Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 90.790.954. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 69.903.237, equivalente al 77,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 72,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 90,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 69,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 68,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 72.102.306,00
PIM: S/ 90.790.954,00
Devengado: S/ 69.903.236,93
Girado: S/ 68.867.866,16
Pendiente: S/ 20.887.717,07

Posición en el ranking

830 nacional

17 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,0 %
Promedio regional 67,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Facoemulsificador, Microscopio Quirurgico, Equipo Ecografo Oftalmologico y Fotocoagulador; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Docente las Mercedes en la Localidad Chiclayo, Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2594454

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance80,8 %
2

Adquisición de Grupo Electrogeno, Grupo Electrogeno y Caldero; Remodelación de Casa de Fuerza; en el(la) Hospital Regional Docente las Mercedes Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2639389

PIMS/ 792,1 mil

EjecutadoS/ 766,0 mil

Avance96,7 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 600,0 mil

EjecutadoS/ 495,5 mil

Avance82,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Facoemulsificador, Microscopio Quirurgico, Equipo Ecografo Oftalmologico y Fotocoagulador; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Docente las Mercedes en la Localidad Chiclayo, Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2594454

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 366,9 mil

Avance80,8 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 600,0 mil

PendienteS/ 104,5 mil

Avance82,6 %
3

Adquisición de Grupo Electrogeno, Grupo Electrogeno y Caldero; Remodelación de Casa de Fuerza; en el(la) Hospital Regional Docente las Mercedes Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2639389

PIMS/ 792,1 mil

PendienteS/ 26,1 mil

Avance96,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,8 M

PIM S/ 21,0 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,4 M

PIM S/ 7,2 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,5 M

PIM S/ 7,0 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,3 M

PIM S/ 7,2 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 4,1 M

PIM S/ 6,9 M 60,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,9 M

PIM S/ 4,3 M 90,2 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,7 M

PIM S/ 4,3 M 84,3 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,0 M

PIM S/ 3,1 M 95,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 83,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 80,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,1 M

PIM S/ 21,0 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M

PIM S/ 6,9 M 60,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 7,2 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,5 M

PIM S/ 7,0 M 78,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 11,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 33,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 919,7 mil

PIM S/ 2,3 M 60,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 783,0 mil

PIM S/ 7,2 M 89,1 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 679,0 mil

PIM S/ 4,3 M 84,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 554,9 mil

PIM S/ 1,8 M 69,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Atención Obstetrica en Unidad de Cuidados Intensivos 1.230.502,00 1.230.502,00 1.230.502,00 1.230.490,00 1.014.228,04 1.014.228,04 1.014.228,04 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.226.902,00 1.226.902,00 1.226.902,00 1.226.902,00 1.010.640,04 1.010.640,04 1.010.640,04 82,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 802.560,00 802.560,00 802.560,00 802.560,00 668.800,00 668.800,00 668.800,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 164.774,00 164.774,00 164.774,00 164.774,00 137.312,20 137.312,20 137.312,20 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 68.088,00 68.088,00 68.088,00 68.088,00 56.740,00 56.740,00 56.740,00 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 53.736,00 53.736,00 53.736,00 53.736,00 35.286,84 35.286,84 35.286,84 65,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 50.934,00 50.934,00 50.934,00 50.934,00 43.306,00 43.306,00 43.306,00 85,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.166,00 5.166,00 5.166,00 5.166,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 50,0 %

Otros (5) 13.244,00 13.244,00 13.244,00 13.244,00 12.012,00 12.012,00 12.012,00 90,7 %

2.3 Bienes y Servicios 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.588,00 3.588,00 3.588,00 3.588,00 99,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.588,00 3.588,00 3.588,00 3.588,00 99,7 %

14 Acceso al Sistema de Referencia Institucional 521.562,00 521.562,00 521.562,00 521.546,00 433.716,00 433.716,00 433.716,00 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 520.562,00 520.562,00 520.562,00 520.562,00 432.732,00 432.732,00 432.732,00 83,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 271.752,00 271.752,00 271.752,00 271.752,00 226.460,00 226.460,00 226.460,00 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 67.922,00 67.922,00 67.922,00 67.922,00 56.601,60 56.601,60 56.601,60 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 23.338,00 23.338,00 23.338,00 23.338,00 19.448,40 19.448,40 19.448,40 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 18.768,00 18.768,00 18.768,00 18.768,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 984,00 984,00 984,00 984,00 98,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 984,00 984,00 984,00 984,00 98,4 %

15 Atención del Recien Nacido Normal 1.989.154,00 5.469.704,00 5.363.495,36 5.165.918,36 4.928.565,36 4.513.205,36 4.441.989,78 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.409.036,00 1.409.036,00 1.409.036,00 1.409.036,00 1.171.683,00 1.171.683,00 1.169.967,42 83,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 699.312,00 699.312,00 699.312,00 699.312,00 582.760,00 582.760,00 581.116,34 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 339.360,00 339.360,00 339.360,00 339.360,00 282.800,00 282.800,00 282.800,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 166.890,00 166.890,00 166.890,00 166.890,00 139.075,00 139.075,00 139.075,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 60.762,00 60.762,00 60.762,00 60.762,00 51.044,50 51.044,50 51.044,50 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.120,00 51.120,00 51.120,00 51.120,00 42.600,00 42.600,00 42.528,08 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 22.560,00 22.560,00 22.560,00 22.560,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 50,0 %

Otros (5) 18.632,00 18.632,00 18.632,00 18.632,00 16.203,50 16.203,50 16.203,50 87,0 %

2.3 Bienes y Servicios 580.118,00 4.060.668,00 3.954.459,36 3.756.882,36 3.756.882,36 3.341.522,36 3.272.022,36 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 568.118,00 3.620.118,00 3.594.400,00 3.591.400,00 3.591.400,00 3.278.840,00 3.209.340,00 90,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 428.550,00 348.059,36 153.599,56 153.599,56 54.399,56 54.399,56 12,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 6.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.200,00 1.200,00 25,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.998,80 3.998,80 3.998,80 3.998,80 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 3.200,00 3.200,00 3.084,00 3.084,00 3.084,00 3.084,00 96,4 %

16 Atención del Recien Nacido con Complicaciones 5.002.654,00 5.216.654,00 5.166.445,40 5.165.724,40 4.353.372,26 4.275.555,86 4.275.555,86 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.988.354,00 4.988.354,00 4.988.354,00 4.988.354,00 4.176.001,86 4.176.001,86 4.176.001,86 83,7 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 2.600.048,00 2.600.048,00 2.600.048,00 2.600.048,00 2.166.702,00 2.166.702,00 2.166.702,00 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.218.800,00 1.218.800,00 1.218.800,00 1.218.800,00 1.015.662,00 1.015.662,00 1.015.662,00 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 407.448,00 407.448,00 407.448,00 407.448,00 339.540,00 339.540,00 339.540,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 277.682,00 277.682,00 277.682,00 277.682,00 248.018,46 248.018,46 248.018,46 89,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 177.600,00 177.600,00 177.600,00 177.600,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 156.288,00 156.288,00 156.288,00 156.288,00 130.240,00 130.240,00 130.240,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.320,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.172,00 34.172,00 34.172,00 34.172,00 28.460,00 28.460,00 28.460,00 83,3 %

Otros (5) 81.996,00 81.996,00 81.996,00 81.996,00 65.059,40 65.059,40 65.059,40 79,3 %

2.3 Bienes y Servicios 14.300,00 228.300,00 178.091,40 177.370,40 177.370,40 99.554,00 99.554,00 43,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 214.000,00 163.794,00 163.794,00 163.794,00 86.000,00 86.000,00 40,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.300,00 10.300,00 10.297,40 10.297,40 10.297,40 10.275,00 10.275,00 99,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.999,00 2.999,00 2.999,00 2.999,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 280,00 280,00 280,00 280,00 28,0 %

17 Atención del Recien Nacido con Complicaciones Que Requiere Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales - Ucin 2.811.046,00 4.781.046,00 3.538.046,00 3.538.001,00 3.069.644,42 2.386.144,42 2.386.144,42 49,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.799.846,00 2.799.846,00 2.799.846,00 2.799.846,00 2.331.489,42 2.331.489,42 2.331.489,42 83,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 994.184,00 994.184,00 994.184,00 994.184,00 828.485,28 828.485,28 828.485,28 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 821.856,00 821.856,00 821.856,00 821.856,00 684.880,00 684.880,00 684.880,00 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 348.672,00 348.672,00 348.672,00 348.672,00 290.560,00 290.560,00 290.560,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 274.738,00 274.738,00 274.738,00 274.738,00 228.948,40 228.948,40 228.948,40 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 111.756,00 111.756,00 111.756,00 111.756,00 93.592,28 93.592,28 93.592,28 83,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.320,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.630,00 29.630,00 29.630,00 29.630,00 24.680,00 24.680,00 24.680,00 83,3 %

Otros (9) 98.290,00 98.290,00 98.290,00 98.290,00 74.023,46 74.023,46 74.023,46 75,3 %

2.3 Bienes y Servicios 11.200,00 1.981.200,00 738.200,00 738.155,00 738.155,00 54.655,00 54.655,00 2,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.350.056,00 727.000,00 727.000,00 727.000,00 43.500,00 43.500,00 3,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 619.944,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.155,00 11.155,00 11.155,00 11.155,00 99,6 %

18 Despistaje de Tuberculosis en Sintomaticos Respiratorios 2.186.312,00 5.257.636,00 5.150.812,22 5.062.413,22 4.796.086,10 4.659.486,10 4.647.018,54 88,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.597.196,00 1.597.196,00 1.597.196,00 1.562.270,00 1.295.942,88 1.295.942,88 1.295.831,32 81,1 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 994.184,00 994.184,00 994.184,00 994.184,00 828.485,28 828.485,28 828.485,28 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 187.104,00 187.104,00 187.104,00 187.104,00 155.920,00 155.920,00 155.920,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.758,00 145.758,00 145.758,00 114.816,00 92.144,00 92.144,00 92.032,44 63,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 134.472,00 134.472,00 134.472,00 134.472,00 112.060,00 112.060,00 112.060,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 61.552,00 61.552,00 61.552,00 61.552,00 51.293,40 51.293,40 51.293,40 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 22.598,00 22.598,00 22.598,00 22.598,00 19.751,26 19.751,26 19.751,26 87,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.820,00 13.820,00 13.820,00 11.036,00 8.276,94 8.276,94 8.276,94 59,9 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 11.376,00 11.376,00 11.376,00 11.376,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 83,3 %

Otros (6) 26.332,00 26.332,00 26.332,00 25.132,00 18.532,00 18.532,00 18.532,00 70,4 %

2.3 Bienes y Servicios 589.116,00 3.660.440,00 3.553.616,22 3.500.143,22 3.500.143,22 3.363.543,22 3.351.187,22 91,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 568.116,00 3.616.116,00 3.509.296,00 3.455.896,00 3.455.896,00 3.320.296,00 3.307.940,00 91,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 33.324,00 33.320,22 33.320,22 33.320,22 33.320,22 33.320,22 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 66,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 97,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.978,00 1.978,00 1.978,00 1.978,00 98,9 %

19 Diagnostico de Casos de Tuberculosis 1.467.234,00 1.626.790,00 1.622.763,24 1.587.820,44 1.505.272,10 1.496.424,10 1.496.424,10 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.448.234,00 1.448.234,00 1.448.234,00 1.413.308,00 1.330.759,66 1.330.759,66 1.330.759,66 91,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.016.256,00 1.016.256,00 1.016.256,00 1.016.256,00 1.003.754,66 1.003.754,66 1.003.754,66 98,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 158.504,00 158.504,00 158.504,00 158.504,00 132.086,60 132.086,60 132.086,60 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 134.688,00 134.688,00 134.688,00 134.688,00 112.240,00 112.240,00 112.240,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.742,00 59.742,00 59.742,00 28.800,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00 35,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 44.866,00 44.866,00 44.866,00 44.866,00 37.388,40 37.388,40 37.388,40 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 9.320,00 9.320,00 9.320,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.552,00 5.552,00 5.552,00 2.768,00 2.768,00 2.768,00 2.768,00 49,9 %

Otros (4) 10.242,00 10.242,00 10.242,00 9.042,00 8.442,00 8.442,00 8.442,00 82,4 %

2.3 Bienes y Servicios 19.000,00 174.556,00 174.529,24 174.512,44 174.512,44 165.664,44 165.664,44 94,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 80.000,00 79.980,00 79.980,00 79.980,00 79.980,00 79.980,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 52.232,00 52.230,72 52.230,72 52.230,72 52.230,72 52.230,72 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 33.324,00 33.318,52 33.318,52 33.318,52 24.470,52 24.470,52 73,4 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 99,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.999,20 1.999,20 1.999,20 1.999,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

20 Despistaje y Diagnostico de Tuberculosis para Pacientes con Comorbilidad 830.996,00 830.996,00 830.996,00 796.070,00 658.366,38 658.366,38 658.366,38 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 820.996,00 820.996,00 820.996,00 786.070,00 648.366,38 648.366,38 648.366,38 79,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 574.688,00 574.688,00 574.688,00 574.688,00 478.902,00 478.902,00 478.902,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 76.928,00 76.928,00 76.928,00 76.928,00 64.106,60 64.106,60 64.106,60 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.742,00 59.742,00 59.742,00 28.800,00 18.540,38 18.540,38 18.540,38 31,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 59.020,00 59.020,00 59.020,00 59.020,00 49.183,40 49.183,40 49.183,40 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.552,00 5.552,00 5.552,00 2.768,00 2.768,00 2.768,00 2.768,00 49,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

Otros (3) 4.266,00 4.266,00 4.266,00 3.066,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 57,8 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

21 Manejo de las Complicaciones de Tuberculosis 1.266.662,00 1.776.474,00 1.776.473,86 1.341.267,02 1.127.369,68 1.125.910,18 1.124.450,68 63,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.256.662,00 1.256.662,00 1.256.662,00 1.256.662,00 1.042.764,66 1.042.764,66 1.042.764,66 83,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 675.840,00 675.840,00 675.840,00 675.840,00 563.200,00 563.200,00 563.200,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 181.596,00 181.596,00 181.596,00 181.596,00 151.330,00 151.330,00 151.330,00 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 132.720,00 132.720,00 132.720,00 132.720,00 110.600,00 110.600,00 110.600,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 104.856,00 104.856,00 104.856,00 104.856,00 86.704,00 86.704,00 86.704,00 82,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 86.402,00 86.402,00 86.402,00 86.402,00 72.001,60 72.001,60 72.001,60 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 9.320,00 9.320,00 9.320,00 83,3 %

Otros (5) 23.264,00 23.264,00 23.264,00 23.264,00 19.609,06 19.609,06 19.609,06 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 519.812,00 519.811,86 84.605,02 84.605,02 83.145,52 81.686,02 16,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 509.812,00 509.811,86 74.607,52 74.607,52 73.148,02 71.688,52 14,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.997,50 1.997,50 1.997,50 1.997,50 99,9 %

22 Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis 342.730,00 342.756,00 342.756,00 342.722,90 295.377,66 295.377,66 295.377,66 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 330.730,00 330.730,00 330.730,00 330.730,00 283.384,76 283.384,76 283.384,76 85,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 132.720,00 132.720,00 132.720,00 132.720,00 110.600,00 110.600,00 110.600,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 65.280,00 65.280,00 65.280,00 65.280,00 65.280,00 65.280,00 65.280,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.098,00 51.098,00 51.098,00 51.098,00 42.580,00 42.580,00 42.580,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 27.926,00 27.926,00 27.926,00 27.926,00 23.271,60 23.271,60 23.271,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.518,00 13.518,00 13.518,00 13.518,00 11.265,00 11.265,00 11.265,00 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 11.376,00 11.376,00 11.376,00 11.376,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

Otros (2) 4.812,00 4.812,00 4.812,00 4.812,00 4.108,16 4.108,16 4.108,16 85,4 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 12.026,00 12.026,00 11.992,90 11.992,90 11.992,90 11.992,90 99,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 99,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.986,90 1.986,90 1.986,90 1.986,90 99,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 100,0 %

23 Brindar a Personas con Diagnostico de Hepatitis B Cronica Atención Integral 486.770,00 486.770,00 486.766,80 486.766,60 404.843,20 404.826,40 404.826,40 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 482.770,00 482.770,00 482.770,00 482.770,00 400.846,60 400.846,60 400.846,60 83,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 198.336,00 198.336,00 198.336,00 198.336,00 165.280,00 165.280,00 165.280,00 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 97.470,00 97.470,00 97.470,00 97.470,00 81.225,00 81.225,00 81.225,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 27.974,00 27.974,00 27.974,00 27.974,00 23.311,60 23.311,60 23.311,60 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 18.960,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 3.996,80 3.996,60 3.996,60 3.979,80 3.979,80 99,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.999,80 1.999,80 1.999,80 1.999,80 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.000,00 1.996,80 1.996,80 1.996,80 1.980,00 1.980,00 99,0 %

24 Brindar Atención Integral a Personas con Diagnostico de Hepatitis C 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.965,96 1.965,96 1.965,96 1.965,96 98,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.965,96 1.965,96 1.965,96 1.965,96 98,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.266,00 1.266,00 1.264,96 1.264,96 1.264,96 1.264,96 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 734,00 734,00 701,00 701,00 701,00 701,00 95,5 %

Total · 146 secuencia funcionals 144.204.612,00 181.581.908,00 176.036.022,17 172.376.350,95 143.829.489,45 140.068.598,66 137.970.860,38 77,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.