Ejecución de actividades y proyectos de REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.167.122.402. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 712.943.108, equivalente al 61,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 956,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 712,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 666,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 454,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 956.476.705,00
PIM: S/ 1.167.122.402,00
Devengado: S/ 712.943.108,08
Girado: S/ 666.862.741,63
Pendiente: S/ 454.179.293,92

Posición en el ranking

1850 nacional

78 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,1 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 81002 Javier Heraud Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2628512

PIMS/ 50,4 M

EjecutadoS/ 34,2 M

Avance67,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector el Porvenir del Distrito de Pacasmayo de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2659363

PIMS/ 27,3 M

EjecutadoS/ 24,7 M

Avance90,4 %
3

Construcción de Puente; en el(la) Camino Departamental LI-124 Distrito de Condormarca, Provincia Bolivar, Departamento la Libertad

Código 2637287

PIMS/ 28,5 M

EjecutadoS/ 23,2 M

Avance81,5 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria de la I.E. N°80824 Jose Carlos Mariategui, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2460250

PIMS/ 25,5 M

EjecutadoS/ 20,6 M

Avance80,9 %
5

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E N° 80822 Santa María de la Esperanza en la Mz. 18, Lt. 1 en el Sector Jerusalen Barrio III del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2484025

PIMS/ 23,7 M

EjecutadoS/ 19,7 M

Avance83,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Elio Jacobo Caffo Distrito de Moche de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2594951

PIMS/ 23,5 M

EjecutadoS/ 18,5 M

Avance78,4 %
7

Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo Primario, Secundario en la I.E.80891 Augusto Alva Ascurra del Sector Liberación Social, Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - la Libertad

Código 2308557

PIMS/ 25,3 M

EjecutadoS/ 17,0 M

Avance67,3 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnologico Público Manuel Gonzales Prada, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2533805

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 15,1 M

Avance94,3 %
9

Construcción de Edificacion; Adquisición de Sistema de Tecnología, Información y Comunicación, Mobiliario de Oficina y Mobiliario de Ambientes Complementarios; Ademas de Otros Activos en el(la) Oficina de Criminalistica PNP la Libertad Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2636175

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 14,7 M

Avance80,3 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en Sistema de Agua Potable Chao, Sistema de Saneamiento de Centro Poblado Chao Distrito de Chao de la Provincia de Viru del Departamento de la Libertad

Código 2661128

PIMS/ 21,5 M

EjecutadoS/ 14,1 M

Avance65,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 23,7 M

PendienteS/ 23,7 M

Avance0,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 81002 Javier Heraud Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2628512

PIMS/ 50,4 M

PendienteS/ 16,2 M

Avance67,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en Iestp Jorge Desmaison Seminario Distrito de Pacasmayo de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2659456

PIMS/ 11,6 M

PendienteS/ 11,6 M

Avance0,3 %
4

Mejoramiento y Ampliación Adecuada Prestación de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales del Modulo Básico de Justicia del Distrito la Esperanza, Provincia de Trujillo, Región y Distrito Judicial de la Libertad Trujillo del Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2449021

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 11,1 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 80148 Ciro Alegria Distrito de Sartimbamba de la Provincia de Sanchez Carrion del Departamento de la Libertad

Código 2612081

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 11,1 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo Primario, Secundario en la I.E.80891 Augusto Alva Ascurra del Sector Liberación Social, Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - la Libertad

Código 2308557

PIMS/ 25,3 M

PendienteS/ 8,3 M

Avance67,3 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en Sistema de Agua Potable Chao, Sistema de Saneamiento de Centro Poblado Chao Distrito de Chao de la Provincia de Viru del Departamento de la Libertad

Código 2661128

PIMS/ 21,5 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance65,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Cecat Marcial Acharan Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2654159

PIMS/ 15,4 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance51,7 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundaria de la I.E Palmira, Distrito de Cascas - Provincia de Gran Chimu - Departamento de la Libertad

Código 2561845

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 7,4 M

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Básica Especial - Cebe en I.E. Dejad Que los Niños Vengan a Mi Distrito de Guadalupe de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2658623

PIMS/ 7,3 M

PendienteS/ 7,3 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 234,1 M

PIM S/ 407,2 M 57,5 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 121,2 M

PIM S/ 122,5 M 98,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 57,8 M

PIM S/ 74,4 M 77,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 32,1 M

PIM S/ 41,3 M 77,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 30,6 M

PIM S/ 46,0 M 66,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 29,6 M

PIM S/ 94,3 M 31,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 22,2 M

PIM S/ 27,5 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,4 M

PIM S/ 24,7 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,3 M

PIM S/ 28,4 M 64,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 16,3 M

PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 173,1 M

PIM S/ 407,2 M 57,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 64,8 M

PIM S/ 94,3 M 31,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 22,2 M

PIM S/ 33,2 M 33,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 16,6 M

PIM S/ 74,4 M 77,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 15,6 M

PIM S/ 26,1 M 40,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,4 M

PIM S/ 46,0 M 66,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 12,6 M

PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,5 M

PIM S/ 10,5 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M

PIM S/ 28,4 M 64,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 23,3 M 60,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

229 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 21.000,00 51.025,00 37.025,00 37.025,00 37.025,00 29.025,00 29.025,00 56,9 %

2.3 Bienes y Servicios 21.000,00 51.025,00 37.025,00 37.025,00 37.025,00 29.025,00 29.025,00 56,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 44.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 24.000,00 24.000,00 54,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 — — — — — — —

230 Acciones Administrativas 514.932,00 542.069,00 523.887,02 521.305,63 492.391,07 438.200,01 438.200,01 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 453.655,00 254.084,00 254.084,00 252.558,21 227.821,05 210.894,99 210.894,99 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 275.241,00 133.652,00 133.652,00 132.173,87 120.106,41 108.969,65 108.969,65 81,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.579,00 54.640,00 54.640,00 54.592,34 50.038,64 45.485,34 45.485,34 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 69.360,00 46.560,00 46.560,00 46.560,00 42.680,00 42.680,00 42.680,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.148,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 9.801,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.659,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 3.795,00 3.450,00 3.450,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 22.068,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 61.277,00 287.985,00 269.803,02 268.747,42 264.570,02 227.305,02 227.305,02 78,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 123.100,00 123.100,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.600,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 61.600,00 61.600,00 81,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 36.427,00 33.935,00 33.165,40 30.202,00 30.202,00 30.202,00 82,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 35.340,00 21.869,00 21.869,00 21.869,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 8.689,00 6.620,00 6.434,00 5.227,00 5.227,00 5.227,00 60,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.677,00 5.404,00 5.283,02 5.283,02 5.283,02 5.283,02 5.283,02 97,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.993,00 1.993,00 1.993,00 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.225,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 — — 0,0 %

Otros (1) 1.500,00 — — — — — — —

231 Capacitación y Transferencia Tecnológica a los Recursos Humanos del Sector Pesquero Artesanal 153.188,00 336.024,00 335.200,56 335.023,89 307.594,87 276.461,43 276.461,43 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.828,00 280.163,00 279.340,36 279.163,69 251.734,67 230.601,23 230.601,23 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 177.000,00 177.000,00 177.000,00 157.086,14 139.386,14 139.386,14 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.400,00 35.400,00 34.577,36 34.400,69 34.400,69 34.400,69 34.400,69 97,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.415,00 30.995,00 30.995,00 30.995,00 28.411,35 25.828,50 25.828,50 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.697,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 7.350,75 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.956,00 2.189,00 2.189,00 2.189,00 2.005,74 1.823,40 1.823,40 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (1) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 32.360,00 55.861,00 55.860,20 55.860,20 55.860,20 45.860,20 45.860,20 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 35.000,00 35.000,00 77,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.899,00 2.475,00 2.474,20 2.474,20 2.474,20 2.474,20 2.474,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.311,00 2.036,00 2.036,00 2.036,00 2.036,00 2.036,00 2.036,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 1.300,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 1.300,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

Otros (4) 19.000,00 — — — — — — —

232 Construcción de Mirador Turistico 229.297,00 105.737,00 105.737,00 105.737,00 99.590,25 85.067,50 85.067,50 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.697,00 66.897,00 66.897,00 66.897,00 60.750,25 55.227,50 55.227,50 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 53.000,00 53.000,00 53.000,00 47.700,00 42.400,00 42.400,00 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.400,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.697,00 2.697,00 2.697,00 2.697,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 82,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 163.600,00 38.840,00 38.840,00 38.840,00 38.840,00 29.840,00 29.840,00 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 27.500,00 27.500,00 75,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.500,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.300,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 145.000,00 — — — — — — —

233 Acciones Administrativas 1.615.335,00 2.435.936,00 2.285.424,85 2.283.313,85 1.968.066,97 1.736.489,66 1.734.889,66 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.124.245,00 843.848,00 843.848,00 843.578,73 568.802,20 534.617,59 534.617,59 63,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 321.162,00 271.751,00 271.751,00 271.676,96 233.112,32 211.913,56 211.913,56 78,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 264.240,00 220.520,00 220.520,00 220.520,00 177.760,00 177.760,00 177.760,00 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 472.362,00 161.165,00 161.165,00 160.969,77 126.217,85 115.596,90 115.596,90 71,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 144.000,00 144.000,00 144.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.205,00 19.426,00 19.426,00 19.426,00 15.872,35 14.429,29 14.429,29 74,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.076,00 13.186,00 13.186,00 13.186,00 10.239,68 9.317,84 9.317,84 70,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 41,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 4.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 491.090,00 1.504.660,00 1.374.245,05 1.372.403,32 1.351.788,12 1.154.395,42 1.152.795,42 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 1.213.050,00 1.170.216,00 1.170.216,00 1.170.216,00 995.650,00 995.650,00 82,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 99.470,00 99.470,00 99.470,00 99.470,00 83.463,00 83.463,00 83,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 39.827,00 39.086,67 38.656,67 27.906,67 27.726,67 26.446,67 69,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 30.339,00 17.479,00 17.479,00 17.479,00 14.079,00 14.079,00 46,4 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 25.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 12.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 11.635,00 10.616,73 9.205,00 3.065,00 3.015,00 2.695,00 25,9 %

Otros (23) 12.090,00 58.839,00 37.376,65 37.376,65 33.651,45 30.461,75 30.461,75 51,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 87.428,00 67.331,80 67.331,80 47.476,65 47.476,65 47.476,65 54,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 34.463,00 29.047,47 29.047,47 9.192,32 9.192,32 9.192,32 26,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.430,00 20.889,39 20.889,39 20.889,39 20.889,39 20.889,39 85,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.000,00 6.210,15 6.210,15 6.210,15 6.210,15 6.210,15 62,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.600,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 72,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.815,00 1.814,79 1.814,79 1.814,79 1.814,79 1.814,79 47,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

234 Actividades de Promoción y Apoyo a las Pymes 77.646,00 447.627,00 365.130,25 363.480,25 318.354,55 254.867,25 254.867,25 56,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.715,00 50.528,00 50.528,00 50.528,00 46.100,30 43.953,00 43.953,00 87,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.060,00 23.640,00 23.640,00 23.640,00 21.670,00 19.700,00 19.700,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.895,00 2.128,00 2.128,00 2.128,00 1.950,30 1.773,00 1.773,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.931,00 360.621,00 299.641,75 297.991,75 257.293,75 195.953,75 195.953,75 54,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 170.021,00 142.400,00 142.400,00 104.900,00 70.700,00 70.700,00 41,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.500,00 124.200,00 122.600,00 122.600,00 122.600,00 96.100,00 96.100,00 77,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 17.020,00 4.550,00 4.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 20,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 15.963,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 37,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 10.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 22,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 8.279,00 7.361,90 7.311,90 6.708,90 6.388,90 6.388,90 77,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 4.535,00 4.385,00 2.785,00 1.190,00 870,00 870,00 19,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 4.348,00 4.348,00 4.348,00 4.348,00 4.348,00 4.348,00 100,0 %

Otros (12) 2.431,00 6.255,00 5.896,85 5.896,85 5.896,85 5.896,85 5.896,85 94,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.478,00 14.960,50 14.960,50 14.960,50 14.960,50 14.960,50 41,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 19.137,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 12,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 11.098,00 11.097,50 11.097,50 11.097,50 11.097,50 11.097,50 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

235 Fomento a la Producción 25.500,00 207.302,00 169.927,16 166.961,30 154.190,67 118.788,92 118.788,92 57,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 53.828,00 53.828,00 53.828,00 42.917,37 37.394,62 37.394,62 69,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.000,00 51.000,00 51.000,00 41.256,88 35.956,88 35.956,88 70,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.228,00 2.228,00 2.228,00 1.660,49 1.437,74 1.437,74 64,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.500,00 136.229,00 109.134,32 106.168,46 104.308,46 74.429,46 74.429,46 54,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.500,00 98.500,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 68.500,00 68.500,00 69,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 15.000,00 10.999,00 10.999,00 10.999,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.431,00 2.865,52 1.207,66 1.207,66 1.207,66 1.207,66 18,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 4.498,00 4.495,80 3.497,80 2.397,80 2.397,80 2.397,80 53,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.992,00 690,00 380,00 380,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.898,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 32,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 940,00 940,00 940,00 55,3 %

Otros (4) — 2.210,00 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00 35,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.245,00 6.964,84 6.964,84 6.964,84 6.964,84 6.964,84 40,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.670,00 6.489,84 6.489,84 6.489,84 6.489,84 6.489,84 97,3 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 100,0 %

236 Acciones Administrativas 974.631,00 907.200,00 885.075,73 881.118,18 788.665,31 705.080,63 705.080,63 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 835.000,00 758.046,00 758.046,00 755.434,45 669.228,84 609.616,37 609.616,37 80,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 623.554,00 507.955,00 507.955,00 505.873,45 463.153,92 423.091,07 423.091,07 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 136.000,00 136.000,00 135.470,00 121.852,90 108.252,90 108.252,90 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.594,00 44.446,00 44.446,00 44.446,00 37.038,10 33.334,29 33.334,29 75,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.545,00 24.732,00 24.732,00 24.732,00 22.670,45 20.609,50 20.609,50 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 46.560,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 91,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.456,00 9.953,00 9.953,00 9.953,00 2.033,47 1.848,61 1.848,61 18,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 51.691,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 139.631,00 134.154,00 124.397,86 123.051,86 116.804,60 92.832,39 92.832,39 69,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00 68.100,00 68.100,00 85,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.871,00 9.871,00 65,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.632,70 6.632,70 55,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.977,00 6.964,00 4.867,91 3.741,91 3.378,75 2.032,94 2.032,94 29,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 5.360,00 5.199,95 4.979,95 3.619,95 3.619,95 3.619,95 67,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.384,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 373,80 345,80 345,80 31,4 %

Otros (2) 2.270,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 332,10 230,00 230,00 20,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 2.631,87 2.631,87 2.631,87 2.631,87 2.631,87 17,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 2.631,87 2.631,87 2.631,87 2.631,87 2.631,87 26,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

237 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 162.000,00 476.054,00 363.070,17 362.748,78 351.248,18 273.465,43 273.465,43 57,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.697,00 71.748,00 71.695,09 71.373,70 67.143,10 61.820,35 61.820,35 86,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.000,00 51.000,00 50.838,50 47.131,15 42.031,15 42.031,15 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 86.400,00 17.329,00 17.276,09 17.116,20 17.116,20 17.116,20 17.116,20 98,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.697,00 3.119,00 3.119,00 3.119,00 2.895,75 2.673,00 2.673,00 85,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 72.303,00 404.306,00 291.375,08 291.375,08 284.105,08 211.645,08 211.645,08 52,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 392.000,00 279.170,00 279.170,00 279.170,00 207.700,00 207.700,00 53,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 4.710,00 4.610,00 4.610,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 22,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 300,00 10,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.950,00 1.100,00 1.100,00 52,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.140,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.268,00 496,00 495,08 495,08 495,08 495,08 495,08 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.035,00 — — — — — — —

238 Rehabilitación, Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 465.448,00 693.738,00 650.918,00 643.438,00 625.436,40 497.276,02 497.276,02 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.608,00 88.918,00 88.318,00 88.318,00 83.248,60 80.459,74 80.459,74 90,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.420,00 31.248,00 31.248,00 31.248,00 28.644,00 26.040,00 26.040,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 86.400,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 47.520,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.971,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.033,60 1.848,74 1.848,74 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.697,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 264.840,00 604.820,00 562.600,00 555.120,00 542.187,80 416.816,28 416.816,28 68,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 182.000,00 568.100,00 526.420,00 519.820,00 519.820,00 400.500,00 400.500,00 70,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 23.120,00 22.580,00 21.700,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 54,2 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2.466,48 2.466,48 30,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 300,00 300,00 300,00 15,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 617,80 459,80 459,80 25,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 910,00 550,00 550,00 30,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.530,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.888,00 — — — — — — —

Otros (2) 13.422,00 — — — — — — —

239 Capacitación y Asistencia Técnica 45.000,00 428.647,00 398.385,49 397.806,12 359.927,42 319.321,85 316.821,85 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 186.057,00 186.057,00 185.957,63 155.198,93 136.893,36 136.893,36 73,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 99.568,00 99.568,00 99.468,63 80.786,02 70.829,26 70.829,26 71,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 73.000,00 73.000,00 73.000,00 65.700,00 58.400,00 58.400,00 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.489,00 10.489,00 10.489,00 8.712,91 7.664,10 7.664,10 73,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 184.590,00 170.599,59 170.119,59 162.999,59 142.499,59 139.999,59 77,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 141.100,00 141.100,00 141.100,00 141.100,00 120.600,00 118.100,00 85,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 23.560,00 23.194,59 22.714,59 17.154,59 17.154,59 17.154,59 72,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 12.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 29,2 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 2.000,00 1.875,00 1.875,00 315,00 315,00 315,00 15,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 13.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 45.000,00 41.728,90 41.728,90 41.728,90 39.928,90 39.928,90 88,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 32.000,00 31.843,48 31.843,48 31.843,48 31.843,48 31.843,48 99,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.000,00 9.885,42 9.885,42 9.885,42 8.085,42 8.085,42 62,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

240 Acciones Administrativas 606.655,00 631.098,00 631.096,00 629.142,36 564.314,87 522.087,12 522.087,12 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 562.655,00 605.155,00 605.155,00 603.201,36 544.823,87 502.596,12 502.596,12 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 369.851,00 252.252,00 252.252,00 250.811,14 230.190,25 211.269,30 211.269,30 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 134.000,00 134.000,00 133.827,88 120.223,85 106.823,85 106.823,85 79,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.400,00 92.160,00 92.160,00 92.160,00 84.480,00 84.480,00 84.480,00 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.420,00 63.008,00 63.008,00 62.667,34 57.728,34 52.449,34 52.449,34 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.128,00 29.708,00 29.708,00 29.708,00 27.231,71 24.756,10 24.756,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.809,00 18.052,00 18.052,00 18.052,00 15.042,80 13.538,52 13.538,52 75,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.847,00 7.775,00 7.775,00 7.775,00 7.126,92 6.479,01 6.479,01 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.000,00 25.943,00 25.941,00 25.941,00 19.491,00 19.491,00 19.491,00 75,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.500,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 400,00 400,00 400,00 9,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 70,00 70,00 70,00 2,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.023,00 1.021,00 1.021,00 1.021,00 1.021,00 1.021,00 99,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

Total · 662 secuencia funcionals 956.476.705,00 1.167.122.402,00 1.004.237.432,54 897.518.325,07 741.048.872,47 712.943.108,08 666.862.741,63 61,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.