Ejecución de actividades y proyectos de REGION LAMBAYEQUE-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 78.789.965. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.566.544, equivalente al 70,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 40,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 40.136.881,00
PIM: S/ 78.789.965,00
Devengado: S/ 55.566.543,73
Girado: S/ 54.655.041,10
Pendiente: S/ 23.223.421,27

Posición en el ranking

1229 nacional

30 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,5 %
Promedio regional 67,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Rehabilitación de la Infraestructura de Captación y Conducción del Sistema de Riego Magdalena, Sectores Nuevo Magdalena, la Variante, Estiaje, Cd Antiguo Pacora, Jayanca, los Macos y Señor de los Milagros, Distrito de Pitipo, Jayanca y Pacora, Provincia de Ferreñafe y Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Código 2478487

PIMS/ 31,8 M

EjecutadoS/ 21,9 M

Avance68,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Agua Sistema de Riego Nuevo Amanecer - el Papayo, Distrito de Chochope - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2253900

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance76,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Principal Sasape - Morrope en la Zona Oeste del Valle Cchancay Distrito de Morrope - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2452755

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance96,3 %
4

Remodelación de Canal de Riego y Obras de Arte; en el(la) Canal de Riego Chiclayo en el Tramo Km. 8+343.85 a Km. 8+582.00 Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2702313

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance96,7 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Cuy en las las Provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe del Departamento de Lambayeque

Código 2317287

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance79,4 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 654,0 mil

EjecutadoS/ 543,1 mil

Avance83,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Localidad Sector Sasape - Canal Mora, Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2538199

PIMS/ 543,6 mil

EjecutadoS/ 482,5 mil

Avance88,8 %
8

Remodelación de Canal de Riego; en el(la) Canal de Riego Yortuque en el Tramo Km. 0+000.00 a Km. 1+020.00 Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2702320

PIMS/ 4,4 M

EjecutadoS/ 419,0 mil

Avance9,6 %
9

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal Cois Distrito de Jose Leonardo Ortiz de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2657838

PIMS/ 370,9 mil

EjecutadoS/ 188,3 mil

Avance50,8 %
10

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Nivel Parcelario con Un Sistema de Riego Tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Santiago de Miraflores en el Sector Popan, Distrito de Saña de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2673731

PIMS/ 102,1 mil

EjecutadoS/ 37,5 mil

Avance36,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Rehabilitación de la Infraestructura de Captación y Conducción del Sistema de Riego Magdalena, Sectores Nuevo Magdalena, la Variante, Estiaje, Cd Antiguo Pacora, Jayanca, los Macos y Señor de los Milagros, Distrito de Pitipo, Jayanca y Pacora, Provincia de Ferreñafe y Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Código 2478487

PIMS/ 31,8 M

PendienteS/ 10,0 M

Avance68,6 %
2

Remodelación de Canal de Riego; en el(la) Canal de Riego Yortuque en el Tramo Km. 0+000.00 a Km. 1+020.00 Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2702320

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance9,6 %
3

Mejoramiento del Servicio de Agua Sistema de Riego Nuevo Amanecer - el Papayo, Distrito de Chochope - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2253900

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance76,8 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Cuy en las las Provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe del Departamento de Lambayeque

Código 2317287

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 301,5 mil

Avance79,4 %
5

Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en los Sectores Lagunas, Sequion y Arbolsol Distrito de Morrope - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2287880

PIMS/ 268,6 mil

PendienteS/ 268,6 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal de Derivación Monsefu Distrito de Monsefu de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2658553

PIMS/ 257,7 mil

PendienteS/ 257,7 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal Cois Distrito de Jose Leonardo Ortiz de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2657838

PIMS/ 370,9 mil

PendienteS/ 182,6 mil

Avance50,8 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 654,0 mil

PendienteS/ 110,9 mil

Avance83,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Principal Sasape - Morrope en la Zona Oeste del Valle Cchancay Distrito de Morrope - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2452755

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 70,9 mil

Avance96,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Nivel Parcelario con Un Sistema de Riego Tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Santiago de Miraflores en el Sector Popan, Distrito de Saña de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2673731

PIMS/ 102,1 mil

PendienteS/ 64,5 mil

Avance36,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 27,8 M

PIM S/ 42,6 M 65,3 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 12,4 M

PIM S/ 13,4 M 92,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,1 M

PIM S/ 3,9 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,7 M

PIM S/ 5,5 M 48,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,1 M

PIM S/ 2,7 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 733,5 mil

PIM S/ 1,1 M 66,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 578,4 mil

PIM S/ 724,1 mil 79,9 % ejecutado
2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones S/ 541,8 mil

PIM S/ 786,0 mil 68,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 538,3 mil

PIM S/ 756,7 mil 71,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,8 M

PIM S/ 42,6 M 65,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,8 M

PIM S/ 5,5 M 48,6 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,1 M

PIM S/ 13,4 M 92,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 823,9 mil

PIM S/ 3,9 M 79,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 766,3 mil

PIM S/ 951,2 mil 19,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 584,3 mil

PIM S/ 2,7 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 369,2 mil

PIM S/ 1,1 M 66,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 274,9 mil

PIM S/ 1,5 M 82,0 % ejecutado
2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones S/ 244,2 mil

PIM S/ 786,0 mil 68,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 218,4 mil

PIM S/ 756,7 mil 71,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Difusión y Sensibilización de la Información Agraria para la Toma de Decisiones de los Agricultores 96.000,00 109.600,00 107.720,00 107.203,25 107.203,25 100.986,50 100.986,50 92,1 %

2.3 Bienes y Servicios 96.000,00 109.600,00 107.720,00 107.203,25 107.203,25 100.986,50 100.986,50 92,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.000,00 12.620,00 12.620,00 12.103,25 12.103,25 6.186,50 6.186,50 49,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 3.000,00 4.180,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.200,00 3.200,00 76,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 4.000,00 — — — — — — —

14 Titulación de la Propiedad Agraria, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas 984.598,00 3.536.510,00 3.136.342,00 3.096.237,80 2.870.788,46 2.783.170,56 2.759.226,68 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 259.244,00 1.467.156,00 1.467.151,38 1.455.824,90 1.233.775,56 1.233.775,56 1.218.831,68 84,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 1.006.008,00 1.006.007,62 994.681,14 877.059,58 877.059,58 865.953,52 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 139.172,00 184.752,00 184.751,28 184.751,28 92.375,64 92.375,64 92.375,64 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 99.446,00 99.445,28 99.445,28 99.445,28 99.445,28 99.445,28 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.942,00 92.036,00 92.036,00 92.036,00 79.984,88 79.984,88 76.147,06 86,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 62.930,00 33.606,00 33.605,06 33.605,06 33.605,06 33.605,06 33.605,06 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 18.210,00 18.208,14 18.208,14 18.208,14 18.208,14 18.208,14 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.200,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 12.498,00 12.498,00 12.498,00 12.496,98 12.496,98 12.496,98 100,0 %

Otros (1) — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 725.354,00 2.053.402,00 1.653.238,62 1.624.554,50 1.621.154,50 1.533.536,60 1.524.536,60 74,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 257.454,00 1.840.988,00 1.463.600,00 1.463.600,00 1.463.600,00 1.380.600,00 1.371.600,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 89.054,00 72.034,00 43.996,56 43.996,56 43.947,64 43.947,64 49,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 36.080,00 35.730,00 35.730,00 35.730,00 35.730,00 35.730,00 99,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 54.000,00 28.920,00 24.032,98 23.926,30 23.926,30 19.357,32 19.357,32 66,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 17.920,00 17.920,00 17.380,00 13.980,00 13.980,00 13.980,00 78,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 30.000,00 13.178,00 13.178,00 13.178,00 13.178,00 13.178,00 13.178,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.000,00 6.634,00 6.627,84 6.627,84 6.627,84 6.627,84 6.627,84 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 5.680,00 5.677,20 5.677,20 5.677,20 5.677,20 5.677,20 100,0 %

Otros (14) 175.900,00 14.948,00 14.438,60 14.438,60 14.438,60 14.438,60 14.438,60 96,6 %

2.5 Otros Gastos — 2.120,00 2.120,00 2.026,40 2.026,40 2.026,40 2.026,40 95,6 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.120,00 2.120,00 2.026,40 2.026,40 2.026,40 2.026,40 95,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.832,00 13.832,00 13.832,00 13.832,00 13.832,00 13.832,00 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 13.832,00 13.832,00 13.832,00 13.832,00 13.832,00 13.832,00 100,0 %

15 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 56.460,00 199.872,00 170.408,54 156.432,56 153.532,56 152.227,80 152.227,80 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 56.460,00 199.872,00 170.408,54 156.432,56 153.532,56 152.227,80 152.227,80 76,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 175.900,00 146.500,00 146.500,00 143.600,00 143.600,00 143.600,00 81,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 14.644,00 14.580,54 604,56 604,56 — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.628,00 1.628,00 1.628,00 1.628,00 1.628,00 1.628,00 100,0 %

2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 299,80 299,80 30,0 %

Otros (8) 5.460,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

16 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 249.770,00 347.770,00 345.711,84 343.891,84 343.891,84 291.411,60 290.751,60 83,8 %

2.3 Bienes y Servicios 249.770,00 347.770,00 345.711,84 343.891,84 343.891,84 291.411,60 290.751,60 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 274.436,00 272.390,00 270.570,00 270.570,00 225.370,00 225.370,00 82,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.170,00 17.728,00 17.725,84 17.725,84 17.725,84 10.445,60 10.445,60 58,9 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 4.000,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 11.612,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.200,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.170,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 8.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 4.744,00 4.744,00 4.744,00 4.744,00 4.744,00 4.744,00 100,0 %

Otros (14) 71.400,00 4.520,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 3.850,00 99,8 %

17 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 186.000,00 372.600,00 370.637,38 370.637,38 370.637,38 370.637,36 370.637,36 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 186.000,00 372.600,00 370.637,38 370.637,38 370.637,38 370.637,36 370.637,36 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 291.300,00 291.300,00 291.300,00 291.300,00 291.300,00 291.300,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 20.000,00 18.610,00 18.610,00 18.610,00 18.610,00 18.610,00 18.610,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 9.988,00 9.986,86 9.986,86 9.986,86 9.986,84 9.986,84 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 6.022,00 6.020,52 6.020,52 6.020,52 6.020,52 6.020,52 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 4.200,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 53,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (7) 102.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

18 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 40.600,00 898.300,00 834.327,80 827.327,80 827.327,80 577.927,80 575.427,80 64,3 %

2.3 Bienes y Servicios 40.600,00 898.300,00 834.327,80 827.327,80 827.327,80 577.927,80 575.427,80 64,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 714.700,00 705.730,00 698.730,00 698.730,00 449.330,00 446.830,00 62,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 49.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 71,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.600,00 35.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 88,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 31.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 48,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 21.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (3) — 3.600,00 3.597,80 3.597,80 3.597,80 3.597,80 3.597,80 99,9 %

19 Actividades Administrativas 60.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

20 Actividades Administrativas 200.000,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 200.000,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 487.360,00 100,0 %

21 Actividades Administrativas 7.366.450,00 7.580.546,00 7.055.241,24 7.051.807,46 5.904.784,26 5.794.909,39 5.331.656,00 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.623.746,00 6.504.620,00 5.981.576,40 5.978.909,74 5.050.706,30 5.020.620,73 4.557.367,34 77,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.602.882,00 1.513.440,00 1.392.986,00 1.392.986,00 1.076.623,44 1.076.623,44 1.076.623,44 71,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.363.560,00 1.202.768,00 1.202.768,00 1.202.768,00 1.019.910,71 1.019.910,71 961.609,64 84,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.201.736,00 1.129.374,00 728.786,00 728.786,00 611.984,40 584.166,20 580.399,05 51,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 229.518,00 989.806,00 989.806,00 989.806,00 989.804,38 989.804,38 625.512,61 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 636.092,00 832.680,00 832.680,00 830.013,34 673.562,52 673.562,52 641.795,52 80,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 275.826,00 386.352,00 386.352,00 386.352,00 321.811,18 321.811,18 321.811,18 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 114.900,00 139.416,00 139.416,00 139.416,00 111.656,43 109.389,06 104.262,66 78,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 102.432,00 82.432,00 82.432,00 82.432,00 67.454,00 67.454,00 67.454,00 81,8 %

Otros (9) 96.800,00 228.352,00 226.350,40 226.350,40 177.899,24 177.899,24 177.899,24 77,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 348.000,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00 129.229,44 129.229,44 129.229,44 37,1 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 129.229,44 129.229,44 129.229,44 42,2 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.394.704,00 727.926,00 725.664,84 724.897,72 724.848,52 645.059,22 645.059,22 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 454.418,00 282.988,00 282.389,52 282.389,52 282.389,52 218.389,52 218.389,52 77,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 103.754,00 103.754,00 103.754,00 103.754,00 103.711,40 98.302,20 98.302,20 94,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 102.590,00 102.590,00 102.590,00 102.590,00 102.583,40 97.671,40 97.671,40 95,2 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.000,00 48.000,00 47.999,84 47.999,84 47.999,84 42.531,74 42.531,74 88,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 477.400,00 26.692,00 26.692,00 26.692,00 26.692,00 26.692,00 26.692,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.204,00 24.203,20 24.203,20 24.203,20 24.203,20 24.203,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 22.482,00 20.828,28 20.061,16 20.061,16 20.061,16 20.061,16 89,2 %

Otros (13) 196.542,00 57.216,00 57.208,00 57.208,00 57.208,00 57.208,00 57.208,00 100,0 %

22 Asesoramiento y Apoyo a la Gestión 130.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 32.000,00 32.000,00 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 130.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 32.000,00 32.000,00 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 32.000,00 32.000,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 — — — — — — —

23 Pago de Planillas 571.676,00 864,00 864,00 864,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 571.676,00 864,00 864,00 864,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 864,00 864,00 864,00 864,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 216.720,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 201.240,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 24.168,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.408,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.950,00 — — — — — — —

Otros (2) 45.926,00 — — — — — — —

24 Pago de Cuotas del Repro-Afp 42.688,00 42.688,00 42.688,00 42.688,00 35.573,40 35.573,40 35.573,40 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.688,00 42.688,00 42.688,00 42.688,00 35.573,40 35.573,40 35.573,40 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 42.688,00 42.688,00 42.688,00 42.688,00 35.573,40 35.573,40 35.573,40 83,3 %

Total · 74 secuencia funcionals 80.273.762,00 157.579.930,00 149.685.075,44 147.655.957,03 119.450.087,56 111.520.624,07 109.852.458,87 70,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.