Ejecución de actividades y proyectos de REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.167.122.402. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 712.943.108, equivalente al 61,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 956,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 712,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 666,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 454,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 956.476.705,00
PIM: S/ 1.167.122.402,00
Devengado: S/ 712.943.108,08
Girado: S/ 666.862.741,63
Pendiente: S/ 454.179.293,92

Posición en el ranking

1850 nacional

78 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,1 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 81002 Javier Heraud Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2628512

PIMS/ 50,4 M

EjecutadoS/ 34,2 M

Avance67,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector el Porvenir del Distrito de Pacasmayo de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2659363

PIMS/ 27,3 M

EjecutadoS/ 24,7 M

Avance90,4 %
3

Construcción de Puente; en el(la) Camino Departamental LI-124 Distrito de Condormarca, Provincia Bolivar, Departamento la Libertad

Código 2637287

PIMS/ 28,5 M

EjecutadoS/ 23,2 M

Avance81,5 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria de la I.E. N°80824 Jose Carlos Mariategui, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2460250

PIMS/ 25,5 M

EjecutadoS/ 20,6 M

Avance80,9 %
5

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E N° 80822 Santa María de la Esperanza en la Mz. 18, Lt. 1 en el Sector Jerusalen Barrio III del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2484025

PIMS/ 23,7 M

EjecutadoS/ 19,7 M

Avance83,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Elio Jacobo Caffo Distrito de Moche de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2594951

PIMS/ 23,5 M

EjecutadoS/ 18,5 M

Avance78,4 %
7

Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo Primario, Secundario en la I.E.80891 Augusto Alva Ascurra del Sector Liberación Social, Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - la Libertad

Código 2308557

PIMS/ 25,3 M

EjecutadoS/ 17,0 M

Avance67,3 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnologico Público Manuel Gonzales Prada, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2533805

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 15,1 M

Avance94,3 %
9

Construcción de Edificacion; Adquisición de Sistema de Tecnología, Información y Comunicación, Mobiliario de Oficina y Mobiliario de Ambientes Complementarios; Ademas de Otros Activos en el(la) Oficina de Criminalistica PNP la Libertad Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2636175

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 14,7 M

Avance80,3 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en Sistema de Agua Potable Chao, Sistema de Saneamiento de Centro Poblado Chao Distrito de Chao de la Provincia de Viru del Departamento de la Libertad

Código 2661128

PIMS/ 21,5 M

EjecutadoS/ 14,1 M

Avance65,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 23,7 M

PendienteS/ 23,7 M

Avance0,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 81002 Javier Heraud Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2628512

PIMS/ 50,4 M

PendienteS/ 16,2 M

Avance67,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en Iestp Jorge Desmaison Seminario Distrito de Pacasmayo de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2659456

PIMS/ 11,6 M

PendienteS/ 11,6 M

Avance0,3 %
4

Mejoramiento y Ampliación Adecuada Prestación de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales del Modulo Básico de Justicia del Distrito la Esperanza, Provincia de Trujillo, Región y Distrito Judicial de la Libertad Trujillo del Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2449021

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 11,1 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 80148 Ciro Alegria Distrito de Sartimbamba de la Provincia de Sanchez Carrion del Departamento de la Libertad

Código 2612081

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 11,1 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo Primario, Secundario en la I.E.80891 Augusto Alva Ascurra del Sector Liberación Social, Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - la Libertad

Código 2308557

PIMS/ 25,3 M

PendienteS/ 8,3 M

Avance67,3 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en Sistema de Agua Potable Chao, Sistema de Saneamiento de Centro Poblado Chao Distrito de Chao de la Provincia de Viru del Departamento de la Libertad

Código 2661128

PIMS/ 21,5 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance65,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Cecat Marcial Acharan Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2654159

PIMS/ 15,4 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance51,7 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundaria de la I.E Palmira, Distrito de Cascas - Provincia de Gran Chimu - Departamento de la Libertad

Código 2561845

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 7,4 M

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Básica Especial - Cebe en I.E. Dejad Que los Niños Vengan a Mi Distrito de Guadalupe de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2658623

PIMS/ 7,3 M

PendienteS/ 7,3 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 234,1 M

PIM S/ 407,2 M 57,5 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 121,2 M

PIM S/ 122,5 M 98,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 57,8 M

PIM S/ 74,4 M 77,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 32,1 M

PIM S/ 41,3 M 77,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 30,6 M

PIM S/ 46,0 M 66,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 29,6 M

PIM S/ 94,3 M 31,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 22,2 M

PIM S/ 27,5 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,4 M

PIM S/ 24,7 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,3 M

PIM S/ 28,4 M 64,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 16,3 M

PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 173,1 M

PIM S/ 407,2 M 57,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 64,8 M

PIM S/ 94,3 M 31,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 22,2 M

PIM S/ 33,2 M 33,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 16,6 M

PIM S/ 74,4 M 77,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 15,6 M

PIM S/ 26,1 M 40,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,4 M

PIM S/ 46,0 M 66,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 12,6 M

PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,5 M

PIM S/ 10,5 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M

PIM S/ 28,4 M 64,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 23,3 M 60,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

217 Estudios e Investigación Especializados 7.613.139,00 10.212.664,00 9.896.557,31 9.267.846,31 8.597.397,68 7.468.728,65 7.468.728,65 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.452.205,00 4.156.067,00 4.156.067,00 4.147.908,50 3.539.475,81 3.267.804,78 3.267.804,78 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.449.247,00 1.338.161,00 1.338.161,00 1.332.019,06 1.128.540,48 1.027.229,36 1.027.229,36 76,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 684.000,00 638.400,00 638.400,00 638.400,00 585.200,00 585.200,00 585.200,00 91,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 299.231,00 634.268,00 634.268,00 632.447,88 616.109,64 551.589,05 551.589,05 87,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 294.193,00 426.707,00 426.707,00 426.707,00 391.147,79 355.588,90 355.588,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 433.415,00 323.694,00 323.694,00 323.681,34 296.710,45 269.745,44 269.745,44 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 270.500,00 270.500,00 270.316,22 207.073,62 184.223,62 184.223,62 68,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 119.417,00 130.782,00 130.782,00 130.782,00 109.146,99 99.249,29 99.249,29 75,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 54.361,00 128.433,00 128.433,00 128.433,00 49.857,44 49.857,44 49.857,44 38,8 %

Otros (5) 118.341,00 265.122,00 265.122,00 265.122,00 155.689,40 145.121,68 145.121,68 54,7 %

2.3 Bienes y Servicios 4.160.934,00 6.008.097,00 5.713.091,70 5.092.539,20 5.030.523,26 4.177.735,26 4.177.735,26 69,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 195.200,00 1.124.397,00 1.099.326,37 1.099.326,37 1.099.201,55 928.221,55 928.221,55 82,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 500.000,00 1.085.047,00 937.388,11 807.752,31 807.752,31 671.159,59 671.159,59 61,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 800.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 899.943,96 749.953,30 749.953,30 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 827.144,00 888.946,00 851.139,03 572.050,74 534.274,66 534.274,66 534.274,66 60,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 325.600,00 585.600,00 585.600,00 585.600,00 585.600,00 443.136,80 443.136,80 75,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 600.000,00 401.118,00 360.625,09 356.449,48 346.520,48 203.740,89 203.740,89 50,8 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 350.000,00 352.091,00 349.895,21 148.902,84 148.902,84 129.097,84 129.097,84 36,7 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 72.050,00 166.420,00 166.418,91 166.418,91 166.418,91 166.418,91 166.418,91 100,0 %

Otros (23) 490.940,00 504.478,00 462.698,98 456.038,55 441.908,55 351.731,72 351.731,72 69,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 48.500,00 27.398,61 27.398,61 27.398,61 23.188,61 23.188,61 47,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 22.500,00 20.168,61 20.168,61 20.168,61 18.408,61 18.408,61 81,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.000,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.600,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 43,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.400,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 43,2 %

218 Mantenimiento y Conservación de Areas Verdes 267.785,00 367.656,00 337.242,59 335.418,34 311.451,95 266.484,13 266.484,13 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 227.795,00 180.790,00 180.790,00 180.767,85 164.290,46 153.322,64 153.322,64 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 53.000,00 53.000,00 52.977,85 47.249,44 41.949,44 41.949,44 79,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 46.560,00 46.560,00 46.560,00 46.560,00 42.680,00 42.680,00 42.680,00 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.788,00 31.383,00 31.383,00 31.383,00 28.768,56 26.154,60 26.154,60 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.104,00 29.684,00 29.684,00 29.684,00 27.209,93 24.736,30 24.736,30 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 110.741,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.826,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 3.932,28 3.574,80 3.574,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.976,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 2.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 800,00 800,00 800,00 57,1 %

2.3 Bienes y Servicios 39.990,00 180.866,00 156.452,59 154.650,49 147.161,49 113.161,49 113.161,49 62,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 154.450,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 97.000,00 97.000,00 62,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.800,00 19.754,00 19.083,98 17.885,88 13.644,88 13.644,88 13.644,88 69,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.320,00 5.640,00 5.405,00 4.801,00 1.553,00 1.553,00 1.553,00 27,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 420,00 1.015,00 957,27 957,27 957,27 957,27 957,27 94,3 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 100,00 7,00 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 90,6 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 100,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 250,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

219 Promoción de la Inversión Privada 144.046,00 670.616,00 645.939,88 634.265,93 598.232,20 498.699,61 498.699,61 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.734,00 193.881,00 193.881,00 192.973,67 173.643,34 157.202,43 157.202,43 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 133.500,00 133.500,00 133.296,67 119.755,63 106.405,63 106.405,63 79,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.092,00 28.868,00 28.868,00 28.164,00 26.394,69 23.922,08 23.922,08 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 4.456,00 4.456,00 4.009,50 3.564,00 3.564,00 80,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.842,00 2.057,00 2.057,00 2.057,00 1.883,52 1.710,72 1.710,72 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 91.312,00 476.735,00 452.058,88 441.292,26 424.588,86 341.497,18 341.497,18 71,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 5.600,00 287.984,00 287.984,00 287.984,00 287.984,00 209.892,32 209.892,32 72,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.000,00 101.500,00 99.500,00 99.500,00 99.500,00 94.500,00 94.500,00 93,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 8.700,00 39.710,00 24.530,00 14.870,00 14.870,00 14.870,00 14.870,00 37,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.000,00 32.676,00 26.390,87 25.944,25 15.320,85 15.320,85 15.320,85 46,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.000,00 12.789,00 11.579,00 10.919,00 4.839,00 4.839,00 4.839,00 37,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.012,00 2.076,00 2.075,01 2.075,01 2.075,01 2.075,01 2.075,01 100,0 %

220 Ejecución de Obras de Inversión 781.458,00 5.824.202,00 1.132.513,23 1.129.869,71 962.435,05 803.843,81 790.879,14 13,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 656.665,00 621.237,00 621.237,00 620.171,48 486.906,82 455.717,21 455.717,21 73,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 308.481,00 211.505,00 211.505,00 210.439,48 120.203,62 113.475,24 113.475,24 53,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 144.055,00 127.278,00 127.278,00 127.278,00 116.670,07 106.063,12 106.063,12 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 145.440,00 122.640,00 122.640,00 122.640,00 112.420,00 112.420,00 112.420,00 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 100.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.354,00 27.934,00 27.934,00 27.934,00 25.605,47 23.277,70 23.277,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.695,00 12.921,00 12.921,00 12.921,00 8.462,13 7.848,85 7.848,85 60,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.640,00 10.959,00 10.959,00 10.959,00 10.045,53 9.132,30 9.132,30 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

Otros (2) 5.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 124.793,00 620.572,00 511.276,23 509.698,23 475.528,23 348.126,60 335.161,93 56,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 220.200,00 220.200,00 220.200,00 220.200,00 215.200,00 215.200,00 97,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.426,00 108.875,00 105.299,42 103.729,42 85.803,42 85.803,42 85.803,42 78,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 90.000,00 67.190,15 67.190,15 67.190,15 12.964,67 — 14,4 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 5.000,00 75.000,00 44.800,00 44.800,00 30.800,00 8.600,00 8.600,00 11,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 44.000,00 43.976,15 43.976,15 43.976,15 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 27.041,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.577,00 20.334,00 19.553,51 19.553,51 19.553,51 19.553,51 19.553,51 96,2 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 20.790,00 15.122,00 10.257,00 10.249,00 8.005,00 6.005,00 6.005,00 39,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.582.393,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.582.393,00 — — — — — 0,0 %

221 Introducción de Tecnología de la Información y Comunicaciones 894.388,00 1.190.563,00 869.408,45 864.523,65 780.053,57 673.737,08 673.737,08 56,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 195.426,00 195.426,00 195.419,71 155.885,63 139.530,03 139.530,03 71,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 108.568,00 108.568,00 108.561,71 81.559,60 73.367,03 73.367,03 67,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 73.000,00 73.000,00 73.000,00 65.788,81 58.488,81 58.488,81 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.858,00 10.858,00 10.858,00 8.537,22 7.674,19 7.674,19 70,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 894.388,00 873.279,00 631.668,97 626.790,46 581.854,46 491.893,57 491.893,57 56,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 352.400,00 348.950,00 348.950,00 348.950,00 348.950,00 277.450,00 277.450,00 79,5 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 12.500,00 216.060,00 143.059,76 143.059,76 143.059,76 143.059,76 143.059,76 66,2 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 196.093,00 84.679,22 84.679,22 49.423,22 37.773,22 37.773,22 19,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.010,00 37.312,00 7.311,27 7.311,27 7.311,27 7.311,27 7.311,27 19,6 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 24.879,00 4.878,51 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 20.990,00 16.796,00 16.796,00 16.796,00 9.985,11 9.985,11 47,6 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 12.800,00 12.759,00 12.759,00 12.759,00 12.759,00 12.759,00 12.759,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 129.263,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — — 0,0 %

Otros (13) 380.415,00 11.236,00 8.235,21 8.235,21 3.555,21 3.555,21 3.555,21 31,6 %

2.5 Otros Gastos — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 113.758,00 34.213,48 34.213,48 34.213,48 34.213,48 34.213,48 30,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 38.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 34.758,00 8.543,21 8.543,21 8.543,21 8.543,21 8.543,21 24,6 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 24.000,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 98,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.000,00 2.070,27 2.070,27 2.070,27 2.070,27 2.070,27 51,8 %

222 Monitoreo al Desarrollo de la Formación en Servicio 363.841,00 460.216,00 452.623,50 450.698,50 419.347,45 385.616,92 385.616,92 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.341,00 334.316,00 334.316,00 332.391,00 302.959,95 281.229,42 281.229,42 84,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 121.981,00 97.129,00 97.129,00 95.204,00 87.289,09 79.194,12 79.194,12 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 86.400,00 78.971,00 78.971,00 78.971,00 73.606,09 68.241,90 68.241,90 86,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 73.000,00 73.000,00 73.000,00 65.700,00 58.400,00 58.400,00 80,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.960,00 69.360,00 69.360,00 69.360,00 63.580,00 63.580,00 63.580,00 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.703,00 6.309,00 6.309,00 6.309,00 5.784,27 5.258,40 5.258,40 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.697,00 5.347,00 5.347,00 5.347,00 4.900,50 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (2) 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.500,00 125.900,00 118.307,50 118.307,50 116.387,50 104.387,50 104.387,50 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 99.000,00 99.000,00 89,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 38,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.900,00 1.162,50 1.162,50 1.162,50 1.162,50 1.162,50 29,8 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 40,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.000,00 1.815,00 1.815,00 1.095,00 1.095,00 1.095,00 54,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.500,00 1.430,00 1.430,00 230,00 230,00 230,00 15,3 %

223 Promover el Desarrollo Social Participativo 281.263,00 773.579,00 737.737,01 733.642,11 689.040,70 494.885,07 492.885,07 64,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.968,00 177.137,00 177.137,00 177.137,00 149.295,59 136.387,96 136.387,96 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 71.350,00 63.350,00 63.350,00 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.341,00 35.693,00 35.693,00 35.693,00 23.846,09 21.981,90 21.981,90 61,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.182,00 29.762,00 29.762,00 29.762,00 27.281,21 24.801,10 24.801,10 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.603,00 4.608,00 4.608,00 4.608,00 3.317,76 2.927,23 2.927,23 63,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.842,00 2.074,00 2.074,00 2.074,00 1.900,53 1.727,73 1.727,73 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (1) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 138.295,00 596.442,00 560.600,01 556.505,11 539.745,11 358.497,11 356.497,11 60,1 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 13.000,00 182.800,00 172.600,00 172.600,00 172.600,00 75.600,00 75.600,00 41,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 21.000,00 121.458,00 117.557,00 117.032,10 117.032,10 77.884,10 77.884,10 64,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.170,00 72.710,00 71.770,00 71.770,00 71.770,00 53.090,00 53.090,00 73,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 13.000,00 62.600,00 62.600,00 62.600,00 52.600,00 44.200,00 42.200,00 70,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.400,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.500,00 27.290,00 21.290,00 19.570,00 19.570,00 19.570,00 19.570,00 71,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.575,00 20.100,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 8.800,00 8.800,00 43,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 14.200,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00 100,0 %

Otros (10) 25.450,00 59.624,00 47.403,01 45.553,01 38.793,01 29.493,01 29.493,01 49,5 %

224 Mejoramiento de Viviendas Rurales 72.036,00 450.934,00 393.511,59 392.634,02 384.530,77 326.363,02 326.363,02 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 55.828,00 55.828,00 55.828,00 49.704,75 44.182,00 44.182,00 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 53.000,00 53.000,00 53.000,00 47.700,00 42.400,00 42.400,00 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.004,75 1.782,00 1.782,00 80,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 72.036,00 395.106,00 337.683,59 336.806,02 334.826,02 282.181,02 282.181,02 71,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 366.500,00 309.500,00 309.500,00 309.500,00 257.500,00 257.500,00 70,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 5.910,00 5.751,00 5.611,00 3.771,00 3.771,00 3.771,00 63,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 2.980,00 2.717,57 1.980,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 61,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.996,00 2.821,00 2.820,02 2.820,02 2.820,02 2.820,02 2.820,02 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.500,00 645,00 645,00 645,00 645,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 540,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

225 Obras para el Mejoramiento 686.524,00 711.559,00 707.741,40 705.653,44 639.119,24 594.416,28 594.416,28 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 642.601,00 639.551,00 639.551,00 638.142,04 578.581,84 533.958,88 533.958,88 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.281,00 246.982,00 246.982,00 245.926,38 226.901,03 209.244,27 209.244,27 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 154.000,00 154.000,00 153.646,66 137.197,20 121.797,20 121.797,20 79,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.608,00 92.348,00 92.348,00 92.348,00 84.651,93 76.956,30 76.956,30 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 92.160,00 92.160,00 92.160,00 92.160,00 84.480,00 84.480,00 84.480,00 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.436,00 23.016,00 23.016,00 23.016,00 21.098,00 19.180,00 19.180,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.068,00 15.068,00 15.068,00 15.068,00 13.775,24 12.520,71 12.520,71 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.448,00 8.377,00 8.377,00 8.377,00 7.678,44 6.980,40 6.980,40 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.923,00 67.088,00 64.290,40 63.611,40 56.637,40 56.557,40 56.557,40 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.000,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 17.269,00 14.472,00 13.793,00 7.393,00 7.313,00 7.313,00 42,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.550,00 1.547,00 1.547,00 1.547,00 973,00 973,00 973,00 62,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.118,00 472,00 471,40 471,40 471,40 471,40 471,40 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 255,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.920,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 79,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.920,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 79,3 %

226 Administración de Bienes Patrimoniales 407.858,00 829.630,00 798.420,62 798.007,72 762.181,70 632.694,99 632.694,99 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.883,00 267.163,00 267.163,00 266.750,10 241.404,08 223.417,37 223.417,37 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 73.000,00 73.000,00 73.000,00 65.655,39 58.355,39 58.355,39 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.341,00 68.941,00 68.941,00 68.528,10 63.047,41 58.519,03 58.519,03 84,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.043,00 62.203,00 62.203,00 62.203,00 57.018,72 51.835,20 51.835,20 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 47.520,00 47.520,00 47.520,00 47.520,00 43.560,00 43.560,00 43.560,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.300,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 6.746,08 6.132,80 6.132,80 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.879,00 4.339,00 4.339,00 4.339,00 3.976,48 3.614,95 3.614,95 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (1) 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 149.975,00 541.473,00 531.257,62 531.257,62 520.777,62 409.277,62 409.277,62 75,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 525.000,00 517.000,00 517.000,00 517.000,00 405.500,00 405.500,00 77,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 33,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.713,00 497,62 497,62 497,62 497,62 497,62 18,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 975,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 4.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 16.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.994,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.394,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 600,00 — — — — — 0,0 %

227 Procedimiento de Ejecución Coactiva 296.715,00 349.223,00 317.372,03 317.023,34 280.535,13 250.998,97 250.998,97 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 218.160,00 214.133,00 214.133,00 213.784,31 183.598,28 170.062,12 170.062,12 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 158.911,00 100.711,00 100.711,00 100.404,24 83.273,42 77.745,04 77.745,04 77,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 52.500,00 52.500,00 52.458,07 47.028,33 41.778,33 41.778,33 79,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.424,00 23.004,00 23.004,00 23.004,00 21.087,00 19.170,00 19.170,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.789,00 10.247,00 10.247,00 10.247,00 9.011,70 8.343,45 8.343,45 81,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.836,00 2.071,00 2.071,00 2.071,00 1.897,83 1.725,30 1.725,30 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 78.555,00 129.440,00 103.239,03 103.239,03 96.936,85 80.936,85 80.936,85 62,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 90.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 66.500,00 66.500,00 73,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 13.697,82 13.697,82 13.697,82 68,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 5.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.255,00 740,00 739,03 739,03 739,03 739,03 739,03 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.650,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.550,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 300,00 — — — — — 0,0 %

228 Pago de Cuotas del Repro-Afp 623.700,00 623.700,00 623.700,00 623.700,00 519.744,70 519.744,70 519.744,70 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 623.700,00 623.700,00 623.700,00 623.700,00 519.744,70 519.744,70 519.744,70 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 623.700,00 623.700,00 623.700,00 623.700,00 519.744,70 519.744,70 519.744,70 83,3 %

Total · 662 secuencia funcionals 956.476.705,00 1.167.122.402,00 1.004.237.432,54 897.518.325,07 741.048.872,47 712.943.108,08 666.862.741,63 61,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.