Ejecución de actividades de REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 393.458.018. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 276.425.157, equivalente al 70,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 206,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 393,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 276,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 265,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 117,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 206.792.014,00
PIM: S/ 393.458.018,00
Devengado: S/ 276.425.156,92
Girado: S/ 265.075.661,94
Pendiente: S/ 117.032.861,08

Posición en el ranking

1804 nacional

88 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,3 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 121,2 M

PIM S/ 122,5 M 98,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,4 M

PIM S/ 24,7 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,3 M

PIM S/ 28,4 M 64,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 16,3 M

PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 11,5 M

PIM S/ 15,2 M 75,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 10,9 M

PIM S/ 33,2 M 33,0 % ejecutado
2.4.2.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 10,1 M

PIM S/ 10,1 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,2 M

PIM S/ 12,0 M 76,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 6,9 M

PIM S/ 6,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 6,1 M

PIM S/ 7,2 M 84,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 22,2 M

PIM S/ 33,2 M 33,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 12,6 M

PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M

PIM S/ 28,4 M 64,3 % ejecutado
2.6.6.1.3.2Softwares S/ 6,4 M

PIM S/ 6,5 M 0,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,3 M

PIM S/ 24,7 M 74,5 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 4,9 M

PIM S/ 5,1 M 4,0 % ejecutado
2.3.1.7.1.1Enseres S/ 4,4 M

PIM S/ 4,4 M 0,7 % ejecutado
2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 4,1 M

PIM S/ 4,2 M 0,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,8 M

PIM S/ 15,2 M 75,3 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 3,3 M

PIM S/ 4,2 M 21,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

339 Estudio del Catastro Urbano 177.380,00 193.575,00 188.799,32 188.139,72 181.541,20 172.954,26 172.954,26 89,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.468,00 46.470,00 46.470,00 46.470,00 41.271,48 36.684,54 36.684,54 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.171,00 43.642,00 43.642,00 43.642,00 39.266,73 34.902,54 34.902,54 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.697,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.004,75 1.782,00 1.782,00 80,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 122.912,00 132.105,00 128.609,32 128.609,32 127.209,32 123.209,32 123.209,32 93,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 104.000,00 104.000,00 96,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.278,00 12.572,00 11.776,63 11.776,63 11.776,63 11.776,63 11.776,63 93,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 8.000,00 8.000,00 5.832,69 5.832,69 5.832,69 5.832,69 5.832,69 72,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.533,00 3.000,00 3.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 45,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 216,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.078,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 440,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.400,00 — — — — — — —

Otros (3) 6.500,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 15.000,00 13.720,00 13.060,40 13.060,40 13.060,40 13.060,40 87,1 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 15.000,00 13.720,00 13.060,40 13.060,40 13.060,40 13.060,40 87,1 %

340 Formalización de Predios Rurales 608.066,00 515.901,00 515.820,51 511.172,76 450.469,56 412.082,36 409.842,36 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 368.896,00 316.273,00 316.273,00 316.245,25 280.240,05 249.092,85 249.092,85 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 343.022,00 167.852,00 167.852,00 167.824,25 150.981,51 134.196,37 134.196,37 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 126.000,00 126.000,00 126.000,00 113.400,00 100.800,00 100.800,00 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.074,00 17.621,00 17.621,00 17.621,00 15.858,54 14.096,48 14.096,48 80,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 239.170,00 199.628,00 199.547,51 194.927,51 170.229,51 162.989,51 160.749,51 81,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 73.000,00 86.788,00 86.708,00 82.088,00 73.390,00 71.150,00 68.910,00 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 57.000,00 57.000,00 91,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.751,00 26.256,00 26.255,76 26.255,76 20.650,26 20.650,26 20.650,26 78,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 11.579,50 11.579,50 11.579,50 58,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 2.226,00 2.226,00 2.226,00 50,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 557,00 384,00 383,75 383,75 383,75 383,75 383,75 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 162,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 10.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 23.700,00 — — — — — — —

341 Mantenimiento de Infraestructura 29.385.457,00 4.191.790,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 0,8 %

2.3 Bienes y Servicios 29.385.457,00 4.191.790,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 0,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 21.585.180,00 3.282.914,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 1,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 7.800.277,00 908.876,00 — — — — — 0,0 %

342 Mantenimiento de Vías y Caminos 303.716,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 303.716,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 288.081,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.235,00 — — — — — — —

343 Mejoramiento de Centros de Salud la Libertad 14.692.728,00 4.344.753,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.692.728,00 4.161.294,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 3.673.182,00 2.887.936,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 11.019.546,00 1.185.347,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 37.172,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 25.172,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 21.802,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 2.767,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 999,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 99,00 — — — — — 0,0 %

Otros (13) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 183.459,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 91.730,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 91.729,00 — — — — — 0,0 %

344 Mejoramiento de Infraestructura Educativa 14.692.728,00 7.258.801,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.692.728,00 7.258.801,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 11.019.546,00 6.785.619,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 3.673.182,00 473.182,00 — — — — — 0,0 %

345 Pago de Pensiones 3.343.157,00 3.394.277,00 3.343.157,00 3.331.798,43 2.751.823,35 2.751.823,35 2.751.823,35 81,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.343.157,00 3.394.277,00 3.343.157,00 3.331.798,43 2.751.823,35 2.751.823,35 2.751.823,35 81,1 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 3.180.157,00 3.231.277,00 3.180.157,00 3.168.798,43 2.634.363,35 2.634.363,35 2.634.363,35 81,5 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 117.460,00 117.460,00 117.460,00 72,1 %

346 Prevención de Desastres y Atención de Emergencia 647.995,00 757.775,00 756.133,35 754.738,93 582.614,13 533.411,08 533.411,08 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 453.895,00 473.132,00 471.532,00 470.297,58 320.885,48 293.282,43 293.282,43 62,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 270.592,00 207.192,00 207.192,00 206.532,68 189.159,23 173.109,90 173.109,90 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.572,00 103.392,00 103.392,00 102.816,90 26.761,17 24.279,07 24.279,07 23,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 73.000,00 73.000,00 73.000,00 63.095,17 55.795,17 55.795,17 76,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.400,00 58.795,00 58.795,00 58.795,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 35,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.986,00 19.189,00 19.189,00 19.189,00 18.372,08 16.772,99 16.772,99 87,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.545,00 2.964,00 2.964,00 2.964,00 1.897,83 1.725,30 1.725,30 58,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 20,0 %

Otros (2) 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %

2.3 Bienes y Servicios 194.100,00 284.643,00 284.601,35 284.441,35 261.728,65 240.128,65 240.128,65 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.000,00 231.600,00 231.600,00 231.600,00 231.600,00 210.000,00 210.000,00 90,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 29.613,00 29.573,00 29.413,00 9.909,00 9.909,00 9.909,00 33,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.600,00 4.851,00 4.850,59 4.850,59 4.848,79 4.848,79 4.848,79 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 4.586,00 4.585,26 4.585,26 2.865,26 2.865,26 2.865,26 62,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 2.499,60 2.499,60 2.499,60 75,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.648,00 2.648,00 2.648,00 82,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.091,50 3.091,50 3.091,50 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

Otros (7) 2.500,00 2.237,00 2.236,50 2.236,50 2.106,50 2.106,50 2.106,50 94,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

347 Promoción y Desarrollo del Turismo 80.421,00 133.138,00 123.601,20 123.601,20 123.601,20 123.601,20 123.601,20 92,8 %

2.3 Bienes y Servicios 80.421,00 81.758,00 81.756,01 81.756,01 81.756,01 81.756,01 81.756,01 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 3.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 5.000,00 8.500,00 8.498,35 8.498,35 8.498,35 8.498,35 8.498,35 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 7.100,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 4.000,00 4.140,00 4.139,66 4.139,66 4.139,66 4.139,66 4.139,66 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 38.195,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 100,0 %

Otros (7) 21.126,00 2.073,00 2.073,00 2.073,00 2.073,00 2.073,00 2.073,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 51.380,00 41.845,19 41.845,19 41.845,19 41.845,19 41.845,19 81,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 31.686,00 31.685,46 31.685,46 31.685,46 31.685,46 31.685,46 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.129,00 10.159,73 10.159,73 10.159,73 10.159,73 10.159,73 83,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.565,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

348 Acciones Administrativas 1.719.547,00 1.992.796,00 1.688.217,60 1.650.850,77 1.570.288,44 1.386.220,58 1.386.140,58 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 676.799,00 554.402,00 554.402,00 554.124,47 510.967,84 470.188,98 470.188,98 84,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 484.443,00 360.074,00 360.074,00 359.796,47 337.249,47 303.879,19 303.879,19 84,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.485,00 59.645,00 59.645,00 59.645,00 54.674,18 49.703,80 49.703,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.689,00 27.424,00 27.424,00 27.424,00 27.423,99 27.423,99 27.423,99 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.436,00 23.016,00 23.016,00 23.016,00 21.098,00 19.180,00 19.180,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.546,00 6.243,00 6.243,00 6.243,00 5.722,20 5.202,00 5.202,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (1) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.042.748,00 1.368.374,00 1.070.681,85 1.033.592,55 996.186,85 853.777,85 853.697,85 62,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 644.600,00 572.663,25 560.663,25 560.663,25 438.763,25 438.763,25 68,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 150.000,00 150.000,00 90.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 75.000,00 97.000,00 81.272,50 81.261,30 78.261,30 71.831,30 71.831,30 74,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.000,00 89.373,00 86.127,90 82.278,80 65.685,50 65.605,50 65.525,50 73,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 28.060,00 33.060,00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 28.650,00 28.650,00 86,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 32.000,00 21.826,70 21.217,70 15.226,70 15.226,70 15.226,70 47,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 31.000,00 17.770,20 17.770,20 15.770,20 13.480,20 13.480,20 43,5 %

Otros (19) 294.688,00 231.341,00 169.671,30 164.051,30 154.229,90 145.220,90 145.220,90 62,8 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 70.020,00 63.133,75 63.133,75 63.133,75 62.253,75 62.253,75 88,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 40.000,00 39.915,69 39.915,69 39.915,69 39.915,69 39.915,69 99,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.020,00 14.363,20 14.363,20 14.363,20 13.483,20 13.483,20 74,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.000,00 8.854,86 8.854,86 8.854,86 8.854,86 8.854,86 73,8 %

349 Promoción e Integración Social 730.996,00 981.822,00 940.831,93 937.388,55 826.543,47 760.215,75 759.735,75 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 476.203,00 522.329,00 522.329,00 522.050,12 426.897,04 406.877,62 406.877,62 77,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 159.600,00 206.160,00 206.160,00 206.160,00 188.980,00 188.980,00 188.980,00 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 150.307,00 165.787,00 165.787,00 165.787,00 151.971,05 138.155,50 138.155,50 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 76.606,00 57.403,00 57.403,00 57.124,12 52.328,83 47.548,22 47.548,22 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 53.000,00 53.000,00 53.000,00 512,90 512,90 512,90 1,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.993,00 17.082,00 17.082,00 17.082,00 15.657,06 14.233,80 14.233,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.400,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (2) 3.297,00 3.297,00 3.297,00 3.297,00 547,20 547,20 547,20 16,6 %

2.3 Bienes y Servicios 254.793,00 447.993,00 417.329,93 414.165,43 398.473,43 352.165,13 351.685,13 78,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 115.000,00 215.500,00 209.500,00 209.500,00 209.500,00 182.000,00 182.000,00 84,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.000,00 73.000,00 68.527,78 66.224,78 60.164,78 59.784,78 59.304,78 81,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 16.000,00 52.239,00 48.800,00 48.020,50 45.970,50 35.510,50 35.510,50 68,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 22.735,00 21.660,00 21.660,00 21.660,00 21.660,00 21.660,00 95,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.548,00 22.648,00 19.165,00 19.165,00 19.165,00 17.493,00 17.493,00 77,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 11.880,00 11.569,00 11.487,00 3.905,00 3.845,00 3.845,00 32,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 3.000,00 9.113,00 9.112,30 9.112,30 9.112,30 4.500,00 4.500,00 49,4 %

Otros (13) 80.245,00 29.378,00 17.495,85 17.495,85 17.495,85 15.871,85 15.871,85 54,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.500,00 1.173,00 1.173,00 1.173,00 1.173,00 1.173,00 10,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.327,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.173,00 1.173,00 1.173,00 1.173,00 1.173,00 1.173,00 100,0 %

350 Elaboración del Plan de Desarrollo 820.539,00 861.780,00 852.641,90 849.749,24 765.748,01 703.317,14 702.237,34 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 573.217,00 582.658,00 582.658,00 582.635,34 520.320,11 489.772,54 489.772,54 84,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 183.360,00 183.360,00 183.360,00 183.360,00 168.080,00 168.080,00 168.080,00 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 136.577,00 149.477,00 149.477,00 149.477,00 137.020,29 124.563,90 124.563,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 119.957,00 130.276,00 130.276,00 130.276,00 116.154,04 108.563,23 108.563,23 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 53.000,00 53.000,00 53.000,00 42.194,84 36.894,84 36.894,84 69,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.570,00 33.642,00 33.642,00 33.619,34 30.187,53 26.823,34 26.823,34 79,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.158,00 18.248,00 18.248,00 18.248,00 16.597,08 15.206,40 15.206,40 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.395,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 3.786,33 3.340,83 3.340,83 75,0 %

Otros (2) 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 247.322,00 278.522,00 269.383,90 266.808,90 245.122,90 213.239,60 212.159,80 76,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 148.800,00 112.300,00 112.300,00 112.300,00 112.300,00 98.300,00 98.300,00 87,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 68.562,00 63.199,00 63.199,00 61.337,00 48.304,00 48.304,00 70,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.900,00 36.900,00 36.897,20 34.732,20 22.492,20 21.592,20 21.592,20 58,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 16.806,00 15.372,10 15.372,10 15.372,10 11.986,80 10.907,00 71,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 12.000,00 11.340,00 10.930,00 3.346,00 3.306,00 3.306,00 27,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.816,00 10.816,00 9.138,10 9.138,10 9.138,10 8.763,10 8.763,10 81,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 6.435,00 6.435,00 6.435,00 6.435,00 6.435,00 6.435,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 100,0 %

Otros (9) 21.806,00 8.443,00 8.442,50 8.442,50 8.442,50 8.292,50 8.292,50 98,2 %

2.5 Otros Gastos — 600,00 600,00 305,00 305,00 305,00 305,00 50,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 600,00 600,00 305,00 305,00 305,00 305,00 50,8 %

Total · 133 secuencia funcionals 206.792.014,00 393.458.018,00 336.281.952,54 311.707.072,45 292.961.781,35 276.425.156,92 265.075.661,94 70,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.