Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 90.790.954. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 70.165.362, equivalente al 77,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 72,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 90,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 70,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 69,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 72.102.306,00
PIM: S/ 90.790.954,00
Devengado: S/ 70.165.361,73
Girado: S/ 69.102.994,22
Pendiente: S/ 20.625.592,27

Posición en el ranking

825 nacional

17 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,3 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Facoemulsificador, Microscopio Quirurgico, Equipo Ecografo Oftalmologico y Fotocoagulador; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Docente las Mercedes en la Localidad Chiclayo, Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2594454

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance80,8 %
2

Adquisición de Grupo Electrogeno, Grupo Electrogeno y Caldero; Remodelación de Casa de Fuerza; en el(la) Hospital Regional Docente las Mercedes Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2639389

PIMS/ 792,1 mil

EjecutadoS/ 766,0 mil

Avance96,7 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 600,0 mil

EjecutadoS/ 495,5 mil

Avance82,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Facoemulsificador, Microscopio Quirurgico, Equipo Ecografo Oftalmologico y Fotocoagulador; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Docente las Mercedes en la Localidad Chiclayo, Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2594454

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 366,9 mil

Avance80,8 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 600,0 mil

PendienteS/ 104,5 mil

Avance82,6 %
3

Adquisición de Grupo Electrogeno, Grupo Electrogeno y Caldero; Remodelación de Casa de Fuerza; en el(la) Hospital Regional Docente las Mercedes Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2639389

PIMS/ 792,1 mil

PendienteS/ 26,1 mil

Avance96,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,8 M

PIM S/ 21,0 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,6 M

PIM S/ 7,2 M 91,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,5 M

PIM S/ 7,0 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,3 M

PIM S/ 7,2 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 4,1 M

PIM S/ 6,9 M 60,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,9 M

PIM S/ 4,3 M 90,2 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,7 M

PIM S/ 4,3 M 84,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 3,0 M

PIM S/ 3,1 M 95,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 83,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 80,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,1 M

PIM S/ 21,0 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M

PIM S/ 6,9 M 60,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 7,2 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,5 M

PIM S/ 7,0 M 78,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 14,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 33,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 919,7 mil

PIM S/ 2,3 M 60,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 676,8 mil

PIM S/ 4,3 M 84,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 623,2 mil

PIM S/ 7,2 M 91,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 536,4 mil

PIM S/ 1,8 M 70,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Atención Ira con Complicaciones 46.174,00 174.406,00 90.904,80 90.904,80 83.875,63 40.975,63 40.975,63 23,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.174,00 44.174,00 44.174,00 44.174,00 37.144,83 37.144,83 37.144,83 84,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.804,00 33.804,00 33.804,00 33.804,00 28.170,00 28.170,00 28.170,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 4.994,00 4.994,00 4.994,00 4.994,00 4.577,83 4.577,83 4.577,83 91,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 2.178,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 130.232,00 46.730,80 46.730,80 46.730,80 3.830,80 3.830,80 2,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 60.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 46.732,00 46.730,80 46.730,80 46.730,80 3.830,80 3.830,80 8,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 23.300,00 — — — — — 0,0 %

110 Atención Eda con Complicaciones 161.691,00 239.412,00 217.204,96 217.198,46 190.115,40 190.115,40 170.575,40 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.691,00 157.691,00 157.691,00 157.691,00 130.607,94 130.607,94 130.607,94 82,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 93.552,00 93.552,00 93.552,00 93.552,00 77.960,00 77.960,00 77.960,00 83,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 32.868,00 32.868,00 32.868,00 32.868,00 27.390,00 27.390,00 27.390,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 18.975,00 18.975,00 18.975,00 18.975,00 15.193,94 15.193,94 15.193,94 80,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.896,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 81.721,00 59.513,96 59.507,46 59.507,46 59.507,46 39.967,46 72,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 44.732,00 44.720,00 44.720,00 44.720,00 44.720,00 25.580,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 32.989,00 10.793,96 10.793,96 10.793,96 10.793,96 10.393,96 32,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.993,50 3.993,50 3.993,50 3.993,50 99,8 %

111 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 57.816,00 57.816,00 57.815,30 57.815,30 48.242,38 48.054,72 48.054,72 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.816,00 56.816,00 56.816,00 56.816,00 47.243,08 47.243,08 47.243,08 83,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.060,00 33.060,00 33.060,00 33.060,00 27.557,00 27.557,00 27.557,00 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 2.411,00 2.411,00 2.411,00 2.411,00 2.210,08 2.210,08 2.210,08 91,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.934,00 1.934,00 1.934,00 1.934,00 1.611,70 1.611,70 1.611,70 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.153,30 1.153,30 1.153,30 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (3) 1.131,00 531,00 531,00 531,00 531,00 531,00 531,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 999,30 999,30 999,30 811,64 811,64 81,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 1.000,00 999,30 999,30 999,30 811,64 811,64 81,2 %

112 Niños con Vacuna Completa 108.873,00 110.473,00 110.463,90 110.462,96 91.012,97 91.012,97 91.012,97 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.873,00 98.873,00 98.873,00 98.873,00 79.423,01 79.423,01 79.423,01 80,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 70.560,00 70.560,00 70.560,00 70.560,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 55,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 5.279,00 5.279,00 5.279,00 5.279,00 4.839,08 4.839,08 4.839,08 91,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.128,00 4.128,00 4.128,00 4.128,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.003,93 1.003,93 1.003,93 93,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 880,00 880,00 880,00 880,00 580,00 580,00 580,00 65,9 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 11.600,00 11.590,90 11.589,96 11.589,96 11.589,96 11.589,96 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 3.731,00 3.728,03 3.728,03 3.728,03 3.728,03 3.728,03 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.269,00 3.269,00 3.268,86 3.268,86 3.268,86 3.268,86 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.500,00 2.500,00 2.498,85 2.498,85 2.498,85 2.498,85 2.498,85 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.600,00 1.595,02 1.595,02 1.595,02 1.595,02 1.595,02 99,7 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 500,00 500,00 500,00 499,20 499,20 499,20 499,20 99,8 %

113 Niños con Cred Completo Segun Edad 146.851,00 146.851,00 146.800,01 146.799,46 122.902,79 122.902,79 122.852,88 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.151,00 146.151,00 146.151,00 146.151,00 122.254,33 122.254,33 122.204,42 83,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 67.848,00 67.848,00 67.848,00 67.848,00 56.540,00 56.540,00 56.540,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.288,00 51.288,00 51.288,00 51.288,00 42.740,00 42.740,00 42.690,09 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.856,00 10.856,00 10.856,00 10.856,00 9.951,33 9.951,33 9.951,33 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.929,00 4.929,00 4.929,00 4.929,00 4.286,50 4.286,50 4.286,50 87,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.307,50 3.307,50 3.307,50 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (3) 2.269,00 1.069,00 1.069,00 1.069,00 1.069,00 1.069,00 1.069,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 700,00 700,00 649,01 648,46 648,46 648,46 648,46 92,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 700,00 700,00 649,01 648,46 648,46 648,46 648,46 92,6 %

114 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 639.872,00 684.605,00 684.605,00 684.605,00 600.800,90 600.800,90 600.800,90 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 639.472,00 639.472,00 639.472,00 639.472,00 555.667,90 555.667,90 555.667,90 86,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 237.808,00 237.808,00 237.808,00 237.808,00 211.460,00 211.460,00 211.460,00 88,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 109.716,00 109.716,00 109.716,00 109.716,00 84.128,40 84.128,40 84.128,40 76,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 106.298,00 106.298,00 106.298,00 106.298,00 106.298,00 106.298,00 106.298,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.505,00 54.505,00 54.505,00 54.505,00 45.420,00 45.420,00 45.420,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.644,00 41.644,00 41.644,00 41.644,00 34.701,00 34.701,00 34.701,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 35.664,00 35.664,00 35.664,00 35.664,00 31.721,00 31.721,00 31.721,00 88,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 75,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 11.280,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 83,3 %

Otros (4) 20.957,00 20.957,00 20.957,00 20.957,00 16.339,50 16.339,50 16.339,50 78,0 %

2.3 Bienes y Servicios 400,00 45.133,00 45.133,00 45.133,00 45.133,00 45.133,00 45.133,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 400,00 45.133,00 45.133,00 45.133,00 45.133,00 45.133,00 45.133,00 100,0 %

115 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 891.965,00 891.965,00 891.965,00 891.965,00 776.156,46 776.156,46 776.156,46 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 891.665,00 891.665,00 891.665,00 891.665,00 775.856,46 775.856,46 775.856,46 87,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 250.704,00 250.704,00 250.704,00 250.704,00 208.920,00 208.920,00 208.920,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 229.873,00 229.873,00 229.873,00 229.873,00 229.873,00 229.873,00 229.873,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 137.472,00 137.472,00 137.472,00 137.472,00 98.462,00 98.462,00 98.462,00 71,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.737,00 109.737,00 109.737,00 109.737,00 91.440,00 91.440,00 91.440,00 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 71.433,00 71.433,00 71.433,00 71.433,00 71.433,00 71.433,00 71.433,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 30.459,00 30.459,00 30.459,00 30.459,00 26.882,69 26.882,69 26.882,69 88,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.071,00 17.071,00 17.071,00 17.071,00 14.225,77 14.225,77 14.225,77 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 13.176,00 13.176,00 13.176,00 13.176,00 10.980,00 10.980,00 10.980,00 83,3 %

Otros (4) 31.740,00 31.740,00 31.740,00 31.740,00 23.640,00 23.640,00 23.640,00 74,5 %

2.3 Bienes y Servicios 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

116 Acciones Administrativas 2.258,00 2.258,00 2.258,00 2.258,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 59,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.258,00 2.258,00 2.258,00 2.258,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 59,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.258,00 2.258,00 2.258,00 2.258,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 59,9 %

117 Gestión Administrativa 5.327.275,00 5.657.536,00 5.608.418,30 5.547.867,50 4.735.834,39 4.613.026,53 4.602.096,92 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.205.275,00 2.246.036,00 2.242.506,00 2.190.680,20 1.426.464,69 1.426.464,69 1.426.135,08 63,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 420.752,00 664.057,00 664.057,00 664.057,00 434.372,00 434.372,00 434.372,00 65,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 441.194,00 441.194,00 441.194,00 394.781,00 19.791,80 19.791,80 19.685,74 4,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 435.075,00 330.628,00 330.628,00 330.628,00 269.397,36 269.397,36 269.397,36 81,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 314.047,00 262.605,00 259.775,00 259.775,00 194.728,70 194.728,70 194.728,70 74,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 139.380,00 139.380,00 139.380,00 139.380,00 114.689,82 114.689,82 114.466,27 82,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 89.991,00 89.991,00 89.991,00 89.963,20 89.963,20 89.963,20 89.963,20 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 30.108,00 30.108,00 30.108,00 30.108,00 30.108,00 30.108,00 30.108,00 100,0 %

Otros (9) 94.728,00 48.073,00 47.373,00 41.988,00 33.413,81 33.413,81 33.413,81 69,5 %

2.3 Bienes y Servicios 3.122.000,00 3.374.930,00 3.341.634,30 3.332.909,30 3.285.091,70 3.162.283,84 3.151.683,84 93,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.320.000,00 1.436.610,00 1.421.908,00 1.413.908,00 1.413.908,00 1.344.158,00 1.338.658,00 93,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 798.114,40 798.114,40 798.114,40 99,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 438.000,00 438.000,00 438.000,00 438.000,00 392.068,00 353.049,80 353.049,80 80,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 90.000,00 101.920,00 101.920,00 101.920,00 101.920,00 101.920,00 101.920,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 126.750,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.600,00 64.883,00 63.627,03 63.627,03 63.627,03 63.627,03 63.627,03 98,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 33.600,00 64.301,00 64.095,86 64.095,86 64.095,86 62.491,06 57.391,06 97,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 50.000,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 51.100,00 100,0 %

Otros (27) 240.050,00 352.116,00 334.983,41 334.258,41 334.258,41 321.823,55 321.823,55 91,4 %

2.5 Otros Gastos — 12.292,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 12.292,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.278,00 24.278,00 24.278,00 24.278,00 24.278,00 24.278,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 13.878,00 13.878,00 13.878,00 13.878,00 13.878,00 13.878,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

118 Pago de Planillas 602.048,00 591.243,00 591.243,00 591.243,00 441.127,83 441.127,83 437.413,24 74,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 602.048,00 591.243,00 591.243,00 591.243,00 441.127,83 441.127,83 437.413,24 74,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 253.200,00 253.200,00 253.200,00 253.200,00 160.326,28 160.326,28 158.572,64 63,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 201.216,00 201.216,00 201.216,00 201.216,00 167.253,64 167.253,64 167.253,62 83,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.254,00 46.254,00 46.254,00 46.254,00 38.540,00 38.540,00 38.540,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 29.413,52 29.413,52 27.631,67 70,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 20.793,00 20.793,00 20.793,00 20.793,00 20.793,00 20.793,00 20.793,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.984,00 15.984,00 15.984,00 15.984,00 14.007,47 14.007,47 13.828,39 87,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.601,00 11.796,00 11.796,00 11.796,00 10.793,92 10.793,92 10.793,92 91,5 %

119 Pago de Cuotas del Repro-Afp 14.385,00 14.385,00 14.385,00 14.385,00 11.987,40 11.987,40 11.987,40 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.385,00 14.385,00 14.385,00 14.385,00 11.987,40 11.987,40 11.987,40 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 14.385,00 14.385,00 14.385,00 14.385,00 11.987,40 11.987,40 11.987,40 83,3 %

120 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 680.805,00 1.124.361,00 1.124.361,00 1.124.361,00 545.400,95 545.400,95 545.400,95 48,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 680.805,00 1.124.361,00 1.124.361,00 1.124.361,00 545.400,95 545.400,95 545.400,95 48,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 552.675,00 887.229,00 887.229,00 887.229,00 459.003,64 459.003,64 459.003,64 51,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 80.777,00 164.830,00 164.830,00 164.830,00 51.286,00 51.286,00 51.286,00 31,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 31.858,00 56.807,00 56.807,00 56.807,00 21.116,31 21.116,31 21.116,31 37,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 6.495,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

Total · 146 secuencia funcionals 72.102.306,00 90.790.954,00 88.087.763,26 86.231.388,68 71.957.957,93 70.165.361,73 69.102.994,22 77,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.