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REGION LA LIBERTAD-TRANSPORTES

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LA LIBERTAD / TRUJILLO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 63,6 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 60.702.895. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 38.625.975, equivalente al 63,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Previsión Social y Comunicaciones. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 57,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 60,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 38,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 38,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

63,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 57.548.398,00
PIM
S/ 60.702.895,00
Devengado
S/ 38.625.974,81
Girado
S/ 38.586.079,08
Pendiente
S/ 22.076.920,19

Posición en el ranking

2335 nacional

113 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 63,6 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 19,8 M
    PIM S/ 31,0 M 63,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 3,8 M
    PIM S/ 5,0 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,8 M 70,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 83,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,9 M 82,9 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,5 M 89,7 % ejecutado
  • 2.3.2.6.3.2Seguro de Vehículos S/ 778,5 mil
    PIM S/ 898,5 mil 86,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 745,2 mil
    PIM S/ 979,4 mil 76,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 686,7 mil
    PIM S/ 1,8 M 38,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 683,1 mil
    PIM S/ 1,5 M 46,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 11,3 M
    PIM S/ 31,0 M 63,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,6 M 12,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,2 M
    PIM S/ 5,0 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,8 M 70,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,8 M 38,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 802,8 mil
    PIM S/ 1,0 M 22,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 777,1 mil
    PIM S/ 1,5 M 46,8 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 659,4 mil
    PIM S/ 668,2 mil 1,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 365,3 mil
    PIM S/ 2,2 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 337,6 mil
    PIM S/ 350,8 mil 3,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Planeamiento Institucional, Presupuestario y Financiero 340.902,00 378.477,00 134.012,00 133.908,00 110.968,48 110.968,48 110.901,18 29,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 328.772,00 368.155,00 123.690,00 123.690,00 103.040,48 103.040,48 102.973,18 28,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 168.852,00 168.852,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.341,00 114.771,00 114.771,00 114.771,00 95.457,93 95.457,93 95.390,63 83,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.320,00 37.320,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.404,00 19.794,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.208,00 13.818,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,55 6.682,55 6.682,55 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.246,00 1.781,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 2.000,00 2.600,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 34,6 %
2.3 Bienes y Servicios 12.130,00 10.322,00 10.322,00 10.218,00 7.928,00 7.928,00 7.928,00 76,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.916,00 4.716,00 4.716,00 4.716,00 78,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.480,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 55,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.630,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 100,0 %
14 Dirección de la Gestión Institucional 1.969.356,00 2.006.147,00 1.958.767,93 1.944.161,54 1.629.936,38 1.597.255,24 1.597.123,42 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.806.520,00 1.766.188,00 1.749.039,86 1.749.039,86 1.443.168,83 1.443.168,83 1.443.037,01 81,7 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.013.114,00 1.013.114,00 1.003.377,29 1.003.377,29 867.166,93 867.166,93 867.166,93 85,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 377.734,00 321.619,00 321.619,00 321.619,00 242.046,42 242.046,42 241.937,27 75,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 186.960,00 186.960,00 186.960,00 186.960,00 145.078,32 145.078,32 145.078,32 77,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 73.344,00 86.244,00 86.244,00 86.244,00 71.730,45 71.730,45 71.730,45 83,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.676,00 74.676,00 74.676,00 74.676,00 57.440,00 57.440,00 57.440,00 76,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.291,00 29.265,00 27.598,57 27.598,57 21.175,66 21.175,66 21.175,66 72,4 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.736,00 20.316,00 20.316,00 20.316,00 16.930,00 16.930,00 16.907,33 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.265,00 15.794,00 15.794,00 15.794,00 13.146,05 13.146,05 13.146,05 83,2 %
Otros (4) 19.400,00 18.200,00 12.455,00 12.455,00 8.455,00 8.455,00 8.455,00 46,5 %
2.3 Bienes y Servicios 162.836,00 210.754,00 196.323,98 195.121,68 186.767,55 154.086,41 154.086,41 73,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 66.965,00 65.495,00 65.495,00 65.495,00 43.995,00 43.995,00 65,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 31.305,00 31.231,50 30.475,20 27.648,70 27.648,70 27.648,70 88,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 28.689,00 28.688,03 28.242,03 22.714,40 22.714,40 22.714,40 79,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 70.000,00 16.665,00 16.664,64 16.664,64 16.664,64 5.483,50 5.483,50 32,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 24.000,00 10.667,00 5.667,12 5.667,12 5.667,12 5.667,12 5.667,12 53,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.386,00 7.720,00 5.227,69 5.227,69 5.227,69 5.227,69 5.227,69 67,7 %
Otros (4) 23.450,00 9.843,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 45,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.205,00 13.404,09 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.877,00 13.404,09 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.018,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.310,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
15 Administración Financiera, Contable y Fiscalización 6.161.182,00 5.038.887,00 4.325.334,85 4.188.256,05 3.919.209,61 3.721.067,38 3.717.785,54 73,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.322.393,00 2.482.889,00 1.985.561,91 1.985.561,91 1.751.596,18 1.751.596,18 1.751.226,34 70,6 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 928.693,00 928.693,00 917.719,20 917.719,20 781.378,94 781.378,94 781.378,94 84,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 441.342,00 458.617,00 458.616,28 458.616,28 444.423,42 444.423,42 444.177,38 96,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 384.893,00 348.465,00 10.912,00 10.912,00 10.912,00 10.912,00 10.912,00 3,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 189.720,00 189.720,00 178.500,00 178.500,00 144.295,33 144.295,33 144.295,33 76,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 102.468,00 175.560,00 109.320,00 109.320,00 89.034,59 89.034,59 89.034,59 50,7 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 127.624,00 127.624,00 119.748,00 119.748,00 119.748,00 119.748,00 119.748,00 93,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.188,00 100.647,00 57.008,00 57.008,00 45.404,72 45.404,72 45.404,72 45,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 43.800,00 43.521,04 43.521,04 43.521,04 43.521,04 43.500,35 99,4 %
Otros (9) 101.465,00 109.763,00 90.217,39 90.217,39 72.878,14 72.878,14 72.775,03 66,4 %
2.3 Bienes y Servicios 3.239.201,00 2.373.326,00 2.202.096,76 2.065.017,96 2.029.937,25 1.849.275,02 1.846.391,02 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.395,00 495.400,00 494.510,00 494.510,00 494.510,00 336.350,00 333.850,00 67,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.605.500,00 454.316,00 337.152,33 279.155,66 279.155,66 279.155,66 279.155,66 61,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 424.657,00 436.077,00 436.076,44 436.076,44 436.076,44 436.076,44 436.076,44 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 255.274,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 100.000,00 99.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 97,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 73.928,00 96.966,00 96.966,00 96.966,00 90.541,70 90.541,70 90.541,70 93,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 183.523,00 86.222,00 84.721,68 84.721,68 84.721,68 84.721,68 84.721,68 98,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.888,00 73.631,00 70.658,83 54.513,75 54.513,74 54.513,74 54.513,74 74,0 %
Otros (32) 563.036,00 474.214,00 428.511,48 365.574,43 336.918,03 314.415,80 314.031,80 66,3 %
2.5 Otros Gastos 599.588,00 49.899,00 49.898,19 49.898,19 49.898,19 49.898,19 49.870,19 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 25.262,00 25.261,67 25.261,67 25.261,67 25.261,67 25.233,67 100,0 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos — 24.637,00 24.636,52 24.636,52 24.636,52 24.636,52 24.636,52 100,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 599.588,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 132.773,00 87.777,99 87.777,99 87.777,99 70.297,99 70.297,99 53,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 43.744,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,8 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 37.281,00 37.280,19 37.280,19 37.280,19 37.280,19 37.280,19 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 35.880,00 35.380,00 35.380,00 35.380,00 27.400,00 27.400,00 76,4 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.610,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.698,00 4.697,80 4.697,80 4.697,80 4.697,80 4.697,80 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
16 Pago de Planillas 361.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 17.382,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 154.800,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 72.240,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.000,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 13.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.504,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 — — — — — — —
17 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 636.734,00 700.686,00 670.117,44 670.108,44 555.156,16 555.156,16 554.807,62 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 629.153,00 692.852,00 663.284,32 663.284,32 548.852,04 548.852,04 548.503,50 79,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 337.704,00 337.704,00 326.796,32 326.796,32 285.611,16 285.611,16 285.611,16 84,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.282,00 187.542,00 187.542,00 187.542,00 153.613,17 153.613,17 153.287,30 81,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.640,00 71.640,00 54.480,00 54.480,00 45.400,00 45.400,00 45.400,00 63,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.464,00 37.764,00 37.764,00 37.764,00 31.470,00 31.470,00 31.470,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.748,00 17.328,00 17.328,00 17.328,00 14.440,00 14.440,00 14.440,00 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.208,00 17.208,00 17.208,00 17.208,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.247,00 12.707,00 12.707,00 12.707,00 10.586,71 10.586,71 10.586,71 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.460,00 4.959,00 4.959,00 4.959,00 4.131,00 4.131,00 4.131,00 83,3 %
Otros (4) 5.400,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00 3.600,00 3.600,00 3.577,33 60,0 %
2.3 Bienes y Servicios 7.581,00 7.834,00 6.833,12 6.824,12 6.304,12 6.304,12 6.304,12 80,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 4.200,00 4.200,00 4.191,00 4.151,00 4.151,00 4.151,00 98,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 68,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.881,00 1.134,00 1.133,12 1.133,12 1.133,12 1.133,12 1.133,12 99,9 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.200,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
18 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 20.772,00 632.160,00 617.860,00 616.583,83 586.863,83 586.863,83 586.863,83 92,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 632.160,00 617.860,00 616.583,83 586.863,83 586.863,83 586.863,83 92,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 389.760,00 389.760,00 389.760,00 362.940,00 362.940,00 362.940,00 93,1 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 230.600,00 216.300,00 215.023,83 215.023,83 215.023,83 215.023,83 93,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 62,8 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 20.772,00 — — — — — — —
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 20.772,00 — — — — — — —
22 Mantenimiento de Vías y Caminos 997.176,00 1.163.380,00 1.158.380,00 1.158.380,00 1.158.380,00 941.200,00 936.200,00 80,9 %
2.3 Bienes y Servicios 997.176,00 1.163.380,00 1.158.380,00 1.158.380,00 1.158.380,00 941.200,00 936.200,00 80,9 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 997.176,00 1.163.380,00 1.158.380,00 1.158.380,00 1.158.380,00 941.200,00 936.200,00 80,9 %
23 Mantenimiento de Equipos 706.685,00 658.844,00 656.643,20 656.643,20 628.335,81 628.335,81 628.335,81 95,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.004,00 156.984,00 154.783,20 154.783,20 126.475,89 126.475,89 126.475,89 80,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.852,00 142.712,00 142.710,84 142.710,84 116.466,02 116.466,02 116.466,02 81,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.152,00 11.272,00 10.572,36 10.572,36 8.809,87 8.809,87 8.809,87 78,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 80,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 537.681,00 501.860,00 501.860,00 501.860,00 501.859,92 501.859,92 501.859,92 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 504.000,00 494.800,00 494.800,00 494.800,00 494.800,00 494.800,00 494.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 3.113,92 3.113,92 3.113,92 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.681,00 — — — — — — —
24 Pago de Pensiones 1.660.653,00 1.660.653,00 1.654.653,00 1.654.653,00 1.445.021,88 1.445.021,88 1.444.123,52 87,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.660.653,00 1.660.653,00 1.654.653,00 1.654.653,00 1.445.021,88 1.445.021,88 1.444.123,52 87,0 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.526.853,00 1.505.733,00 1.505.733,00 1.505.733,00 1.349.988,09 1.349.988,09 1.349.089,73 89,7 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 127.800,00 127.800,00 127.800,00 127.800,00 75.675,00 75.675,00 75.675,00 59,2 %
2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 — 21.120,00 21.120,00 21.120,00 19.358,79 19.358,79 19.358,79 91,7 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
25 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control 393.706,00 258.560,00 252.639,00 252.497,00 211.627,16 211.627,16 211.627,16 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.426,00 247.660,00 241.739,00 241.739,00 200.869,16 200.869,16 200.869,16 81,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 168.852,00 168.852,00 162.931,00 162.931,00 135.462,56 135.462,56 135.462,56 80,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.208,00 19.788,00 19.788,00 19.788,00 16.490,00 16.490,00 16.490,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.520,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.246,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 2.766,60 2.766,60 2.766,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 152.280,00 10.900,00 10.900,00 10.758,00 10.758,00 10.758,00 10.758,00 98,7 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.580,00 8.202,00 8.202,00 8.202,00 8.202,00 8.202,00 8.202,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 2.698,00 2.698,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.556,00 94,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 113.500,00 — — — — — — —
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.000,00 — — — — — — —
26 Pago de Pensiones — 40.320,00 40.320,00 40.320,00 36.630,00 36.630,00 36.630,00 90,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 40.320,00 40.320,00 40.320,00 36.630,00 36.630,00 36.630,00 90,9 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 — 40.320,00 40.320,00 40.320,00 36.630,00 36.630,00 36.630,00 90,9 %
27 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Departamental No Pavimentada Carretera LI-108, Emp. LI-107 (Bolivar) - Chalabamba (Km 26+100), Distrito Bolivar - Bolivar - la Libertad — 1.658.003,00 1.565.029,61 1.560.029,61 1.560.029,61 1.091.891,01 1.091.891,01 65,9 %
2.3 Bienes y Servicios — 1.658.003,00 1.565.029,61 1.560.029,61 1.560.029,61 1.091.891,01 1.091.891,01 65,9 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 1.507.275,00 1.436.911,24 1.431.911,24 1.431.911,24 1.091.891,01 1.091.891,01 72,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 150.728,00 128.118,37 128.118,37 128.118,37 — — 0,0 %
Total · 32 secuencia funcionals 57.548.398,00 60.702.895,00 56.135.410,20 52.513.245,62 49.712.498,42 38.625.974,81 38.586.079,08 63,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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