Ir al contenido

REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LA LIBERTAD / TRUJILLO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 70,1 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 393.458.018. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 275.610.889, equivalente al 70,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 206,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 393,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 275,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 264,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 117,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 206.792.014,00
PIM
S/ 393.458.018,00
Devengado
S/ 275.610.889,32
Girado
S/ 264.277.870,76
Pendiente
S/ 117.847.128,68

Posición en el ranking

1796 nacional

89 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 70,1 %
  • Promedio regional 73,8 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 121,2 M
    PIM S/ 122,5 M 98,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,3 M
    PIM S/ 24,7 M 74,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,3 M
    PIM S/ 28,4 M 64,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 16,3 M
    PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 11,5 M
    PIM S/ 15,2 M 75,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 10,9 M
    PIM S/ 33,2 M 33,0 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 10,1 M
    PIM S/ 10,1 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,2 M
    PIM S/ 12,0 M 76,4 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 6,9 M
    PIM S/ 6,9 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,2 M 77,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 22,2 M
    PIM S/ 33,2 M 33,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 12,6 M
    PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M
    PIM S/ 28,4 M 64,4 % ejecutado
  • 2.6.6.1.3.2Softwares S/ 6,4 M
    PIM S/ 6,5 M 0,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,4 M
    PIM S/ 24,7 M 74,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 4,9 M
    PIM S/ 5,1 M 4,0 % ejecutado
  • 2.3.1.7.1.1Enseres S/ 4,4 M
    PIM S/ 4,4 M 0,7 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 4,2 M
    PIM S/ 4,2 M 0,2 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,8 M
    PIM S/ 15,2 M 75,3 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,2 M 21,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
205 Acciones Administrativas de Telecomunicaciones 960.404,00 2.774.690,00 1.958.913,02 1.955.166,60 1.839.179,58 1.560.777,58 1.559.878,58 56,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 737.460,00 778.816,00 778.816,00 775.548,18 685.091,16 617.328,50 617.328,50 79,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 681.924,00 543.430,00 543.430,00 540.162,18 500.934,22 454.907,18 454.907,18 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 180.000,00 180.000,00 180.000,00 145.193,34 127.193,34 127.193,34 70,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.736,00 44.586,00 44.586,00 44.586,00 38.963,60 35.227,98 35.227,98 79,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 222.944,00 1.889.874,00 1.137.439,44 1.136.960,84 1.111.430,84 919.033,44 919.033,44 48,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 934.800,00 934.300,00 934.300,00 934.300,00 795.800,00 795.800,00 85,1 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 200,00 429.112,00 11.161,14 11.161,14 11.161,14 11.161,14 11.161,14 2,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 70.000,00 247.400,00 97.520,00 97.520,00 82.520,00 35.520,00 35.520,00 14,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 104.520,00 16.920,00 16.920,00 14.478,00 14.478,00 14.478,00 13,9 %
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 75.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 60.836,00 50.500,00 49.598,40 49.598,40 49.598,40 42.701,00 42.701,00 84,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 21.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 6,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 6.820,00 6.820,00 6.540,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 58,4 %
Otros (14) 15.908,00 19.672,00 19.669,90 19.471,30 13.943,30 13.943,30 13.943,30 70,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 106.000,00 42.657,58 42.657,58 42.657,58 24.415,64 23.516,64 23,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 40.000,00 33.109,58 33.109,58 33.109,58 17.387,64 17.387,64 43,5 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 40.000,00 6.838,00 6.838,00 6.838,00 4.318,00 3.419,00 10,8 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 14.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.000,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 23,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 21,8 %
206 Acciones de Cooperación Técnica Internacional 617.696,00 566.746,00 566.744,60 566.743,40 493.594,01 469.521,00 469.521,00 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 528.948,00 553.162,00 553.160,80 553.159,60 490.010,21 465.937,20 465.937,20 84,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 190.558,00 206.038,00 206.038,00 206.038,00 180.282,69 171.697,80 171.697,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 145.000,00 145.000,00 145.000,00 130.500,00 116.000,00 116.000,00 80,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 142.560,00 142.560,00 142.560,00 142.560,00 124.740,00 124.740,00 124.740,00 87,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 171.600,00 33.988,00 33.986,80 33.986,80 33.986,80 33.986,80 33.986,80 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.636,00 13.030,00 13.030,00 13.028,80 11.400,22 10.857,60 10.857,60 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.394,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.900,50 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (1) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 88.748,00 13.584,00 13.583,80 13.583,80 3.583,80 3.583,80 3.583,80 26,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.238,00 3.584,00 3.583,80 3.583,80 3.583,80 3.583,80 3.583,80 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 510,00 — — — — — — —
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 8.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 — — — — — — —
207 Administración Financiera 1.168.876,00 2.424.698,00 2.011.483,62 1.992.395,81 1.847.325,11 1.699.031,65 1.699.031,65 70,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.082.778,00 1.081.698,00 1.081.698,00 1.077.610,19 941.539,49 886.294,57 886.294,57 81,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 321.120,00 258.400,00 258.400,00 258.400,00 224.200,00 224.200,00 224.200,00 86,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 324.946,00 246.006,00 246.006,00 246.006,00 215.366,81 205.154,26 205.154,26 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 228.000,00 228.000,00 228.000,00 205.200,00 182.400,00 182.400,00 80,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 331.022,00 214.722,00 214.722,00 210.634,19 186.974,45 171.189,31 171.189,31 79,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 40.848,00 68.398,00 68.398,00 68.398,00 58.394,60 55.060,60 55.060,60 80,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.994,00 24.520,00 24.520,00 24.520,00 22.340,30 20.222,74 20.222,74 82,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.048,00 22.852,00 22.852,00 22.852,00 19.863,33 18.867,66 18.867,66 82,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
Otros (2) 10.400,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 48,3 %
2.3 Bienes y Servicios 86.098,00 725.194,00 655.621,40 640.621,40 631.621,40 538.572,86 538.572,86 74,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 536.680,00 501.880,00 486.880,00 486.880,00 406.820,00 406.820,00 75,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 55.440,00 55.440,00 55.440,00 55.440,00 55.440,00 55.440,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 41.274,00 41.274,00 41.274,00 41.274,00 41.274,00 41.274,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.098,00 35.800,00 23.027,40 23.027,40 23.027,40 13.798,86 13.798,86 38,5 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 22.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.200,00 640,00 640,00 6,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.800,00 600,00 600,00 15,0 %
Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 524.206,00 221.650,72 221.650,72 221.650,72 221.650,72 221.650,72 42,3 %
2.5.1.2.1.1 A las Empresas Privadas No Financieras — 524.206,00 221.650,72 221.650,72 221.650,72 221.650,72 221.650,72 42,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 93.600,00 52.513,50 52.513,50 52.513,50 52.513,50 52.513,50 56,1 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 46.000,00 35.762,50 35.762,50 35.762,50 35.762,50 35.762,50 77,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 29.000,00 6.573,60 6.573,60 6.573,60 6.573,60 6.573,60 22,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 15.000,00 10.177,40 10.177,40 10.177,40 10.177,40 10.177,40 67,9 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
208 Administración Financiera y Contable 1.435.432,00 1.933.328,00 1.908.538,42 1.904.014,99 1.677.745,88 1.503.205,03 1.503.205,03 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.349.386,00 1.389.962,00 1.389.962,00 1.389.854,57 1.173.715,46 1.120.869,69 1.120.869,69 80,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 409.002,00 445.122,00 445.122,00 445.122,00 389.480,70 370.934,00 370.934,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 345.720,00 345.720,00 345.720,00 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 334.622,00 162.422,00 162.422,00 162.314,57 149.785,69 137.600,55 137.600,55 84,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 162.000,00 162.000,00 162.000,00 145.640,24 129.440,24 129.440,24 79,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 110.720,00 121.040,00 121.040,00 121.040,00 82.930,94 79.976,60 79.976,60 66,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.336,00 38.516,00 38.516,00 38.516,00 31.639,41 30.222,00 30.222,00 78,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.906,00 18.062,00 18.062,00 18.062,00 16.518,48 14.976,30 14.976,30 82,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 44,4 %
Otros (2) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 60,0 %
2.3 Bienes y Servicios 86.046,00 500.566,00 486.381,34 481.965,34 471.835,34 382.335,34 382.335,34 76,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 440.000,00 436.000,00 436.000,00 436.000,00 346.500,00 346.500,00 78,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 30.960,00 30.546,00 29.616,00 22.636,00 22.636,00 22.636,00 73,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 11.820,00 11.050,00 10.024,00 6.874,00 6.874,00 6.874,00 58,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.446,00 9.186,00 5.185,34 5.185,34 5.185,34 5.185,34 5.185,34 56,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 31,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.800,00 32.195,08 32.195,08 32.195,08 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.800,00 24.035,08 24.035,08 24.035,08 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 16.000,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 — — 0,0 %
209 Adquisición de Equipos 3.042.332,00 3.934.408,00 3.635.022,86 3.597.658,31 2.913.158,62 2.437.623,19 2.437.623,19 62,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.586.412,00 2.358.204,00 2.358.202,44 2.353.146,99 1.705.199,30 1.617.565,87 1.617.565,87 68,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 902.724,00 809.864,00 809.864,00 804.871,57 477.249,29 444.407,39 444.407,39 54,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 806.246,00 599.582,00 599.582,00 599.582,00 493.732,68 470.221,60 470.221,60 78,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 707.040,00 521.840,00 521.840,00 521.840,00 418.620,00 418.620,00 418.620,00 80,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 240.000,00 240.000,00 240.000,00 192.000,00 168.000,00 168.000,00 70,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.872,00 54.248,00 54.248,00 54.184,98 36.742,44 33.880,44 33.880,44 62,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.448,00 49.902,00 49.902,00 49.902,00 32.943,20 30.382,08 30.382,08 60,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 56.282,00 45.762,00 45.762,00 45.762,00 36.907,25 35.049,92 35.049,92 76,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 42,9 %
Otros (2) 22.800,00 23.006,00 23.004,44 23.004,44 11.004,44 11.004,44 11.004,44 47,8 %
2.3 Bienes y Servicios 455.920,00 1.518.204,00 1.253.441,32 1.244.511,32 1.207.959,32 820.057,32 820.057,32 54,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 320.000,00 1.353.500,00 1.120.732,00 1.111.802,00 1.111.802,00 736.500,00 736.500,00 54,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 38.000,00 91.354,00 71.220,42 71.220,42 71.220,42 71.220,42 71.220,42 78,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 26.000,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 1.540,00 1.540,00 5,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 56.000,00 19.956,00 19.956,00 19.956,00 124,00 124,00 124,00 0,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.000,00 17.916,00 17.916,00 17.916,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 6,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.478,00 9.476,90 9.476,90 9.476,90 9.476,90 9.476,90 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.920,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 10.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 58.000,00 23.379,10 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 34.000,00 23.379,10 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.000,00 — — — — — 0,0 %
210 Apoyo para el Desarrollo de los Proyectos de Infraestructura 2.236.564,00 3.477.446,00 3.283.858,78 3.252.965,51 2.676.260,44 2.368.011,17 2.368.011,17 68,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.486.684,00 2.437.592,00 2.437.592,00 2.427.952,73 1.974.935,66 1.820.017,95 1.820.017,95 74,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 977.984,00 1.126.948,00 1.126.948,00 1.117.430,28 991.607,54 909.723,74 909.723,74 80,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 556.000,00 556.000,00 555.878,45 468.395,63 412.795,63 412.795,63 74,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 182.400,00 307.800,00 307.800,00 307.800,00 199.500,00 199.500,00 199.500,00 64,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 164.710,00 180.176,00 180.176,00 180.176,00 157.652,05 150.144,14 150.144,14 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 81.534,00 139.554,00 139.554,00 139.554,00 70.024,00 66.690,00 66.690,00 47,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.084,00 72.864,00 72.864,00 72.864,00 63.526,30 57.754,74 57.754,74 79,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.372,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 17.230,14 16.409,70 16.409,70 65,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 — — — 0,0 %
Otros (2) 10.000,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 56,5 %
2.3 Bienes y Servicios 749.880,00 947.854,00 845.106,78 823.852,78 700.164,78 547.993,22 547.993,22 57,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 678.000,00 586.200,00 577.600,00 577.600,00 577.600,00 425.428,44 425.428,44 72,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 28.500,00 280.436,00 234.735,60 217.651,60 106.811,60 106.811,60 106.811,60 38,1 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 36.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.000,00 23.114,00 18.700,00 17.730,00 4.882,00 4.882,00 4.882,00 21,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.988,00 13.404,00 13.371,18 10.171,18 10.171,18 10.171,18 10.171,18 75,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 8,1 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 392,00 — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 92.000,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 92.000,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
211 Elaboración de Expedientes Técnicos 2.022.940,00 3.147.722,00 3.084.641,90 3.073.200,90 2.558.043,53 2.286.959,02 2.286.959,02 72,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.608.302,00 1.765.068,00 1.765.068,00 1.764.322,74 1.284.937,37 1.196.392,86 1.196.392,86 67,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.047.924,00 755.554,00 755.554,00 754.986,90 561.409,76 522.967,86 522.967,86 69,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 526.000,00 526.000,00 525.821,84 367.659,68 327.259,68 327.259,68 62,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 229.920,00 184.320,00 184.320,00 184.320,00 141.827,62 141.827,62 141.827,62 77,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 164.642,00 166.886,00 166.886,00 166.886,00 119.869,47 115.449,86 115.449,86 69,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.736,00 48.838,00 48.838,00 48.838,00 35.233,46 32.388,84 32.388,84 66,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 82.992,00 46.032,00 46.032,00 46.032,00 40.278,00 38.360,00 38.360,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.288,00 16.638,00 16.638,00 16.638,00 12.859,38 12.339,00 12.339,00 74,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — — 0,0 %
Otros (2) 10.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 65,9 %
2.3 Bienes y Servicios 414.638,00 1.381.254,00 1.319.573,90 1.308.878,16 1.273.106,16 1.090.566,16 1.090.566,16 79,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 288.000,00 1.233.400,00 1.183.000,00 1.183.000,00 1.183.000,00 1.001.900,00 1.001.900,00 81,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 65.000,00 73.680,00 66.359,32 59.399,32 42.379,32 40.939,32 40.939,32 55,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 33.008,00 29.206,22 26.010,48 26.010,48 26.010,48 26.010,48 78,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 18.000,00 21.580,00 21.424,00 20.884,00 2.132,00 2.132,00 2.132,00 9,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.286,00 4.284,36 4.284,36 4.284,36 4.284,36 4.284,36 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.140,00 — — — — — — —
Otros (4) 1.498,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.400,00 — — — — — 0,0 %
212 Liquidación Final de Obra 1.678.182,00 1.550.588,00 1.527.787,86 1.526.871,12 1.364.178,56 1.229.287,96 1.229.287,96 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.394.814,00 1.450.080,00 1.450.080,00 1.449.163,26 1.296.470,70 1.200.580,10 1.200.580,10 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 828.502,00 636.904,00 636.904,00 636.369,93 585.369,75 535.727,85 535.727,85 84,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 328.000,00 328.000,00 327.617,33 293.876,75 261.076,75 261.076,75 79,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 235.680,00 184.320,00 184.320,00 184.320,00 161.280,00 161.280,00 161.280,00 87,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 165.174,00 124.014,00 124.014,00 124.014,00 108.512,25 103.345,00 103.345,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 96.864,00 107.158,00 107.158,00 107.158,00 93.761,12 89.296,12 89.296,12 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.368,00 36.532,00 36.532,00 36.532,00 33.413,88 30.295,38 30.295,38 82,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.026,00 16.752,00 16.752,00 16.752,00 14.656,95 13.959,00 13.959,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %
Otros (2) 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 70,0 %
2.3 Bienes y Servicios 283.368,00 100.508,00 77.707,86 77.707,86 67.707,86 28.707,86 28.707,86 28,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 61.800,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 18.000,00 18.000,00 29,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 65.000,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.368,00 10.708,00 10.707,86 10.707,86 10.707,86 10.707,86 10.707,86 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
213 Pago de Planillas 2.507.168,00 140.022,00 140.022,00 140.022,00 23.052,08 23.052,08 23.052,08 16,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.507.168,00 140.022,00 140.022,00 140.022,00 23.052,08 23.052,08 23.052,08 16,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 125.354,00 116.260,00 116.260,00 116.260,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 23.762,00 23.762,00 23.762,00 23.762,00 23.052,08 23.052,08 23.052,08 97,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.207.440,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 180.600,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 720.000,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.000,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.616,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 61.396,00 — — — — — — —
214 Preservación del Medio Ambiente 969.652,00 1.368.404,00 1.319.803,22 1.319.083,69 1.190.404,46 1.103.271,09 1.103.271,09 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 887.118,00 1.027.206,00 1.027.206,00 1.026.914,47 916.531,24 851.397,87 851.397,87 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 543.422,00 405.904,00 405.904,00 405.627,05 374.312,25 344.670,35 344.670,35 84,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 251.000,00 251.000,00 251.000,00 225.200,00 200.100,00 200.100,00 79,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 111.494,00 168.470,00 168.470,00 168.455,42 147.395,76 140.376,22 140.376,22 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 140.640,00 140.640,00 140.640,00 140.640,00 123.060,00 123.060,00 123.060,00 87,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.390,00 34.136,00 34.136,00 34.136,00 31.290,82 28.446,20 28.446,20 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.380,00 12.656,00 12.656,00 12.656,00 11.072,41 10.545,10 10.545,10 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
Otros (2) 45.192,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 82.534,00 164.638,00 158.712,54 158.284,54 139.988,54 117.988,54 117.988,54 71,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 126.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 99.000,00 99.000,00 78,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 25.712,00 24.880,96 24.452,96 15.876,96 15.876,96 15.876,96 61,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.400,00 11.100,00 11.020,00 11.020,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 11,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.332,00 686,00 671,58 671,58 671,58 671,58 671,58 97,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 602,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 200,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 176.560,00 133.884,68 133.884,68 133.884,68 133.884,68 133.884,68 75,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 104.000,00 95.065,52 95.065,52 95.065,52 95.065,52 95.065,52 91,4 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 52.560,00 29.699,16 29.699,16 29.699,16 29.699,16 29.699,16 56,5 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 20.000,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 45,6 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —
215 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 891.584,00 1.462.166,00 1.307.481,18 1.306.805,18 1.177.450,32 1.017.491,28 1.017.491,28 69,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 809.954,00 578.800,00 578.800,00 578.800,00 466.550,34 431.091,30 431.091,30 74,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 292.000,00 292.000,00 292.000,00 263.202,50 234.002,50 234.002,50 80,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 138.720,00 118.920,00 118.920,00 118.920,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 67,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.832,00 81.666,00 81.666,00 81.666,00 53.366,88 50.825,60 50.825,60 62,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 84.658,00 59.538,00 59.538,00 59.538,00 52.094,91 49.614,20 49.614,20 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.102,00 10.166,00 10.166,00 10.166,00 7.267,05 6.921,00 6.921,00 68,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.480,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 7.128,00 7.128,00 80,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %
Otros (2) 481.362,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 81.630,00 844.366,00 728.681,18 728.005,18 710.899,98 586.399,98 586.399,98 69,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 774.200,00 694.500,00 694.500,00 694.500,00 570.000,00 570.000,00 73,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.800,00 25.608,00 23.785,00 23.739,00 12.985,80 12.985,80 12.985,80 50,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.800,00 14.026,00 9.866,00 9.236,00 2.884,00 2.884,00 2.884,00 20,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.030,00 6.532,00 530,18 530,18 530,18 530,18 530,18 8,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.000,00 — — — — — 0,0 %
216 Fortalecimiento de las Organizaciones Mediante Capacitación 1.183.600,00 4.787.072,00 4.545.579,94 4.478.877,78 4.360.751,34 3.809.822,84 3.809.822,84 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 442.488,00 442.488,00 441.713,02 351.104,58 307.524,62 307.524,62 69,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 224.000,00 224.000,00 223.513,34 200.504,88 178.104,88 178.104,88 79,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 187.136,00 187.136,00 186.847,68 130.387,26 111.622,48 111.622,48 59,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 24.152,00 24.152,00 24.152,00 20.212,44 17.797,26 17.797,26 73,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.183.600,00 4.143.384,00 4.037.276,42 3.971.349,24 3.943.831,24 3.449.065,24 3.449.065,24 83,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 748.400,00 3.058.500,00 2.992.100,00 2.974.973,22 2.974.973,22 2.580.273,22 2.580.273,22 84,4 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 360.000,00 919.600,00 886.184,00 837.664,00 837.664,00 742.660,00 742.660,00 80,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 39.900,00 38.566,40 38.286,00 29.359,40 29.359,40 29.359,40 73,6 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 17.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 13.100,00 12.212,00 12.212,00 12.212,00 12.212,00 12.212,00 93,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.472,00 13.060,00 12.977,02 12.977,02 12.977,02 12.977,02 12.977,02 99,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 12.400,00 12.000,00 12.000,00 5.914,00 5.914,00 5.914,00 47,7 %
Otros (14) 55.728,00 45.264,00 41.677,00 41.677,00 29.171,60 24.109,60 24.109,60 53,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 201.200,00 65.815,52 65.815,52 65.815,52 53.232,98 53.232,98 26,5 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 76.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 65.200,00 26.419,22 26.419,22 26.419,22 15.196,28 15.196,28 23,3 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 19.000,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 75,2 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.200,00 12.836,70 12.836,70 12.836,70 11.836,70 11.836,70 65,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 12.400,00 11.379,60 11.379,60 11.379,60 11.020,00 11.020,00 88,9 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 9,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 200,00 — — — — — 0,0 %
Total · 133 secuencia funcionals 413.584.028,00 786.916.036,00 672.479.194,57 623.200.305,37 584.454.254,34 552.036.046,24 529.353.532,70 70,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.