00 56.453,00 56.453,00 56.453,00 43.675,49 43.675,49 43.659,57 77,4 %

2.3 Bienes y Servicios 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.093,35 4.093,35 4.093,35 4.093,35 95,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 90,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.299,90 1.299,90 1.299,90 1.299,90 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.000,00 1.000,00 993,45 993,45 993,45 993,45 99,4 %

87 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada 3.656.868,00 3.660.874,00 3.652.834,76 3.635.364,66 2.983.467,24 2.983.467,24 2.983.467,24 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.640.868,00 3.640.868,00 3.640.868,00 3.623.405,00 2.971.507,58 2.971.507,58 2.971.507,58 81,6 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 1.452.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 700.352,00 700.352,00 700.352,00 700.352,00 554.771,40 554.771,40 554.771,40 79,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 361.864,00 361.864,00 361.864,00 361.864,00 301.551,00 301.551,00 301.551,00 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 313.500,00 313.500,00 313.500,00 313.500,00 279.285,30 279.285,30 279.285,30 89,1 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 308.959,00 308.959,00 308.959,00 308.959,00 308.178,55 308.178,55 308.178,55 99,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 225.011,00 225.011,00 225.011,00 225.011,00 157.671,63 157.671,63 157.671,63 70,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 98.271,00 98.271,00 98.271,00 82.800,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 58,9 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 78.540,00 78.540,00 78.540,00 78.540,00 63.254,00 63.254,00 63.254,00 80,5 %

Otros (7) 102.371,00 102.371,00 102.371,00 100.379,00 38.895,70 38.895,70 38.895,70 38,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 20.006,00 11.966,76 11.959,66 11.959,66 11.959,66 11.959,66 59,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 15.000,00 15.000,00 6.964,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 46,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.006,00 4.002,76 4.002,76 4.002,76 4.002,76 4.002,76 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.000,00 1.000,00 996,90 996,90 996,90 996,90 99,7 %

88 Atención de la Emergencia de Cuidados Intensivos 3.421.100,00 3.621.100,00 3.593.741,88 3.593.384,88 2.871.826,73 2.786.684,85 2.742.684,85 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.407.100,00 3.407.100,00 3.407.100,00 3.407.100,00 2.685.541,85 2.685.541,85 2.685.541,85 78,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.220.100,00 1.220.100,00 1.220.100,00 1.220.100,00 847.844,69 847.844,69 847.844,69 69,5 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 1.208.041,00 1.208.041,00 1.208.041,00 1.208.041,00 1.006.700,00 1.006.700,00 1.006.700,00 83,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 350.600,00 350.600,00 350.600,00 350.600,00 292.165,36 292.165,36 292.165,36 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 223.660,00 223.660,00 223.660,00 223.660,00 186.381,00 186.381,00 186.381,00 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 143.700,00 143.700,00 143.700,00 143.700,00 121.600,00 121.600,00 121.600,00 84,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 97.708,00 97.708,00 97.708,00 97.708,00 97.708,00 97.708,00 97.708,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 77.294,00 77.294,00 77.294,00 77.294,00 64.795,66 64.795,66 64.795,66 83,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 28.660,00 28.660,00 28.660,00 28.660,00 23.882,64 23.882,64 23.882,64 83,3 %

Otros (6) 57.337,00 57.337,00 57.337,00 57.337,00 44.464,50 44.464,50 44.464,50 77,6 %

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 214.000,00 186.641,88 186.284,88 186.284,88 101.143,00 57.143,00 47,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 200.000,00 172.641,88 172.641,88 172.641,88 87.500,00 43.500,00 43,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.660,00 11.660,00 11.660,00 11.660,00 97,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.000,00 1.000,00 994,00 994,00 994,00 994,00 99,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 989,00 989,00 989,00 989,00 98,9 %

89 Atención de la Emergencia Quirurgica 2.533.732,00 2.533.732,00 2.533.732,00 2.533.719,00 2.083.086,50 2.083.086,50 2.083.086,50 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.517.732,00 2.517.732,00 2.517.732,00 2.517.732,00 2.067.099,50 2.067.099,50 2.067.099,50 82,1 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 1.009.076,00 1.009.076,00 1.009.076,00 1.009.076,00 840.893,00 840.893,00 840.893,00 83,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 350.600,00 350.600,00 350.600,00 350.600,00 292.169,36 292.169,36 292.169,36 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 350.400,00 350.400,00 350.400,00 350.400,00 304.217,46 304.217,46 304.217,46 86,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 294.960,00 294.960,00 294.960,00 294.960,00 187.665,26 187.665,26 187.665,26 63,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 201.980,00 201.980,00 201.980,00 201.980,00 168.362,00 168.362,00 168.362,00 83,4 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 111.595,00 111.595,00 111.595,00 111.595,00 111.595,00 111.595,00 111.595,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 109.639,00 109.639,00 109.639,00 109.639,00 92.633,98 92.633,98 92.633,98 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 23.528,38 23.528,38 23.528,38 81,7 %

Otros (7) 60.682,00 60.682,00 60.682,00 60.682,00 46.035,06 46.035,06 46.035,06 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 16.000,00 16.000,00 15.987,00 15.987,00 15.987,00 15.987,00 99,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.000,00 1.000,00 994,00 994,00 994,00 994,00 99,4 %

90 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia 848.825,00 1.218.256,00 1.175.297,11 1.025.914,21 910.849,63 883.348,67 880.179,68 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 844.625,00 844.625,00 844.625,00 844.625,00 729.560,42 729.560,42 729.560,42 86,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 500.692,00 500.692,00 500.692,00 500.692,00 417.241,00 417.241,00 417.241,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 97.735,00 97.735,00 97.735,00 97.735,00 97.735,00 97.735,00 97.735,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 77.685,00 77.685,00 77.685,00 77.685,00 77.685,00 77.685,00 77.685,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.116,00 53.116,00 53.116,00 53.116,00 44.260,00 44.260,00 44.260,00 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 45.216,00 45.216,00 45.216,00 45.216,00 36.890,00 36.890,00 36.890,00 81,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 42.490,00 42.490,00 42.490,00 42.490,00 35.755,23 35.755,23 35.755,23 84,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %

Otros (2) 5.291,00 5.291,00 5.291,00 5.291,00 4.494,19 4.494,19 4.494,19 84,9 %

2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 373.631,00 330.672,11 181.289,21 181.289,21 153.788,25 150.619,26 41,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 180.000,00 160.390,00 40.390,00 40.390,00 24.920,00 24.920,00 13,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 600,00 76.724,00 70.146,46 65.468,31 65.468,31 55.278,20 52.109,21 72,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 48.185,00 37.625,00 35.899,90 35.899,90 35.899,90 35.899,90 74,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 42.472,00 41.560,65 20.580,00 20.580,00 18.739,15 18.739,15 44,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 17.150,00 12.150,00 12.146,00 12.146,00 12.146,00 12.146,00 70,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.500,00 7.000,00 6.700,00 6.305,00 6.305,00 6.305,00 6.305,00 90,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.100,00 2.100,00 2.100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 23,8 %

91 Capacitación en Medicina de Rehabilitación 159.926,00 209.926,00 209.924,01 159.924,01 150.654,64 150.654,64 150.654,64 71,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.926,00 157.926,00 157.926,00 157.926,00 148.656,63 148.656,63 148.656,63 94,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 93.552,00 93.552,00 93.552,00 93.552,00 93.552,00 93.552,00 93.552,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 32.868,00 32.868,00 32.868,00 32.868,00 27.390,00 27.390,00 27.390,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 19.712,00 19.712,00 19.712,00 19.712,00 18.069,33 18.069,33 18.069,33 91,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.396,00 7.396,00 7.396,00 7.396,00 6.163,30 6.163,30 6.163,30 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 52.000,00 51.998,01 1.998,01 1.998,01 1.998,01 1.998,01 3,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 50.000,00 50.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.998,01 1.998,01 1.998,01 1.998,01 1.998,01 99,9 %

92 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Fisica 236.247,00 236.247,00 236.246,20 218.169,20 179.381,40 179.359,00 179.359,00 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.747,00 229.747,00 229.747,00 211.684,00 172.896,20 172.896,20 172.896,20 75,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 104.130,00 104.130,00 104.130,00 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.271,00 44.271,00 44.271,00 28.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 51,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 32.364,00 32.364,00 32.364,00 32.364,00 26.970,00 26.970,00 26.970,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.335,00 10.335,00 10.335,00 10.335,00 8.612,50 8.612,50 8.612,50 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.160,00 4.160,00 4.160,00 2.768,00 2.306,70 2.306,70 2.306,70 55,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 3.888,00 3.888,00 3.888,00 3.888,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 91,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (4) 3.833,00 3.833,00 3.833,00 2.633,00 2.033,00 2.033,00 2.033,00 53,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.500,00 6.500,00 6.499,20 6.485,20 6.485,20 6.462,80 6.462,80 99,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.500,00 5.500,00 5.499,20 5.499,20 5.499,20 5.476,80 5.476,80 99,6 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 986,00 986,00 986,00 986,00 98,6 %

93 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sensorial 105.003,00 105.003,00 104.965,17 104.959,57 87.566,25 87.566,25 87.566,25 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.503,00 102.503,00 102.503,00 102.503,00 85.109,68 85.109,68 85.109,68 83,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.168,00 66.168,00 66.168,00 66.168,00 55.218,00 55.218,00 55.218,00 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 77,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.025,00 10.025,00 10.025,00 10.025,00 9.189,58 9.189,58 9.189,58 91,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.871,00 3.871,00 3.871,00 3.871,00 3.225,80 3.225,80 3.225,80 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.153,30 1.153,30 1.153,30 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 863,00 863,00 863,00 863,00 563,00 563,00 563,00 65,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.500,00 2.500,00 2.462,17 2.456,57 2.456,57 2.456,57 2.456,57 98,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 994,40 994,40 994,40 994,40 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 464,17 464,17 464,17 464,17 464,17 92,8 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 500,00 500,00 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 99,6 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

94 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Mental 170.411,00 170.411,00 170.411,00 170.406,00 142.613,13 142.613,13 142.613,13 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.411,00 168.411,00 168.411,00 168.411,00 140.618,13 140.618,13 140.618,13 83,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 56.533,00 56.533,00 56.533,00 88,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 32.832,94 32.832,94 32.832,94 76,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.930,00 11.930,00 11.930,00 11.930,00 10.935,83 10.935,83 10.935,83 91,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.069,00 6.069,00 6.069,00 6.069,00 5.057,50 5.057,50 5.057,50 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.152,00 4.152,00 4.152,00 4.152,00 3.164,86 3.164,86 3.164,86 76,2 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (4) 4.264,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 75,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 99,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 99,8 %

95 Certificación de Discapacidad 88.981,00 88.981,00 88.947,06 88.947,06 74.999,89 74.999,89 74.999,89 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.981,00 87.981,00 87.981,00 87.981,00 74.033,83 74.033,83 74.033,83 84,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.912,00 66.912,00 66.912,00 66.912,00 55.760,00 55.760,00 55.760,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.928,00 10.928,00 10.928,00 10.928,00 10.017,33 10.017,33 10.017,33 91,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.915,00 3.915,00 3.915,00 3.915,00 3.262,50 3.262,50 3.262,50 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 434,00 434,00 434,00 434,00 434,00 434,00 434,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 966,06 966,06 966,06 966,06 966,06 96,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 966,06 966,06 966,06 966,06 966,06 96,6 %

96 Certificación de Incapacidad para el Trabajo 1.000,00 1.000,00 997,20 997,20 997,20 997,20 997,20 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 997,20 997,20 997,20 997,20 997,20 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 997,20 997,20 997,20 997,20 997,20 99,7 %

Total · 146 secuencia funcionals 72.102.306,00 90.790.954,00 88.087.763,26 86.231.388,68 71.957.957,93 70.165.361,73 69.102.994,22 77,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.