Ejecución de actividades y proyectos de REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.167.122.402. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 712.943.108, equivalente al 61,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 956,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 712,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 666,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 454,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 956.476.705,00
PIM: S/ 1.167.122.402,00
Devengado: S/ 712.943.108,08
Girado: S/ 666.862.741,63
Pendiente: S/ 454.179.293,92

Posición en el ranking

1850 nacional

78 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,1 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 81002 Javier Heraud Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2628512

PIMS/ 50,4 M

EjecutadoS/ 34,2 M

Avance67,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector el Porvenir del Distrito de Pacasmayo de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2659363

PIMS/ 27,3 M

EjecutadoS/ 24,7 M

Avance90,4 %
3

Construcción de Puente; en el(la) Camino Departamental LI-124 Distrito de Condormarca, Provincia Bolivar, Departamento la Libertad

Código 2637287

PIMS/ 28,5 M

EjecutadoS/ 23,2 M

Avance81,5 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria de la I.E. N°80824 Jose Carlos Mariategui, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2460250

PIMS/ 25,5 M

EjecutadoS/ 20,6 M

Avance80,9 %
5

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E N° 80822 Santa María de la Esperanza en la Mz. 18, Lt. 1 en el Sector Jerusalen Barrio III del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2484025

PIMS/ 23,7 M

EjecutadoS/ 19,7 M

Avance83,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Elio Jacobo Caffo Distrito de Moche de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2594951

PIMS/ 23,5 M

EjecutadoS/ 18,5 M

Avance78,4 %
7

Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo Primario, Secundario en la I.E.80891 Augusto Alva Ascurra del Sector Liberación Social, Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - la Libertad

Código 2308557

PIMS/ 25,3 M

EjecutadoS/ 17,0 M

Avance67,3 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnologico Público Manuel Gonzales Prada, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2533805

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 15,1 M

Avance94,3 %
9

Construcción de Edificacion; Adquisición de Sistema de Tecnología, Información y Comunicación, Mobiliario de Oficina y Mobiliario de Ambientes Complementarios; Ademas de Otros Activos en el(la) Oficina de Criminalistica PNP la Libertad Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2636175

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 14,7 M

Avance80,3 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en Sistema de Agua Potable Chao, Sistema de Saneamiento de Centro Poblado Chao Distrito de Chao de la Provincia de Viru del Departamento de la Libertad

Código 2661128

PIMS/ 21,5 M

EjecutadoS/ 14,1 M

Avance65,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 23,7 M

PendienteS/ 23,7 M

Avance0,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 81002 Javier Heraud Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2628512

PIMS/ 50,4 M

PendienteS/ 16,2 M

Avance67,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en Iestp Jorge Desmaison Seminario Distrito de Pacasmayo de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2659456

PIMS/ 11,6 M

PendienteS/ 11,6 M

Avance0,3 %
4

Mejoramiento y Ampliación Adecuada Prestación de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales del Modulo Básico de Justicia del Distrito la Esperanza, Provincia de Trujillo, Región y Distrito Judicial de la Libertad Trujillo del Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2449021

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 11,1 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 80148 Ciro Alegria Distrito de Sartimbamba de la Provincia de Sanchez Carrion del Departamento de la Libertad

Código 2612081

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 11,1 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo Primario, Secundario en la I.E.80891 Augusto Alva Ascurra del Sector Liberación Social, Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - la Libertad

Código 2308557

PIMS/ 25,3 M

PendienteS/ 8,3 M

Avance67,3 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en Sistema de Agua Potable Chao, Sistema de Saneamiento de Centro Poblado Chao Distrito de Chao de la Provincia de Viru del Departamento de la Libertad

Código 2661128

PIMS/ 21,5 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance65,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Cecat Marcial Acharan Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2654159

PIMS/ 15,4 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance51,7 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundaria de la I.E Palmira, Distrito de Cascas - Provincia de Gran Chimu - Departamento de la Libertad

Código 2561845

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 7,4 M

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Básica Especial - Cebe en I.E. Dejad Que los Niños Vengan a Mi Distrito de Guadalupe de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2658623

PIMS/ 7,3 M

PendienteS/ 7,3 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 234,1 M

PIM S/ 407,2 M 57,5 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 121,2 M

PIM S/ 122,5 M 98,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 57,8 M

PIM S/ 74,4 M 77,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 32,1 M

PIM S/ 41,3 M 77,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 30,6 M

PIM S/ 46,0 M 66,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 29,6 M

PIM S/ 94,3 M 31,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 22,2 M

PIM S/ 27,5 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,4 M

PIM S/ 24,7 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,3 M

PIM S/ 28,4 M 64,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 16,3 M

PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 173,1 M

PIM S/ 407,2 M 57,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 64,8 M

PIM S/ 94,3 M 31,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 22,2 M

PIM S/ 33,2 M 33,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 16,6 M

PIM S/ 74,4 M 77,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 15,6 M

PIM S/ 26,1 M 40,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,4 M

PIM S/ 46,0 M 66,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 12,6 M

PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,5 M

PIM S/ 10,5 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M

PIM S/ 28,4 M 64,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 23,3 M 60,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

205 Acciones Administrativas de Telecomunicaciones 480.202,00 1.387.345,00 986.956,51 984.999,37 919.505,86 781.645,16 781.645,16 56,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 368.730,00 389.408,00 389.408,00 387.690,16 342.461,65 308.580,32 308.580,32 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 340.962,00 271.715,00 271.715,00 269.997,16 250.383,18 227.369,66 227.369,66 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 72.596,67 63.596,67 63.596,67 70,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.368,00 22.293,00 22.293,00 22.293,00 19.481,80 17.613,99 17.613,99 79,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 111.472,00 944.937,00 576.219,72 575.980,42 555.715,42 459.597,02 459.597,02 48,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 467.400,00 467.150,00 467.150,00 467.150,00 397.900,00 397.900,00 85,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 100,00 214.556,00 5.580,57 5.580,57 5.580,57 5.580,57 5.580,57 2,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 35.000,00 123.700,00 56.260,00 56.260,00 41.260,00 17.760,00 17.760,00 14,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 52.260,00 8.460,00 8.460,00 7.239,00 7.239,00 7.239,00 13,9 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 37.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 30.418,00 25.250,00 24.799,20 24.799,20 24.799,20 21.430,80 21.430,80 84,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 6,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 3.410,00 3.410,00 3.270,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 58,4 %

Otros (14) 7.954,00 9.836,00 9.834,95 9.735,65 6.971,65 6.971,65 6.971,65 70,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.000,00 21.328,79 21.328,79 21.328,79 13.467,82 13.467,82 25,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.000,00 16.554,79 16.554,79 16.554,79 8.693,82 8.693,82 43,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 20.000,00 3.419,00 3.419,00 3.419,00 3.419,00 3.419,00 17,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.000,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 23,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.000,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 21,8 %

206 Acciones de Cooperación Técnica Internacional 308.848,00 283.373,00 283.372,30 283.371,70 254.330,76 237.730,50 237.730,50 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 264.474,00 276.581,00 276.580,40 276.579,80 252.538,86 235.938,60 235.938,60 85,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 95.279,00 103.019,00 103.019,00 103.019,00 94.433,79 85.848,90 85.848,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 72.500,00 72.500,00 72.500,00 65.250,00 58.000,00 58.000,00 80,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.280,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 65.340,00 65.340,00 65.340,00 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 85.800,00 16.994,00 16.993,40 16.993,40 16.993,40 16.993,40 16.993,40 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.818,00 6.515,00 6.515,00 6.514,40 5.971,42 5.428,80 5.428,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.697,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.374,00 6.792,00 6.791,90 6.791,90 1.791,90 1.791,90 1.791,90 26,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.119,00 1.792,00 1.791,90 1.791,90 1.791,90 1.791,90 1.791,90 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 255,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.000,00 — — — — — — —

207 Administración Financiera 584.438,00 1.212.349,00 1.005.741,81 996.173,08 936.608,84 856.441,00 856.441,00 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 541.389,00 540.849,00 540.849,00 538.780,27 483.716,03 448.822,46 448.822,46 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 160.560,00 129.200,00 129.200,00 129.200,00 117.800,00 117.800,00 117.800,00 91,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 162.473,00 123.003,00 123.003,00 123.003,00 112.789,68 102.577,13 102.577,13 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 114.000,00 114.000,00 114.000,00 102.600,00 91.200,00 91.200,00 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.511,00 107.361,00 107.361,00 105.292,27 93.462,40 85.569,83 85.569,83 79,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.424,00 34.199,00 34.199,00 34.199,00 30.864,30 27.530,30 27.530,30 80,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.997,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 11.170,15 10.111,37 10.111,37 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.024,00 11.426,00 11.426,00 11.426,00 10.429,50 9.433,83 9.433,83 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

Otros (2) 5.200,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 48,3 %

2.3 Bienes y Servicios 43.049,00 362.597,00 327.810,70 320.310,70 315.810,70 270.536,43 270.536,43 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 268.340,00 250.940,00 243.440,00 243.440,00 204.660,00 204.660,00 76,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 20.637,00 20.637,00 20.637,00 20.637,00 20.637,00 20.637,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.549,00 17.900,00 11.513,70 11.513,70 11.513,70 6.899,43 6.899,43 38,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.600,00 320,00 320,00 6,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 900,00 300,00 300,00 15,0 %

Otros (1) 1.500,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 262.103,00 110.825,36 110.825,36 110.825,36 110.825,36 110.825,36 42,3 %

2.5.1.2.1.1 A las Empresas Privadas No Financieras — 262.103,00 110.825,36 110.825,36 110.825,36 110.825,36 110.825,36 42,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 46.800,00 26.256,75 26.256,75 26.256,75 26.256,75 26.256,75 56,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 23.000,00 17.881,25 17.881,25 17.881,25 17.881,25 17.881,25 77,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.500,00 3.286,80 3.286,80 3.286,80 3.286,80 3.286,80 22,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.500,00 5.088,70 5.088,70 5.088,70 5.088,70 5.088,70 67,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 600,00 — — — — — 0,0 %

208 Administración Financiera y Contable 717.716,00 966.664,00 954.074,21 951.985,52 858.070,19 761.090,54 761.090,54 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 674.693,00 694.981,00 694.981,00 694.905,31 606.054,98 568.172,87 568.172,87 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 204.501,00 222.561,00 222.561,00 222.561,00 204.013,70 185.467,00 185.467,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 180.620,00 180.620,00 180.620,00 86,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 167.311,00 81.211,00 81.211,00 81.135,31 74.870,87 68.778,30 68.778,30 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 81.000,00 81.000,00 81.000,00 72.820,12 64.720,12 64.720,12 79,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 55.360,00 60.520,00 60.520,00 60.520,00 42.942,64 39.988,30 39.988,30 66,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.168,00 19.258,00 19.258,00 19.258,00 16.528,41 15.111,00 15.111,00 78,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.953,00 9.031,00 9.031,00 9.031,00 8.259,24 7.488,15 7.488,15 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 44,4 %

Otros (2) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 60,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.023,00 250.283,00 242.995,67 240.982,67 235.917,67 192.917,67 192.917,67 77,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 220.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 175.000,00 175.000,00 79,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 15.480,00 15.178,00 14.808,00 11.318,00 11.318,00 11.318,00 73,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 5.910,00 5.425,00 5.012,00 3.437,00 3.437,00 3.437,00 58,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.223,00 4.593,00 2.592,67 2.592,67 2.592,67 2.592,67 2.592,67 56,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.800,00 1.800,00 1.800,00 570,00 570,00 570,00 570,00 31,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.400,00 16.097,54 16.097,54 16.097,54 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.400,00 12.017,54 12.017,54 12.017,54 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.000,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 — — 0,0 %

209 Adquisición de Equipos 1.521.166,00 1.967.204,00 1.817.511,43 1.803.288,07 1.485.883,43 1.229.535,51 1.229.535,51 62,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.293.206,00 1.179.102,00 1.179.101,22 1.176.567,41 877.438,77 819.506,85 819.506,85 69,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 451.362,00 404.932,00 404.932,00 402.429,70 238.618,56 222.197,61 222.197,61 54,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 403.123,00 299.791,00 299.791,00 299.791,00 258.621,88 235.110,80 235.110,80 78,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 353.520,00 260.920,00 260.920,00 260.920,00 220.040,00 220.040,00 220.040,00 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 120.000,00 120.000,00 120.000,00 96.000,00 84.000,00 84.000,00 70,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.436,00 27.124,00 27.124,00 27.092,49 19.802,22 16.940,22 16.940,22 62,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.224,00 24.951,00 24.951,00 24.951,00 16.471,60 15.191,04 15.191,04 60,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.141,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00 19.382,29 17.524,96 17.524,96 76,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 42,9 %

Otros (2) 11.400,00 11.503,00 11.502,22 11.502,22 5.502,22 5.502,22 5.502,22 47,8 %

2.3 Bienes y Servicios 227.960,00 759.102,00 626.720,66 626.720,66 608.444,66 410.028,66 410.028,66 54,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 676.750,00 560.366,00 560.366,00 560.366,00 368.250,00 368.250,00 54,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.000,00 45.677,00 35.610,21 35.610,21 35.610,21 35.610,21 35.610,21 78,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 13.000,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 770,00 770,00 5,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 28.000,00 9.978,00 9.978,00 9.978,00 62,00 62,00 62,00 0,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 8.958,00 8.958,00 8.958,00 598,00 598,00 598,00 6,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.739,00 4.738,45 4.738,45 4.738,45 4.738,45 4.738,45 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.960,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.000,00 11.689,55 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.000,00 11.689,55 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

210 Apoyo para el Desarrollo de los Proyectos de Infraestructura 1.118.282,00 1.738.723,00 1.641.929,39 1.626.413,61 1.348.802,25 1.190.596,44 1.190.596,44 68,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 743.342,00 1.218.796,00 1.218.796,00 1.213.907,22 997.979,86 914.689,83 914.689,83 75,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 488.992,00 563.474,00 563.474,00 558.681,25 495.769,88 454.827,98 454.827,98 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 278.000,00 278.000,00 277.903,97 234.162,56 206.362,56 206.362,56 74,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.200,00 153.900,00 153.900,00 153.900,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 67,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.355,00 90.088,00 90.088,00 90.088,00 82.579,98 75.072,07 75.072,07 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 40.767,00 69.777,00 69.777,00 69.777,00 36.679,00 33.345,00 33.345,00 47,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.542,00 36.432,00 36.432,00 36.432,00 31.763,15 28.877,37 28.877,37 79,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.686,00 12.525,00 12.525,00 12.525,00 9.025,29 8.204,85 8.204,85 65,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 5.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 56,5 %

2.3 Bienes y Servicios 374.940,00 473.927,00 422.553,39 411.926,39 350.242,39 275.906,61 275.906,61 58,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 339.000,00 293.100,00 288.800,00 288.800,00 288.800,00 214.464,22 214.464,22 73,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.250,00 140.218,00 117.367,80 108.825,80 53.565,80 53.565,80 53.565,80 38,2 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 11.557,00 9.350,00 8.865,00 2.441,00 2.441,00 2.441,00 21,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.494,00 6.702,00 6.685,59 5.085,59 5.085,59 5.085,59 5.085,59 75,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 8,1 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 196,00 — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 46.000,00 580,00 580,00 580,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 46.000,00 580,00 580,00 580,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

211 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.011.470,00 1.573.861,00 1.542.320,95 1.536.600,45 1.285.340,76 1.148.119,51 1.148.119,51 73,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 804.151,00 882.534,00 882.534,00 882.161,37 648.787,68 601.086,43 601.086,43 68,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 523.962,00 377.777,00 377.777,00 377.493,45 280.704,88 261.483,93 261.483,93 69,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 263.000,00 263.000,00 262.910,92 183.829,84 163.629,84 163.629,84 62,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 114.960,00 92.160,00 92.160,00 92.160,00 73.803,81 73.803,81 73.803,81 80,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.321,00 83.443,00 83.443,00 83.443,00 62.144,54 57.724,93 57.724,93 69,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.368,00 24.419,00 24.419,00 24.419,00 17.616,73 16.194,42 16.194,42 66,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 41.496,00 23.016,00 23.016,00 23.016,00 21.098,00 19.180,00 19.180,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.644,00 8.319,00 8.319,00 8.319,00 6.689,88 6.169,50 6.169,50 74,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 5.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 65,9 %

2.3 Bienes y Servicios 207.319,00 690.627,00 659.786,95 654.439,08 636.553,08 547.033,08 547.033,08 79,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 616.700,00 591.500,00 591.500,00 591.500,00 502.700,00 502.700,00 81,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.500,00 36.840,00 33.179,66 29.699,66 21.189,66 20.469,66 20.469,66 55,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 16.504,00 14.603,11 13.005,24 13.005,24 13.005,24 13.005,24 78,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 10.790,00 10.712,00 10.442,00 1.066,00 1.066,00 1.066,00 9,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.143,00 2.142,18 2.142,18 2.142,18 2.142,18 2.142,18 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.070,00 — — — — — — —

Otros (4) 749,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 700,00 — — — — — 0,0 %

212 Liquidación Final de Obra 839.091,00 775.294,00 763.893,93 763.366,15 691.024,97 618.414,57 618.414,57 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 697.407,00 725.040,00 725.040,00 724.512,22 657.171,04 604.060,64 604.060,64 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 414.251,00 318.452,00 318.452,00 318.159,82 292.659,73 267.838,78 267.838,78 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 164.000,00 164.000,00 163.764,40 146.894,11 130.494,11 130.494,11 79,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 117.840,00 92.160,00 92.160,00 92.160,00 84.480,00 84.480,00 84.480,00 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.587,00 62.007,00 62.007,00 62.007,00 56.839,75 51.672,50 51.672,50 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.432,00 53.579,00 53.579,00 53.579,00 49.113,06 44.648,06 44.648,06 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.184,00 18.266,00 18.266,00 18.266,00 16.706,94 15.147,69 15.147,69 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.513,00 8.376,00 8.376,00 8.376,00 7.677,45 6.979,50 6.979,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 141.684,00 50.254,00 38.853,93 38.853,93 33.853,93 14.353,93 14.353,93 28,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 30.900,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 9.000,00 9.000,00 29,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.500,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.184,00 5.354,00 5.353,93 5.353,93 5.353,93 5.353,93 5.353,93 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

213 Pago de Planillas 1.253.584,00 70.011,00 70.011,00 70.011,00 11.526,04 11.526,04 11.526,04 16,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.253.584,00 70.011,00 70.011,00 70.011,00 11.526,04 11.526,04 11.526,04 16,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.677,00 58.130,00 58.130,00 58.130,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 11.881,00 11.881,00 11.881,00 11.881,00 11.526,04 11.526,04 11.526,04 97,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 603.720,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 90.300,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 360.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.308,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 30.698,00 — — — — — — —

214 Preservación del Medio Ambiente 484.826,00 684.202,00 659.901,61 659.519,02 601.882,83 554.542,72 554.542,72 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 443.559,00 513.603,00 513.603,00 513.434,41 464.946,22 428.606,11 428.606,11 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 271.711,00 202.952,00 202.952,00 202.790,70 187.133,30 172.312,35 172.312,35 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 125.500,00 125.500,00 125.500,00 112.600,00 100.050,00 100.050,00 79,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.747,00 84.235,00 84.235,00 84.227,71 77.207,65 70.188,11 70.188,11 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 70.320,00 70.320,00 70.320,00 64.460,00 64.460,00 64.460,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.695,00 17.068,00 17.068,00 17.068,00 15.645,41 14.223,10 14.223,10 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.690,00 6.328,00 6.328,00 6.328,00 5.799,86 5.272,55 5.272,55 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (2) 22.596,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 41.267,00 82.319,00 79.356,27 79.142,27 69.994,27 58.994,27 58.994,27 71,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 63.000,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 49.500,00 49.500,00 78,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 12.856,00 12.440,48 12.226,48 7.938,48 7.938,48 7.938,48 61,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.200,00 5.550,00 5.510,00 5.510,00 650,00 650,00 650,00 11,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.666,00 343,00 335,79 335,79 335,79 335,79 335,79 97,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 301,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 88.280,00 66.942,34 66.942,34 66.942,34 66.942,34 66.942,34 75,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 52.000,00 47.532,76 47.532,76 47.532,76 47.532,76 47.532,76 91,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 26.280,00 14.849,58 14.849,58 14.849,58 14.849,58 14.849,58 56,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.000,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 45,6 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

215 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 445.792,00 731.083,00 653.740,59 653.402,59 593.309,18 510.645,64 510.645,64 69,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 404.977,00 289.400,00 289.400,00 289.400,00 237.859,19 217.445,65 217.445,65 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 146.000,00 146.000,00 146.000,00 131.601,25 117.001,25 117.001,25 80,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 69.360,00 59.460,00 59.460,00 59.460,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 70,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.916,00 40.833,00 40.833,00 40.833,00 27.954,08 25.412,80 25.412,80 62,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 42.329,00 29.769,00 29.769,00 29.769,00 27.287,81 24.807,10 24.807,10 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.051,00 5.083,00 5.083,00 5.083,00 3.806,55 3.460,50 3.460,50 68,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.240,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 3.564,00 3.564,00 80,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 240.681,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.815,00 422.183,00 364.340,59 364.002,59 355.449,99 293.199,99 293.199,99 69,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 387.100,00 347.250,00 347.250,00 347.250,00 285.000,00 285.000,00 73,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 12.804,00 11.892,50 11.869,50 6.492,90 6.492,90 6.492,90 50,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.900,00 7.013,00 4.933,00 4.618,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 20,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 515,00 3.266,00 265,09 265,09 265,09 265,09 265,09 8,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

216 Fortalecimiento de las Organizaciones Mediante Capacitación 591.800,00 2.393.536,00 2.274.239,97 2.241.326,92 2.182.263,70 1.913.350,45 1.913.350,45 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 221.244,00 221.244,00 220.844,54 175.540,32 153.750,34 153.750,34 69,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 112.000,00 112.000,00 111.756,67 100.252,44 89.052,44 89.052,44 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 93.568,00 93.568,00 93.411,87 65.181,66 55.799,27 55.799,27 59,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 12.076,00 12.076,00 12.076,00 10.106,22 8.898,63 8.898,63 73,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 591.800,00 2.071.692,00 2.020.088,21 1.987.574,62 1.973.815,62 1.732.983,62 1.732.983,62 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 374.200,00 1.529.250,00 1.497.200,00 1.489.386,61 1.489.386,61 1.293.586,61 1.293.586,61 84,6 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 180.000,00 459.800,00 443.392,00 418.832,00 418.832,00 376.331,00 376.331,00 81,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 19.950,00 19.283,20 19.143,00 14.679,70 14.679,70 14.679,70 73,6 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 6.550,00 6.106,00 6.106,00 6.106,00 6.106,00 6.106,00 93,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.736,00 6.530,00 6.488,51 6.488,51 6.488,51 6.488,51 6.488,51 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.200,00 6.000,00 6.000,00 2.957,00 2.957,00 2.957,00 47,7 %

Otros (14) 27.864,00 22.632,00 20.838,50 20.838,50 14.585,80 12.054,80 12.054,80 53,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 100.600,00 32.907,76 32.907,76 32.907,76 26.616,49 26.616,49 26,5 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 38.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 32.600,00 13.209,61 13.209,61 13.209,61 7.598,14 7.598,14 23,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.500,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 75,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.100,00 6.418,35 6.418,35 6.418,35 5.918,35 5.918,35 65,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.200,00 5.689,80 5.689,80 5.689,80 5.510,00 5.510,00 88,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 9,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 100,00 — — — — — 0,0 %

Total · 662 secuencia funcionals 956.476.705,00 1.167.122.402,00 1.004.237.432,54 897.518.325,07 741.048.872,47 712.943.108,08 666.862.741,63 61,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.