Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 59.924.695. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 44.316.321, equivalente al 74,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 40,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 59,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 44,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 44,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 40.256.566,00
PIM: S/ 59.924.695,00
Devengado: S/ 44.316.321,22
Girado: S/ 44.248.184,85
Pendiente: S/ 15.608.373,78

Posición en el ranking

1046 nacional

23 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,0 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Maquina de Anestesia, Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Coche de Paro y Lampara Cialitica; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Belen - Lambayeque Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2619543

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 5,6 M

Avance64,3 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 749,0 mil

EjecutadoS/ 461,5 mil

Avance61,6 %
3

Construcción de Soporte Nutricional Parenteral y Almacen o Deposito; en el(la) Hospital Belen - Lambayeque Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2725731

PIMS/ 98,5 mil

EjecutadoS/ 98,0 mil

Avance99,5 %
4

Construcción de Casa de Fuerza; Adquisición de Grupo Electrogeno; en el(la) Hospital Belen - Lambayeque Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2673090

PIMS/ 72,6 mil

EjecutadoS/ 72,6 mil

Avance100,0 %
5

Remodelación de Central de Esterilizacion; Adquisición de Equipos Biomedicos, Equipos Complementarios y Mobiliario Clinico; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Belen - Lambayeque Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2694908

PIMS/ 64,0 mil

EjecutadoS/ 64,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Maquina de Anestesia, Mesa de Operaciones Hidraulica/Eléctrica, Coche de Paro y Lampara Cialitica; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Belen - Lambayeque Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2619543

PIMS/ 8,8 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance64,3 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 749,0 mil

PendienteS/ 287,5 mil

Avance61,6 %
3

Construcción de Soporte Nutricional Parenteral y Almacen o Deposito; en el(la) Hospital Belen - Lambayeque Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2725731

PIMS/ 98,5 mil

PendienteS/ 500

Avance99,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 10,5 M

PIM S/ 12,6 M 83,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 4,3 M

PIM S/ 7,4 M 57,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 6,1 M 60,6 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,4 M

PIM S/ 4,2 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M

PIM S/ 3,7 M 81,7 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,3 M

PIM S/ 3,3 M 69,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,1 M

PIM S/ 2,7 M 80,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 76,4 % ejecutado
2.6.3.2.4.1Mobiliario S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 76,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.4.2Equipos S/ 3,1 M

PIM S/ 7,4 M 57,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,4 M

PIM S/ 6,1 M 60,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,1 M

PIM S/ 12,6 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 20,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,0 M

PIM S/ 3,3 M 69,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 763,4 mil

PIM S/ 4,2 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 676,6 mil

PIM S/ 3,7 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 513,6 mil

PIM S/ 2,7 M 80,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 437,7 mil

PIM S/ 1,9 M 76,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 349,1 mil

PIM S/ 900,6 mil 61,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 506.236,00 509.706,00 509.706,00 508.740,47 398.268,07 398.268,07 398.268,07 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 498.236,00 498.236,00 498.236,00 498.236,00 387.763,60 387.763,60 387.763,60 77,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 360.933,00 360.933,00 360.933,00 360.933,00 264.747,38 264.747,38 264.747,38 73,4 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 42.659,00 42.659,00 42.659,00 42.659,00 42.659,00 42.659,00 42.659,00 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 36.484,00 36.484,00 36.484,00 36.484,00 25.671,22 25.671,22 25.671,22 70,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.624,00 25.624,00 25.624,00 25.624,00 25.624,00 25.624,00 25.624,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 23.640,00 23.640,00 23.640,00 23.640,00 23.640,00 23.640,00 23.640,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 28,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 11.470,00 11.470,00 10.504,47 10.504,47 10.504,47 10.504,47 91,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 10.627,00 10.627,00 9.661,47 9.661,47 9.661,47 9.661,47 90,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 843,00 843,00 843,00 843,00 843,00 843,00 100,0 %

38 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 88.000,00 84.645,00 84.252,47 84.052,61 84.052,61 84.052,61 84.052,61 99,3 %

2.3 Bienes y Servicios 88.000,00 76.830,00 76.437,47 76.237,61 76.237,61 76.237,61 76.237,61 99,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 80.000,00 36.940,00 36.939,18 36.938,18 36.938,18 36.938,18 36.938,18 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 26.490,00 26.398,29 26.398,29 26.398,29 26.398,29 26.398,29 99,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.800,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 96,9 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 2.340,00 2.340,00 2.141,54 2.141,54 2.141,54 2.141,54 91,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.260,00 1.260,00 1.259,60 1.259,60 1.259,60 1.259,60 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.815,00 7.815,00 7.815,00 7.815,00 7.815,00 7.815,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.625,00 7.625,00 7.625,00 7.625,00 7.625,00 7.625,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

39 Atención Ira 348.967,00 348.967,00 348.967,00 348.967,00 291.413,00 291.413,00 291.413,00 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 348.967,00 348.967,00 348.967,00 348.967,00 291.413,00 291.413,00 291.413,00 83,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 167.952,00 167.952,00 167.952,00 167.952,00 126.756,00 126.756,00 126.756,00 75,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 47.417,00 47.417,00 47.417,00 47.417,00 47.417,00 47.417,00 47.417,00 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 26.217,00 26.217,00 26.217,00 73,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.038,00 30.038,00 30.038,00 30.038,00 30.038,00 30.038,00 30.038,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 28.275,00 28.275,00 28.275,00 28.275,00 28.275,00 28.275,00 28.275,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.773,00 11.773,00 11.773,00 11.773,00 11.773,00 11.773,00 11.773,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 11.376,00 11.376,00 11.376,00 11.376,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 62,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.867,00 6.867,00 6.867,00 6.867,00 6.867,00 6.867,00 6.867,00 100,0 %

Otros (5) 9.769,00 9.769,00 9.769,00 9.769,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 71,3 %

40 Atención Ira con Complicaciones 855.506,00 855.506,00 855.506,00 844.706,00 723.624,24 723.624,24 723.624,24 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 819.506,00 819.506,00 819.506,00 819.506,00 698.424,24 698.424,24 698.424,24 85,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 371.221,24 371.221,24 371.221,24 80,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 307.221,00 307.221,00 307.221,00 307.221,00 280.827,00 280.827,00 280.827,00 91,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.476,00 20.476,00 20.476,00 20.476,00 20.476,00 20.476,00 20.476,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.409,00 3.409,00 3.409,00 3.409,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 44,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 36.000,00 36.000,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 36.000,00 36.000,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 70,0 %

41 Atención Eda con Complicaciones 363.102,00 787.270,00 787.267,96 514.854,00 503.510,62 503.510,62 503.510,62 64,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 363.102,00 363.102,00 363.102,00 363.102,00 351.758,62 351.758,62 351.758,62 96,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 255.360,00 255.360,00 255.360,00 255.360,00 255.360,00 255.360,00 255.360,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 64.394,00 64.394,00 64.394,00 64.394,00 54.359,62 54.359,62 54.359,62 84,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.939,00 14.939,00 14.939,00 14.939,00 14.939,00 14.939,00 14.939,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.409,00 3.409,00 3.409,00 3.409,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 61,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 424.168,00 424.165,96 151.752,00 151.752,00 151.752,00 151.752,00 35,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 424.168,00 424.165,96 151.752,00 151.752,00 151.752,00 151.752,00 35,8 %

42 Niños con Vacuna Completa 438.582,00 438.582,00 438.582,00 438.582,00 401.584,34 401.584,34 401.584,34 91,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 438.582,00 438.582,00 438.582,00 438.582,00 401.584,34 401.584,34 401.584,34 91,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 251.424,00 251.424,00 251.424,00 251.424,00 251.424,00 251.424,00 251.424,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 97.944,00 97.944,00 97.944,00 97.944,00 74.764,80 74.764,80 74.764,80 76,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 29.175,00 29.175,00 29.175,00 29.175,00 18.165,54 18.165,54 18.165,54 62,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.438,00 20.438,00 20.438,00 20.438,00 20.438,00 20.438,00 20.438,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.609,00 4.609,00 4.609,00 4.609,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 39,1 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

43 Niños con Cred Completo Segun Edad 248.959,00 247.959,00 247.956,76 247.627,65 166.048,41 163.332,71 163.332,71 65,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 238.959,00 238.959,00 238.959,00 238.959,00 157.379,76 157.379,76 157.379,76 65,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 136.152,00 136.152,00 136.152,00 136.152,00 101.984,40 101.984,40 101.984,40 74,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 40.863,00 40.863,00 40.863,00 40.863,00 9.861,36 9.861,36 9.861,36 24,1 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 36.484,00 36.484,00 36.484,00 36.484,00 26.217,00 26.217,00 26.217,00 71,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.971,00 9.971,00 9.971,00 9.971,00 9.971,00 9.971,00 9.971,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 9.480,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 5.846,00 5.846,00 5.846,00 61,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.009,00 4.009,00 4.009,00 4.009,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 37,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 9.000,00 8.997,76 8.668,65 8.668,65 5.952,95 5.952,95 66,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 9.000,00 8.997,76 8.668,65 8.668,65 5.952,95 5.952,95 66,1 %

44 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 170.046,00 170.046,00 170.046,00 170.046,00 137.356,57 137.356,57 137.356,57 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.046,00 170.046,00 170.046,00 170.046,00 137.356,57 137.356,57 137.356,57 80,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 117.168,00 117.168,00 117.168,00 117.168,00 88.077,60 88.077,60 88.077,60 75,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 28.775,00 28.775,00 28.775,00 28.775,00 28.774,97 28.774,97 28.774,97 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 85,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.854,00 6.854,00 6.854,00 6.854,00 6.854,00 6.854,00 6.854,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.609,00 1.609,00 1.609,00 1.609,00 300,00 300,00 300,00 18,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

45 Tratamiento Cognitivo-Conductuales Centrados en el Trauma para Niñas, Niños y Adolescentes Abusados Sexualmente 46.000,00 46.000,00 45.877,12 44.388,09 44.388,09 33.193,18 33.193,18 72,2 %

2.3 Bienes y Servicios 46.000,00 46.000,00 45.877,12 44.388,09 44.388,09 33.193,18 33.193,18 72,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.950,00 5.827,12 4.338,09 4.338,09 2.143,18 2.143,18 36,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 100,0 %

46 Acciones Administrativas 3.811.401,00 3.924.619,00 3.713.163,14 3.713.160,80 3.416.373,61 3.160.473,61 3.160.473,11 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.157.501,00 3.157.501,00 2.977.501,00 2.977.501,00 2.680.713,81 2.564.928,81 2.564.928,31 81,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.033.680,00 1.043.680,00 1.033.680,00 1.033.680,00 957.576,67 872.346,67 872.346,67 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 946.379,00 766.379,00 766.379,00 766.379,00 616.630,19 616.630,19 616.630,19 80,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 706.797,00 706.797,00 706.797,00 706.797,00 706.797,00 706.797,00 706.796,50 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 310.560,00 310.560,00 310.560,00 310.560,00 248.888,30 248.888,30 248.888,30 80,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 170.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 80.234,00 80.234,00 80.234,00 80.234,00 74.026,65 74.026,65 74.026,65 92,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 33.611,00 33.611,00 33.611,00 33.611,00 30.555,00 — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 23.448,00 23.448,00 23.448,00 23.448,00 23.448,00 23.448,00 23.448,00 100,0 %

Otros (3) 22.792,00 22.792,00 22.792,00 22.792,00 22.792,00 22.792,00 22.792,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 653.900,00 711.990,00 700.551,14 700.549,20 700.549,20 560.953,20 560.953,20 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 548.000,00 620.433,00 620.238,34 620.237,34 620.237,34 493.437,34 493.437,34 79,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 21.600,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 21.000,00 21.000,00 74,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 35.000,00 14.394,00 11.387,20 11.386,26 11.386,26 11.386,26 11.386,26 79,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 13.120,00 13.120,00 13.120,00 13.120,00 11.994,00 11.994,00 91,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 6.600,00 6.600,00 89,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 7.000,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 99,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 3.009,00 2.678,70 2.678,70 2.678,70 2.678,70 2.678,70 89,0 %

Otros (13) 36.800,00 14.764,00 6.891,90 6.891,90 6.891,90 6.891,90 6.891,90 46,7 %

2.5 Otros Gastos — 23.211,00 3.194,00 3.194,00 3.194,00 2.675,00 2.675,00 11,5 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 20.536,00 519,00 519,00 519,00 — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.675,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.917,00 31.917,00 31.916,60 31.916,60 31.916,60 31.916,60 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 24.667,00 24.667,00 24.666,60 24.666,60 24.666,60 24.666,60 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

47 Pago de Planillas 358.997,00 358.997,00 354.197,00 354.197,00 280.987,47 280.987,47 280.987,47 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 358.997,00 358.997,00 354.197,00 354.197,00 280.987,47 280.987,47 280.987,47 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.620,00 100.620,00 100.620,00 100.620,00 60.620,00 60.620,00 60.620,00 60,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 40,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.288,00 9.288,00 9.288,00 9.288,00 9.288,00 9.288,00 9.288,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.747,00 8.947,00 8.947,00 8.947,00 6.712,47 6.712,47 6.712,47 75,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.742,00 3.742,00 3.742,00 3.742,00 3.742,00 3.742,00 3.742,00 100,0 %

48 Pago de Planillas 247.936,00 1.710.824,00 1.574.324,00 1.574.324,00 867.290,99 867.290,99 867.290,99 50,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.936,00 1.710.824,00 1.574.324,00 1.574.324,00 867.290,99 867.290,99 867.290,99 50,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 914.561,00 914.561,00 914.561,00 369.779,80 369.779,80 369.779,80 40,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 210.073,00 210.073,00 210.073,00 192.447,20 192.447,20 192.447,20 91,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 141.848,00 11.848,00 11.848,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.511,00 105.511,00 105.511,00 105.511,00 105.511,00 105.511,00 105.511,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.428,00 101.428,00 101.428,00 101.428,00 101.428,00 101.428,00 101.428,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 101.267,00 101.267,00 101.267,00 24.297,78 24.297,78 24.297,78 24,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 67.485,00 67.485,00 67.485,00 19.730,21 19.730,21 19.730,21 29,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.781,00 19.781,00 19.781,00 19.781,00 19.781,00 19.781,00 19.781,00 100,0 %

Otros (8) 21.216,00 48.870,00 42.370,00 42.370,00 34.316,00 34.316,00 34.316,00 70,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

Total · 74 secuencia funcionals 40.256.566,00 59.924.695,00 56.443.765,52 52.722.894,73 47.468.568,97 44.316.321,22 44.248.184,85 74,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.