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REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LA LIBERTAD / TRUJILLO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 70,1 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 393.458.018. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 275.610.889, equivalente al 70,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 206,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 393,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 275,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 264,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 117,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 206.792.014,00
PIM
S/ 393.458.018,00
Devengado
S/ 275.610.889,32
Girado
S/ 264.277.870,76
Pendiente
S/ 117.847.128,68

Posición en el ranking

1796 nacional

89 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 70,1 %
  • Promedio regional 73,8 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 121,2 M
    PIM S/ 122,5 M 98,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,3 M
    PIM S/ 24,7 M 74,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,3 M
    PIM S/ 28,4 M 64,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 16,3 M
    PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 11,5 M
    PIM S/ 15,2 M 75,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 10,9 M
    PIM S/ 33,2 M 33,0 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 10,1 M
    PIM S/ 10,1 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,2 M
    PIM S/ 12,0 M 76,4 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 6,9 M
    PIM S/ 6,9 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,2 M 77,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 22,2 M
    PIM S/ 33,2 M 33,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 12,6 M
    PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M
    PIM S/ 28,4 M 64,4 % ejecutado
  • 2.6.6.1.3.2Softwares S/ 6,4 M
    PIM S/ 6,5 M 0,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,4 M
    PIM S/ 24,7 M 74,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 4,9 M
    PIM S/ 5,1 M 4,0 % ejecutado
  • 2.3.1.7.1.1Enseres S/ 4,4 M
    PIM S/ 4,4 M 0,7 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 4,2 M
    PIM S/ 4,2 M 0,2 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,8 M
    PIM S/ 15,2 M 75,3 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,2 M 21,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
138 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 4.928.614,00 5.108.874,00 4.243.793,92 3.848.134,88 3.456.253,43 2.989.828,08 2.985.838,08 58,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.354.848,00 2.397.908,00 2.397.908,00 2.394.527,56 2.053.328,11 1.987.845,04 1.987.845,04 82,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 876.334,00 964.054,00 964.054,00 964.054,00 843.546,69 803.377,80 803.377,80 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 915.840,00 915.840,00 915.840,00 915.840,00 801.360,00 801.360,00 801.360,00 87,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 221.482,00 221.482,00 221.482,00 218.141,02 156.582,24 142.397,10 142.397,10 64,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 203.400,00 154.306,00 154.306,00 154.266,54 135.011,12 128.580,14 128.580,14 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 78.096,00 83.796,00 83.796,00 83.796,00 73.317,38 69.825,94 69.825,94 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.200,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.096,00 14.830,00 14.830,00 14.830,00 13.710,68 12.504,06 12.504,06 84,3 %
Otros (2) 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 645.028,00 645.028,00 388.829,40 — — — — 0,0 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 645.028,00 645.028,00 388.829,40 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.928.738,00 2.015.058,00 1.457.056,52 1.453.607,32 1.402.925,32 1.001.983,04 997.993,04 49,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 696.000,00 1.102.800,00 971.486,00 971.486,00 971.486,00 689.578,60 689.578,60 62,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 339.664,00 161.664,00 98.787,16 98.787,16 96.147,16 29.493,20 29.493,20 18,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 70.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 103.336,60 103.336,60 84,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 103.232,00 103.232,00 4.303,04 4.303,04 3.063,04 240,00 240,00 0,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 162.706,00 86.226,00 59.220,00 59.220,00 56.580,00 56.580,00 56.580,00 65,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.396,00 79.396,00 4.800,00 4.800,00 800,00 800,00 800,00 1,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 144.000,00 60.000,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 69,2 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 50.980,00 50.980,00 32.380,00 32.380,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 62,5 %
Otros (31) 358.760,00 248.760,00 122.580,32 119.131,12 79.469,12 48.574,64 44.584,64 19,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 50.880,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 880,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —
194 Capacitación y Asistencia Técnica 1.517.154,00 1.234.918,00 1.154.535,43 1.153.307,78 981.091,42 898.463,62 898.463,62 72,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.480.022,00 911.708,00 911.708,00 910.517,28 746.400,92 722.973,12 722.973,12 79,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 418.080,00 290.760,00 290.760,00 290.760,00 269.700,00 269.700,00 269.700,00 92,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 507.212,00 262.488,00 262.488,00 261.337,80 230.764,44 220.545,00 220.545,00 84,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 214.948,00 175.766,00 175.766,00 175.725,48 141.417,67 135.575,96 135.575,96 77,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 257.482,00 126.026,00 126.026,00 126.026,00 62.930,64 57.202,26 57.202,26 45,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.516,00 29.666,00 29.666,00 29.666,00 26.087,67 24.894,90 24.894,90 83,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.184,00 9.802,00 9.802,00 9.802,00 4.900,50 4.455,00 4.455,00 45,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %
Otros (1) 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 37.132,00 296.210,00 242.827,43 242.790,50 234.690,50 175.490,50 175.490,50 59,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 271.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 164.000,00 164.000,00 60,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 7.436,00 7.436,00 7.436,00 7.436,00 2.236,00 2.236,00 30,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.276,00 6.276,00 6.276,00 1.916,00 1.916,00 1.916,00 30,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.560,00 4.560,00 4.560,00 820,00 820,00 820,00 18,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 816,00 2.960,00 2.634,57 2.597,64 2.597,64 2.597,64 2.597,64 87,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.384,00 2.838,00 2.780,86 2.780,86 2.780,86 2.780,86 2.780,86 98,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 772,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
Otros (3) 4.160,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.000,00 — — — — — 0,0 %
195 Coordinar Planes y Programas Sub Regionales 708.910,00 891.884,00 855.626,50 850.982,16 731.907,75 684.569,08 684.569,08 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 593.066,00 601.264,00 601.264,00 600.451,28 506.476,27 478.337,60 478.337,60 79,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 166.000,00 166.000,00 166.000,00 149.400,00 132.800,00 132.800,00 80,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.682,00 141.882,00 141.882,00 141.069,28 106.842,98 103.114,60 103.114,60 72,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.282,00 130.602,00 130.602,00 130.602,00 114.276,12 108.834,40 108.834,40 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 88.200,00 88.200,00 88.200,00 87,5 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 36.000,00 26.880,00 26.880,00 26.880,00 23.520,00 22.400,00 22.400,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.600,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00 11.614,66 10.833,60 10.833,60 71,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.102,00 11.230,00 11.230,00 11.230,00 9.822,51 9.355,00 9.355,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
Otros (2) 6.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 30,8 %
2.3 Bienes y Servicios 115.844,00 290.620,00 254.362,50 250.530,88 225.431,48 206.231,48 206.231,48 71,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 151.000,00 118.400,00 118.400,00 118.400,00 99.200,00 99.200,00 65,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 77.800,00 77.800,00 77.800,00 77.800,00 77.800,00 77.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 41.600,00 38.252,20 37.492,20 21.058,80 21.058,80 21.058,80 50,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.360,00 17.220,00 16.910,30 16.838,68 8.172,68 8.172,68 8.172,68 47,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 200,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.084,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 — — — — — — —
196 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.115.672,00 893.860,00 878.169,70 875.657,07 705.447,02 653.786,77 653.786,77 73,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 990.636,00 749.480,00 749.480,00 748.827,37 581.539,32 533.459,07 533.459,07 71,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 409.362,00 307.906,00 307.906,00 307.253,73 230.273,31 211.088,17 211.088,17 68,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 243.360,00 132.350,00 132.350,00 132.349,64 120.214,12 120.214,12 120.214,12 90,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 234.602,00 111.854,00 111.854,00 111.854,00 97.870,92 93.210,40 93.210,40 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 102.000,00 102.000,00 102.000,00 63.103,20 43.103,20 43.103,20 42,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 40.848,00 45.114,00 45.114,00 45.114,00 37.383,56 35.466,56 35.466,56 78,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.974,00 25.490,00 25.490,00 25.490,00 17.470,00 15.688,00 15.688,00 61,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.490,00 12.766,00 12.766,00 12.766,00 11.024,21 10.488,62 10.488,62 82,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %
Otros (2) 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 70,0 %
2.3 Bienes y Servicios 125.036,00 128.380,00 118.989,68 117.129,68 114.207,68 110.627,68 110.627,68 86,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 28.000,00 36.712,00 29.412,00 27.872,00 27.872,00 27.872,00 27.872,00 75,9 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 16.000,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 2.940,00 2.940,00 45,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.430,00 5.446,00 5.057,68 5.057,68 5.057,68 5.057,68 5.057,68 92,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.120,00 5.120,00 5.120,00 3.634,00 3.634,00 3.634,00 71,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 3.700,00 2.000,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 48,1 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 2.100,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 95,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 364,00 364,00 364,00 20,2 %
Otros (3) 2.606,00 982,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 9.700,02 9.700,02 9.700,02 9.700,02 9.700,02 60,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.000,00 9.700,02 9.700,02 9.700,02 9.700,02 9.700,02 60,6 %
197 Dirección y Conducción del Sistema de Presupuesto Regional 7.790.794,00 3.290.838,00 1.940.922,33 1.933.210,74 1.671.785,93 1.494.872,11 1.494.872,11 45,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.361.046,00 1.274.726,00 1.274.726,00 1.267.870,41 1.018.541,60 944.290,95 944.290,95 74,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 890.902,00 473.190,00 473.190,00 472.872,05 325.329,11 303.143,97 303.143,97 64,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 412.000,00 412.000,00 410.112,30 368.587,36 327.387,36 327.387,36 79,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 184.320,00 138.720,00 138.720,00 138.720,00 121.380,00 121.380,00 121.380,00 87,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 152.464,00 118.804,00 118.804,00 114.162,40 103.654,40 98.604,56 98.604,56 83,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 57.504,00 62.664,00 62.664,00 62.655,66 54.821,61 52.210,66 52.210,66 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.156,00 40.986,00 40.986,00 40.986,00 29.403,00 26.730,00 26.730,00 65,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.100,00 12.762,00 12.762,00 12.762,00 11.166,12 10.634,40 10.634,40 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 — — — 0,0 %
Otros (2) 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 70,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.429.748,00 1.946.112,00 625.349,22 624.493,22 612.397,22 513.197,22 513.197,22 26,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800.000,00 800.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 582.400,00 582.400,00 582.400,00 582.400,00 483.200,00 483.200,00 83,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 644.598,00 324.078,00 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 0,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000.000,00 176.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 33.440,00 20.188,00 20.158,00 19.362,00 17.162,00 17.162,00 17.162,00 85,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 39.000,00 18.120,00 18.118,50 18.058,50 8.162,50 8.162,50 8.162,50 45,1 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 2.672.710,00 4.526,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 97,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 70.000,00 40.847,11 40.847,11 40.847,11 37.383,94 37.383,94 53,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 45.334,00 38.597,11 38.597,11 38.597,11 35.133,94 35.133,94 77,5 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 37,5 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 4.666,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
198 Seguimiento Evaluación y Supervisión de Proyectos 232.512,00 562.024,00 533.163,54 525.083,54 521.135,46 448.969,46 448.969,46 79,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 107.656,00 107.656,00 106.976,00 104.607,92 104.607,92 104.607,92 97,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 102.000,00 102.000,00 101.320,00 100.598,42 100.598,42 100.598,42 98,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 4.456,00 4.456,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 90,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 232.512,00 435.608,00 409.937,54 402.537,54 400.957,54 334.401,54 334.401,54 76,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 389.786,00 370.607,02 367.607,02 367.607,02 302.607,02 302.607,02 77,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 26.400,00 25.756,00 25.756,00 21.956,00 21.956,00 20.400,00 20.400,00 79,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 7.360,00 7.329,00 7.329,00 6.369,00 6.369,00 6.369,00 86,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 4.400,00 3.700,00 3.100,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 56,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.640,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 37,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.048,00 2.666,00 1.165,52 1.165,52 1.165,52 1.165,52 1.165,52 43,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.866,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —
Otros (8) 5.198,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.760,00 15.570,00 15.570,00 15.570,00 9.960,00 9.960,00 53,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.000,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 — — — — — 0,0 %
199 Acciones Administrativas 2.016.576,00 2.177.798,00 2.035.124,76 1.845.345,49 1.624.702,37 1.505.682,57 1.505.682,57 69,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.551.480,00 1.480.374,00 1.480.374,00 1.480.189,73 1.313.541,61 1.251.433,29 1.251.433,29 84,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 656.984,00 516.842,00 516.842,00 516.779,51 476.152,65 435.803,99 435.803,99 84,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 389.920,00 426.016,00 426.016,00 425.894,22 372.760,84 355.009,22 355.009,22 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 364.800,00 319.200,00 319.200,00 319.200,00 279.300,00 279.300,00 279.300,00 87,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 126.000,00 126.000,00 126.000,00 115.036,56 115.036,56 115.036,56 91,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.844,00 39.512,00 39.512,00 39.512,00 34.938,76 32.147,52 32.147,52 81,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.684,00 29.204,00 29.204,00 29.204,00 25.552,80 24.336,00 24.336,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %
Otros (2) 47.848,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 465.096,00 647.384,00 552.711,72 363.116,72 309.121,72 252.210,24 252.210,24 39,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 60.000,00 278.284,00 278.284,00 90.289,00 36.294,00 36.294,00 36.294,00 13,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 142.000,00 277.000,00 251.700,00 251.700,00 251.700,00 197.400,00 197.400,00 71,3 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 170.000,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 36.434,00 20.143,74 18.543,74 18.543,74 15.932,26 15.932,26 43,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 3.080,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 9.000,00 2.376,00 2.374,60 2.374,60 2.374,60 2.374,60 2.374,60 99,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 352,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 100,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 302,00 102,00 101,38 101,38 101,38 101,38 101,38 99,4 %
Otros (11) 53.442,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 50.040,00 2.039,04 2.039,04 2.039,04 2.039,04 2.039,04 4,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 36.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.040,00 2.039,04 2.039,04 2.039,04 2.039,04 2.039,04 20,3 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
200 Acciones de la Alta Dirección 459.892,00 913.888,00 847.605,57 835.566,50 676.350,06 584.035,86 584.035,86 63,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 502.966,00 502.966,00 502.454,08 427.240,84 377.304,34 377.304,34 75,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 486.000,00 486.000,00 485.488,08 415.657,84 367.057,84 367.057,84 75,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.366,00 13.366,00 13.366,00 11.583,00 10.246,50 10.246,50 76,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 459.892,00 389.322,00 329.305,57 317.778,42 233.775,22 206.731,52 206.731,52 53,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 90.000,00 118.530,00 90.035,03 87.171,72 47.171,72 47.171,72 47.171,72 39,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 135.200,00 77.050,00 74.685,44 72.534,46 54.231,26 54.231,26 54.231,26 70,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 154.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 45.000,00 45.000,00 81,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 46.000,00 41.116,00 41.116,00 41.116,00 27.116,00 27.116,00 59,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.236,00 29.832,00 22.874,62 22.874,62 19.674,62 16.630,92 16.630,92 55,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 12.838,00 12.837,12 10.404,96 5.604,96 5.604,96 5.604,96 43,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 30,2 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 8.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (9) 27.256,00 34.052,00 24.737,36 20.656,66 8.556,66 8.556,66 8.556,66 25,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.600,00 15.334,00 15.334,00 15.334,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 21.600,00 15.334,00 15.334,00 15.334,00 — — 0,0 %
201 Difusión de Normas Legales 4.200.008,00 5.135.796,00 4.755.443,46 4.709.720,69 4.264.563,39 3.852.768,49 3.849.268,49 75,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.133.508,00 2.998.512,00 2.998.512,00 2.994.158,05 2.594.629,45 2.423.394,73 2.423.394,73 80,8 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 1.750.320,00 1.716.000,00 1.716.000,00 1.716.000,00 1.514.370,00 1.441.439,20 1.441.439,20 84,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.167.648,00 926.312,00 926.312,00 921.958,05 783.422,11 708.503,17 708.503,17 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 146.000,00 146.000,00 146.000,00 131.160,72 116.560,72 116.560,72 79,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 82.762,00 72.996,00 72.996,00 72.996,00 62.776,06 56.844,44 56.844,44 77,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.946,00 64.106,00 64.106,00 64.106,00 56.091,42 53.420,40 53.420,40 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 41.580,00 41.580,00 41.580,00 87,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 20.400,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.912,00 4.378,00 4.378,00 4.378,00 3.829,14 3.646,80 3.646,80 83,3 %
Otros (2) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 70,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.066.500,00 1.960.084,00 1.747.171,46 1.715.562,64 1.669.933,94 1.429.373,76 1.425.873,76 72,9 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 240.000,00 539.904,00 539.903,04 539.903,04 539.903,04 477.714,92 477.714,92 88,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 105.000,00 434.200,00 433.600,00 433.600,00 433.600,00 337.600,00 334.100,00 77,8 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 100.000,00 247.972,00 167.972,00 167.972,00 149.585,40 136.060,14 136.060,14 54,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 110.000,00 187.250,00 186.588,60 177.959,60 165.927,80 165.927,80 165.927,80 88,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 90.000,00 128.620,00 108.878,00 101.878,00 101.878,00 84.984,00 84.984,00 66,1 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 40.000,00 78.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 54.000,00 54.000,00 69,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.000,00 68.218,00 28.129,82 14.000,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 13,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 67.000,00 57.740,00 32.740,00 32.740,00 26.977,90 26.977,90 26.977,90 46,7 %
Otros (18) 264.500,00 218.180,00 184.360,00 182.510,00 178.091,80 137.139,00 137.139,00 62,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 177.200,00 9.760,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 108.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 53.200,00 9.760,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 16.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
202 Dirección y Conducción de Politicas Institucionales Dentro de los Lineamientos del Gobierno Central 6.470.058,00 7.155.300,00 6.289.374,40 6.282.494,53 5.727.176,52 5.290.128,93 5.290.128,93 73,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.469.046,00 4.258.276,00 4.258.276,00 4.253.334,27 3.705.156,26 3.475.700,67 3.475.700,67 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.968.324,00 1.058.098,00 1.058.098,00 1.056.890,82 934.254,16 867.555,50 867.555,50 82,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 701.000,00 701.000,00 700.742,87 680.160,81 595.560,81 595.560,81 85,0 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 655.200,00 655.200,00 655.200,00 653.522,58 569.959,50 542.645,16 542.645,16 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 504.810,00 654.844,00 654.844,00 654.844,00 575.346,03 547.413,70 547.413,70 83,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 556.800,00 548.880,00 548.880,00 547.080,00 455.700,00 455.700,00 455.700,00 83,0 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 342.054,00 337.272,00 337.272,00 337.272,00 295.113,00 281.060,00 281.060,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 82.086,00 87.926,00 87.926,00 87.926,00 74.808,32 71.297,06 71.297,06 81,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.800,00 73.012,00 73.012,00 73.012,00 35.906,00 35.906,00 35.906,00 49,2 %
Otros (6) 342.972,00 142.044,00 142.044,00 142.044,00 83.908,44 78.562,44 78.562,44 55,3 %
2.3 Bienes y Servicios 483.034,00 1.241.146,00 955.338,96 953.400,82 946.260,82 738.668,82 738.668,82 59,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 908.388,00 731.756,00 731.756,00 731.756,00 612.164,00 612.164,00 67,4 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias — 146.056,00 116.320,00 116.320,00 116.320,00 28.320,00 28.320,00 19,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60.000,00 92.650,00 41.173,66 40.214,32 39.666,32 39.666,32 39.666,32 42,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 62.206,00 34.458,20 33.479,40 26.887,40 26.887,40 26.887,40 43,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 35.136,00 31.846,00 31.631,10 31.631,10 31.631,10 31.631,10 31.631,10 99,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.570,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 25.480,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.468,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.380,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 1.517.978,00 1.517.978,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 67,5 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 1.168.000,00 1.168.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 87,7 %
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 349.978,00 349.978,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 137.900,00 51.759,44 51.759,44 51.759,44 51.759,44 51.759,44 37,5 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 80.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 57.900,00 51.759,44 51.759,44 51.759,44 51.759,44 51.759,44 89,4 %
203 Elaboración de Perfiles de Proyectos 571.680,00 428.522,00 351.062,18 350.433,36 340.943,36 328.943,36 328.943,36 76,8 %
2.3 Bienes y Servicios 571.680,00 340.722,00 339.042,18 338.413,36 328.923,36 316.923,36 316.923,36 93,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 166.000,00 166.000,00 93,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 84.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 35.062,00 35.061,70 34.433,48 26.143,48 26.143,48 26.143,48 74,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 34.000,00 19.180,00 19.180,00 19.180,00 19.180,00 19.180,00 19.180,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.140,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.140,00 12.590,00 10.910,48 10.909,88 10.909,88 10.909,88 10.909,88 86,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 79,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 87.800,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 13,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 79.200,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00 5,5 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.600,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 99,8 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.000,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 76,5 %
204 Acciones Administrativas 64.546.408,00 4.867.354,00 4.240.813,62 4.218.083,62 3.825.624,82 3.644.916,68 3.644.916,68 74,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.677.042,00 1.866.260,00 1.866.260,00 1.859.567,00 1.617.483,80 1.568.218,30 1.568.218,30 84,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.113.840,00 602.400,00 602.400,00 602.400,00 521.400,00 521.400,00 521.400,00 86,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 641.850,00 561.236,00 561.236,00 556.057,52 474.586,17 459.481,98 459.481,98 81,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.078.432,00 373.792,00 373.792,00 372.277,48 341.642,96 325.186,20 325.186,20 87,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 512.506,00 184.200,00 184.200,00 184.200,00 167.007,00 153.500,00 153.500,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 77.686,00 56.666,00 56.666,00 56.666,00 49.060,49 46.873,94 46.873,94 82,7 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 36.000,00 26.880,00 26.880,00 26.880,00 23.520,00 22.400,00 22.400,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 129.128,00 20.686,00 20.686,00 20.686,00 19.067,18 18.176,18 18.176,18 87,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.200,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 46,7 %
Otros (2) 53.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 57,1 %
2.3 Bienes y Servicios 57.229.482,00 1.888.402,00 1.361.058,06 1.345.021,06 1.194.645,46 1.063.202,82 1.063.202,82 56,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.619.980,00 725.000,00 671.000,00 671.000,00 671.000,00 555.000,00 555.000,00 76,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 388.108,00 237.672,00 234.055,00 190.354,00 190.354,00 190.354,00 49,1 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 220.000,00 296.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 144.557,36 144.557,36 48,8 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 172.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 94.400,00 94.400,00 86.100,00 72.612,60 72.612,60 72.612,60 76,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 934.706,00 57.026,00 51.000,00 51.000,00 29.564,40 29.564,40 29.564,40 51,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 48.000,00 48.000,00 44.000,00 39.992,20 39.992,20 39.992,20 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.003.994,00 41.570,00 34.688,84 34.688,84 20.297,04 20.297,04 20.297,04 48,8 %
Otros (22) 48.450.802,00 66.298,00 64.297,22 64.177,22 10.825,22 10.825,22 10.825,22 16,3 %
2.4 Donaciones y Transferencias 884.192,00 884.192,00 838.536,00 838.536,00 838.536,00 838.536,00 838.536,00 94,8 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 838.536,00 838.536,00 838.536,00 838.536,00 838.536,00 838.536,00 100,0 %
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 884.192,00 45.656,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 1.178.000,00 221.900,00 171.159,56 171.159,56 171.159,56 171.159,56 171.159,56 77,1 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 217.900,00 171.159,56 171.159,56 171.159,56 171.159,56 171.159,56 78,6 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 960.100,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 217.900,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 577.692,00 6.600,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 57,6 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.600,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 57,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 177.692,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 400.000,00 — — — — — — —
Total · 133 secuencia funcionals 413.584.028,00 786.916.036,00 672.479.194,57 623.200.305,37 584.454.254,34 552.036.046,24 529.353.532,70 70,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.