Ejecución de actividades y proyectos de REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.167.122.402. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 712.943.108, equivalente al 61,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 956,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 712,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 666,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 454,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 956.476.705,00
PIM: S/ 1.167.122.402,00
Devengado: S/ 712.943.108,08
Girado: S/ 666.862.741,63
Pendiente: S/ 454.179.293,92

Posición en el ranking

1850 nacional

78 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,1 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 81002 Javier Heraud Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2628512

PIMS/ 50,4 M

EjecutadoS/ 34,2 M

Avance67,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector el Porvenir del Distrito de Pacasmayo de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2659363

PIMS/ 27,3 M

EjecutadoS/ 24,7 M

Avance90,4 %
3

Construcción de Puente; en el(la) Camino Departamental LI-124 Distrito de Condormarca, Provincia Bolivar, Departamento la Libertad

Código 2637287

PIMS/ 28,5 M

EjecutadoS/ 23,2 M

Avance81,5 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria de la I.E. N°80824 Jose Carlos Mariategui, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2460250

PIMS/ 25,5 M

EjecutadoS/ 20,6 M

Avance80,9 %
5

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E N° 80822 Santa María de la Esperanza en la Mz. 18, Lt. 1 en el Sector Jerusalen Barrio III del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2484025

PIMS/ 23,7 M

EjecutadoS/ 19,7 M

Avance83,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Elio Jacobo Caffo Distrito de Moche de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2594951

PIMS/ 23,5 M

EjecutadoS/ 18,5 M

Avance78,4 %
7

Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo Primario, Secundario en la I.E.80891 Augusto Alva Ascurra del Sector Liberación Social, Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - la Libertad

Código 2308557

PIMS/ 25,3 M

EjecutadoS/ 17,0 M

Avance67,3 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnologico Público Manuel Gonzales Prada, Distrito de el Porvenir - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2533805

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 15,1 M

Avance94,3 %
9

Construcción de Edificacion; Adquisición de Sistema de Tecnología, Información y Comunicación, Mobiliario de Oficina y Mobiliario de Ambientes Complementarios; Ademas de Otros Activos en el(la) Oficina de Criminalistica PNP la Libertad Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2636175

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 14,7 M

Avance80,3 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en Sistema de Agua Potable Chao, Sistema de Saneamiento de Centro Poblado Chao Distrito de Chao de la Provincia de Viru del Departamento de la Libertad

Código 2661128

PIMS/ 21,5 M

EjecutadoS/ 14,1 M

Avance65,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 23,7 M

PendienteS/ 23,7 M

Avance0,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 81002 Javier Heraud Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2628512

PIMS/ 50,4 M

PendienteS/ 16,2 M

Avance67,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en Iestp Jorge Desmaison Seminario Distrito de Pacasmayo de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2659456

PIMS/ 11,6 M

PendienteS/ 11,6 M

Avance0,3 %
4

Mejoramiento y Ampliación Adecuada Prestación de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales del Modulo Básico de Justicia del Distrito la Esperanza, Provincia de Trujillo, Región y Distrito Judicial de la Libertad Trujillo del Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2449021

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 11,1 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 80148 Ciro Alegria Distrito de Sartimbamba de la Provincia de Sanchez Carrion del Departamento de la Libertad

Código 2612081

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 11,1 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento, Ampliación del Servicio Educativo Primario, Secundario en la I.E.80891 Augusto Alva Ascurra del Sector Liberación Social, Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - la Libertad

Código 2308557

PIMS/ 25,3 M

PendienteS/ 8,3 M

Avance67,3 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en Sistema de Agua Potable Chao, Sistema de Saneamiento de Centro Poblado Chao Distrito de Chao de la Provincia de Viru del Departamento de la Libertad

Código 2661128

PIMS/ 21,5 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance65,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Cecat Marcial Acharan Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2654159

PIMS/ 15,4 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance51,7 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundaria de la I.E Palmira, Distrito de Cascas - Provincia de Gran Chimu - Departamento de la Libertad

Código 2561845

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 7,4 M

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Básica Especial - Cebe en I.E. Dejad Que los Niños Vengan a Mi Distrito de Guadalupe de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de la Libertad

Código 2658623

PIMS/ 7,3 M

PendienteS/ 7,3 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 234,1 M

PIM S/ 407,2 M 57,5 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 121,2 M

PIM S/ 122,5 M 98,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 57,8 M

PIM S/ 74,4 M 77,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 32,1 M

PIM S/ 41,3 M 77,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 30,6 M

PIM S/ 46,0 M 66,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 29,6 M

PIM S/ 94,3 M 31,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 22,2 M

PIM S/ 27,5 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,4 M

PIM S/ 24,7 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,3 M

PIM S/ 28,4 M 64,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 16,3 M

PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 173,1 M

PIM S/ 407,2 M 57,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 64,8 M

PIM S/ 94,3 M 31,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 22,2 M

PIM S/ 33,2 M 33,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 16,6 M

PIM S/ 74,4 M 77,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 15,6 M

PIM S/ 26,1 M 40,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,4 M

PIM S/ 46,0 M 66,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 12,6 M

PIM S/ 28,9 M 56,3 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,5 M

PIM S/ 10,5 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,1 M

PIM S/ 28,4 M 64,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 23,3 M 60,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

193 Implementación y Equipamiento de Centros de Salud 200.000,00 51.455,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 51.455,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.2.3.2 Costo de Construcción por Contrata 200.000,00 51.455,00 — — — — — 0,0 %

194 Capacitación y Asistencia Técnica 758.577,00 617.459,00 577.249,25 576.653,89 505.982,67 456.041,81 456.041,81 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 740.011,00 455.854,00 455.854,00 455.258,64 388.637,42 368.296,56 368.296,56 80,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 209.040,00 145.380,00 145.380,00 145.380,00 141.660,00 141.660,00 141.660,00 97,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 253.606,00 131.244,00 131.244,00 130.668,90 120.491,94 110.272,50 110.272,50 84,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 107.474,00 87.883,00 87.883,00 87.862,74 73.629,69 67.787,98 67.787,98 77,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 128.741,00 63.013,00 63.013,00 63.013,00 31.465,32 28.601,13 28.601,13 45,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.258,00 14.833,00 14.833,00 14.833,00 13.640,22 12.447,45 12.447,45 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.092,00 4.901,00 4.901,00 4.901,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 45,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (1) 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.566,00 148.105,00 121.395,25 121.395,25 117.345,25 87.745,25 87.745,25 59,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 135.500,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 82.000,00 82.000,00 60,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 3.718,00 3.718,00 3.718,00 3.718,00 1.118,00 1.118,00 30,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.138,00 3.138,00 3.138,00 958,00 958,00 958,00 30,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.280,00 2.280,00 2.280,00 410,00 410,00 410,00 18,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 408,00 1.480,00 1.298,82 1.298,82 1.298,82 1.298,82 1.298,82 87,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.692,00 1.419,00 1.390,43 1.390,43 1.390,43 1.390,43 1.390,43 98,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 386,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

Otros (3) 2.080,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.500,00 — — — — — 0,0 %

195 Coordinar Planes y Programas Sub Regionales 354.455,00 445.942,00 427.813,25 425.469,07 372.016,48 344.832,53 344.832,53 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.533,00 300.632,00 300.632,00 300.203,63 258.830,74 241.246,79 241.246,79 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 83.000,00 83.000,00 83.000,00 74.700,00 66.400,00 66.400,00 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.341,00 70.941,00 70.941,00 70.512,63 53.399,48 51.535,29 51.535,29 72,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 60.141,00 65.301,00 65.301,00 65.301,00 59.858,92 54.417,20 54.417,20 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 91,7 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 18.000,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 12.320,00 11.200,00 11.200,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.300,00 7.535,00 7.535,00 7.535,00 5.807,33 5.416,80 5.416,80 71,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.551,00 5.615,00 5.615,00 5.615,00 5.145,01 4.677,50 4.677,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

Otros (2) 3.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 800,00 800,00 800,00 30,8 %

2.3 Bienes y Servicios 57.922,00 145.310,00 127.181,25 125.265,44 113.185,74 103.585,74 103.585,74 71,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 75.500,00 59.200,00 59.200,00 59.200,00 49.600,00 49.600,00 65,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 20.800,00 19.126,10 18.746,10 10.849,40 10.849,40 10.849,40 52,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.180,00 8.610,00 8.455,15 8.419,34 4.236,34 4.236,34 4.236,34 49,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.500,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.542,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 — — — — — — —

196 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 557.836,00 446.930,00 439.084,85 437.789,24 359.170,77 329.784,09 329.784,09 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 495.318,00 374.740,00 374.740,00 374.374,39 297.216,92 269.620,24 269.620,24 72,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 204.681,00 153.953,00 153.953,00 153.587,57 115.097,36 105.504,79 105.504,79 68,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 121.680,00 66.175,00 66.175,00 66.174,82 63.037,06 63.037,06 63.037,06 95,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 117.301,00 55.927,00 55.927,00 55.927,00 51.265,72 46.605,20 46.605,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.000,00 51.000,00 51.000,00 31.551,60 21.551,60 21.551,60 42,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.424,00 22.557,00 22.557,00 22.557,00 19.650,28 17.733,28 17.733,28 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.487,00 12.745,00 12.745,00 12.745,00 8.735,00 7.844,00 7.844,00 61,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.745,00 6.383,00 6.383,00 6.383,00 5.779,90 5.244,31 5.244,31 82,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 62.518,00 64.190,00 59.494,84 58.564,84 57.103,84 55.313,84 55.313,84 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.000,00 18.356,00 14.706,00 13.936,00 13.936,00 13.936,00 13.936,00 75,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 8.000,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 1.470,00 1.470,00 45,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.215,00 2.723,00 2.528,84 2.528,84 2.528,84 2.528,84 2.528,84 92,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 1.817,00 1.817,00 1.817,00 71,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 1.850,00 1.000,00 890,00 890,00 890,00 890,00 48,1 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 1.050,00 1.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 95,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 900,00 900,00 900,00 182,00 182,00 182,00 20,2 %

Otros (3) 1.303,00 491,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 4.850,01 4.850,01 4.850,01 4.850,01 4.850,01 60,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 4.850,01 4.850,01 4.850,01 4.850,01 4.850,01 60,6 %

197 Dirección y Conducción del Sistema de Presupuesto Regional 3.895.397,00 1.645.419,00 968.729,58 964.853,46 841.127,31 750.305,73 750.305,73 45,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 680.523,00 637.363,00 637.363,00 633.914,88 516.236,73 475.015,15 475.015,15 74,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 445.451,00 236.595,00 236.595,00 236.415,70 162.644,23 151.551,66 151.551,66 64,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 206.000,00 206.000,00 205.056,15 184.293,68 163.693,68 163.693,68 79,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 92.160,00 69.360,00 69.360,00 69.360,00 63.580,00 63.580,00 63.580,00 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.232,00 59.402,00 59.402,00 57.081,20 54.352,12 49.302,28 49.302,28 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.752,00 31.332,00 31.332,00 31.327,83 28.716,28 26.105,33 26.105,33 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.578,00 20.493,00 20.493,00 20.493,00 14.701,50 13.365,00 13.365,00 65,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.550,00 6.381,00 6.381,00 6.381,00 5.848,92 5.317,20 5.317,20 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.214.874,00 973.056,00 312.674,61 312.246,61 306.198,61 256.598,61 256.598,61 26,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400.000,00 400.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 291.200,00 291.200,00 291.200,00 291.200,00 241.600,00 241.600,00 83,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 322.299,00 162.039,00 136,36 136,36 136,36 136,36 136,36 0,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000.000,00 88.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.720,00 10.094,00 10.079,00 9.681,00 8.581,00 8.581,00 8.581,00 85,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.500,00 9.060,00 9.059,25 9.029,25 4.081,25 4.081,25 4.081,25 45,1 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 1.336.355,00 2.263,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 97,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.000,00 18.691,97 18.691,97 18.691,97 18.691,97 18.691,97 53,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 22.667,00 17.566,97 17.566,97 17.566,97 17.566,97 17.566,97 77,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 37,5 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 2.333,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

198 Seguimiento Evaluación y Supervisión de Proyectos 116.256,00 281.012,00 266.581,77 262.541,77 261.037,73 224.954,73 224.954,73 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 53.828,00 53.828,00 53.488,00 52.303,96 52.303,96 52.303,96 97,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.000,00 51.000,00 50.660,00 50.299,21 50.299,21 50.299,21 98,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 90,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 116.256,00 217.804,00 204.968,77 201.268,77 200.948,77 167.670,77 167.670,77 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 194.893,00 185.303,51 183.803,51 183.803,51 151.303,51 151.303,51 77,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.200,00 12.878,00 12.878,00 10.978,00 10.978,00 10.200,00 10.200,00 79,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 3.680,00 3.664,50 3.664,50 3.504,50 3.504,50 3.504,50 95,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 2.200,00 1.850,00 1.550,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 63,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.820,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 37,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.024,00 1.333,00 582,76 582,76 582,76 582,76 582,76 43,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 933,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

Otros (8) 2.599,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.380,00 7.785,00 7.785,00 7.785,00 4.980,00 4.980,00 53,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.500,00 2.805,00 2.805,00 2.805,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 900,00 — — — — — 0,0 %

199 Acciones Administrativas 1.008.288,00 1.088.899,00 1.017.562,38 922.669,37 828.482,02 759.487,91 759.487,91 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 775.740,00 740.187,00 740.187,00 740.091,49 672.901,64 632.363,27 632.363,27 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 328.492,00 258.421,00 258.421,00 258.386,38 238.072,95 217.898,62 217.898,62 84,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 194.960,00 213.008,00 213.008,00 212.947,11 195.256,23 177.504,61 177.504,61 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 182.400,00 159.600,00 159.600,00 159.600,00 146.300,00 146.300,00 146.300,00 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 63.000,00 63.000,00 63.000,00 57.518,28 57.518,28 57.518,28 91,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.922,00 19.756,00 19.756,00 19.756,00 17.469,38 16.073,76 16.073,76 81,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.842,00 14.602,00 14.602,00 14.602,00 13.384,80 12.168,00 12.168,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

Otros (2) 23.924,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 232.548,00 323.692,00 276.355,86 181.558,36 154.560,86 126.105,12 126.105,12 39,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 30.000,00 139.142,00 139.142,00 45.144,50 18.147,00 18.147,00 18.147,00 13,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 71.000,00 138.500,00 125.850,00 125.850,00 125.850,00 98.700,00 98.700,00 71,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 85.000,00 25.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 18.217,00 10.071,87 9.271,87 9.271,87 7.966,13 7.966,13 43,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 1.540,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.500,00 1.188,00 1.187,30 1.187,30 1.187,30 1.187,30 1.187,30 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 176,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 151,00 51,00 50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 99,4 %

Otros (11) 26.721,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.020,00 1.019,52 1.019,52 1.019,52 1.019,52 1.019,52 4,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.020,00 1.019,52 1.019,52 1.019,52 1.019,52 1.019,52 20,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

200 Acciones de la Alta Dirección 229.946,00 456.944,00 424.509,36 417.743,51 339.413,29 293.256,19 293.256,19 64,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 251.483,00 251.483,00 251.187,30 213.580,68 188.612,43 188.612,43 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 243.000,00 243.000,00 242.704,30 207.789,18 183.489,18 183.489,18 75,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.683,00 6.683,00 6.683,00 5.791,50 5.123,25 5.123,25 76,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 229.946,00 194.661,00 165.359,36 158.889,21 118.165,61 104.643,76 104.643,76 53,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 45.000,00 59.265,00 45.724,09 43.585,86 23.585,86 23.585,86 23.585,86 39,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 67.600,00 38.525,00 37.342,72 36.267,23 28.393,63 28.393,63 28.393,63 73,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 77.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 22.500,00 22.500,00 81,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 23.000,00 20.558,00 20.558,00 20.558,00 13.558,00 13.558,00 59,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.118,00 14.916,00 11.437,31 11.437,31 9.837,31 8.315,46 8.315,46 55,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.500,00 6.419,00 6.418,56 5.202,48 2.802,48 2.802,48 2.802,48 43,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 30,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 13.628,00 17.026,00 12.368,68 10.328,33 4.278,33 4.278,33 4.278,33 25,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.800,00 7.667,00 7.667,00 7.667,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.800,00 7.667,00 7.667,00 7.667,00 — — 0,0 %

201 Difusión de Normas Legales 2.100.004,00 2.567.898,00 2.384.721,64 2.355.766,58 2.173.269,61 1.928.555,48 1.928.555,48 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.566.754,00 1.499.256,00 1.499.256,00 1.497.060,26 1.336.177,64 1.212.668,60 1.212.668,60 80,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 875.160,00 858.000,00 858.000,00 858.000,00 793.650,00 720.719,60 720.719,60 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 583.824,00 463.156,00 463.156,00 460.960,26 391.692,29 354.232,82 354.232,82 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 73.000,00 73.000,00 73.000,00 65.580,36 58.280,36 58.280,36 79,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.381,00 36.498,00 36.498,00 36.498,00 31.388,03 28.422,22 28.422,22 77,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.473,00 32.053,00 32.053,00 32.053,00 29.381,22 26.710,20 26.710,20 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 91,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.956,00 2.189,00 2.189,00 2.189,00 2.005,74 1.823,40 1.823,40 83,3 %

Otros (2) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 533.250,00 980.042,00 880.585,64 858.706,32 837.091,97 715.886,88 715.886,88 73,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 120.000,00 269.952,00 269.951,52 269.951,52 269.951,52 238.857,46 238.857,46 88,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.500,00 217.100,00 216.800,00 216.800,00 216.800,00 168.800,00 168.800,00 77,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 50.000,00 123.986,00 83.986,00 83.986,00 74.792,70 68.030,07 68.030,07 54,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 55.000,00 93.625,00 93.294,30 88.979,80 84.163,90 84.163,90 84.163,90 89,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 45.000,00 64.310,00 54.439,00 50.939,00 50.939,00 42.492,00 42.492,00 66,1 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 20.000,00 39.000,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 27.000,00 27.000,00 69,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.000,00 34.109,00 21.064,82 7.000,00 4.485,00 4.485,00 4.485,00 13,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 33.500,00 28.870,00 16.370,00 16.370,00 13.488,95 13.488,95 13.488,95 46,7 %

Otros (18) 132.250,00 109.090,00 92.180,00 92.180,00 89.970,90 68.569,50 68.569,50 62,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 88.600,00 4.880,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 54.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 26.600,00 4.880,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

202 Dirección y Conducción de Politicas Institucionales Dentro de los Lineamientos del Gobierno Central 3.235.029,00 3.577.650,00 3.145.156,87 3.141.181,87 2.910.538,33 2.655.609,07 2.655.609,07 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.234.523,00 2.129.138,00 2.129.138,00 2.126.601,74 1.899.528,20 1.748.394,94 1.748.394,94 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 984.162,00 529.049,00 529.049,00 528.421,63 467.103,30 433.753,97 433.753,97 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 350.500,00 350.500,00 350.329,82 340.038,79 297.738,79 297.738,79 85,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 327.600,00 327.600,00 327.600,00 326.761,29 298.636,92 271.322,58 271.322,58 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 252.405,00 327.422,00 327.422,00 327.422,00 301.639,18 273.706,85 273.706,85 83,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 278.400,00 274.440,00 274.440,00 273.540,00 238.460,00 238.460,00 238.460,00 86,9 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 171.027,00 168.636,00 168.636,00 168.636,00 154.583,00 140.530,00 140.530,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.043,00 43.963,00 43.963,00 43.963,00 39.159,79 35.648,53 35.648,53 81,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 36.506,00 36.506,00 36.506,00 17.953,00 17.953,00 17.953,00 49,2 %

Otros (6) 171.486,00 71.022,00 71.022,00 71.022,00 41.954,22 39.281,22 39.281,22 55,3 %

2.3 Bienes y Servicios 241.517,00 620.573,00 478.139,15 476.700,41 473.130,41 369.334,41 369.334,41 59,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 454.194,00 365.878,00 365.878,00 365.878,00 306.082,00 306.082,00 67,4 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 73.028,00 58.160,00 58.160,00 58.160,00 14.160,00 14.160,00 19,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 46.325,00 21.056,50 20.107,16 19.833,16 19.833,16 19.833,16 42,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 31.103,00 17.229,10 16.739,70 13.443,70 13.443,70 13.443,70 43,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.568,00 15.923,00 15.815,55 15.815,55 15.815,55 15.815,55 15.815,55 99,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.285,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.740,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.234,00 — — — — — — —

Otros (1) 690,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 758.989,00 758.989,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 67,5 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 584.000,00 584.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 87,7 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 174.989,00 174.989,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 68.950,00 25.879,72 25.879,72 25.879,72 25.879,72 25.879,72 37,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 28.950,00 25.879,72 25.879,72 25.879,72 25.879,72 25.879,72 89,4 %

203 Elaboración de Perfiles de Proyectos 285.840,00 214.261,00 175.531,09 175.216,68 170.471,68 164.471,68 164.471,68 76,8 %

2.3 Bienes y Servicios 285.840,00 170.361,00 169.521,09 169.206,68 164.461,68 158.461,68 158.461,68 93,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 83.000,00 83.000,00 93,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 42.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 17.531,00 17.530,85 17.216,74 13.071,74 13.071,74 13.071,74 74,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 17.000,00 9.590,00 9.590,00 9.590,00 9.590,00 9.590,00 9.590,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.070,00 8.025,00 8.025,00 8.025,00 8.025,00 8.025,00 8.025,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.570,00 6.295,00 5.455,24 5.454,94 5.454,94 5.454,94 5.454,94 86,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 79,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.900,00 6.010,00 6.010,00 6.010,00 6.010,00 6.010,00 13,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 39.600,00 2.185,00 2.185,00 2.185,00 2.185,00 2.185,00 5,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.300,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 99,8 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.000,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 76,5 %

204 Acciones Administrativas 32.273.204,00 2.433.677,00 2.120.406,81 2.115.100,31 1.940.371,28 1.834.058,34 1.834.058,34 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.338.521,00 933.130,00 933.130,00 929.783,50 836.300,77 795.709,15 795.709,15 85,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 556.920,00 301.200,00 301.200,00 301.200,00 272.300,00 272.300,00 272.300,00 90,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 320.925,00 280.618,00 280.618,00 278.028,76 244.845,18 229.740,99 229.740,99 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.039.216,00 186.896,00 186.896,00 186.138,74 170.821,48 162.593,10 162.593,10 87,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 256.253,00 92.100,00 92.100,00 92.100,00 90.257,00 76.750,00 76.750,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.843,00 28.333,00 28.333,00 28.333,00 25.623,52 23.436,97 23.436,97 82,7 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 18.000,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 12.320,00 11.200,00 11.200,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.564,00 10.343,00 10.343,00 10.343,00 9.533,59 9.088,09 9.088,09 87,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.100,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 46,7 %

Otros (2) 26.700,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 57,1 %

2.3 Bienes y Servicios 28.614.741,00 944.201,00 680.529,03 678.569,03 597.322,73 531.601,41 531.601,41 56,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.309.990,00 362.500,00 335.500,00 335.500,00 335.500,00 277.500,00 277.500,00 76,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 194.054,00 118.836,00 118.836,00 95.177,00 95.177,00 95.177,00 49,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 110.000,00 148.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 72.278,68 72.278,68 48,8 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 86.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 47.200,00 47.200,00 45.300,00 36.306,30 36.306,30 36.306,30 76,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 467.353,00 28.513,00 25.500,00 25.500,00 14.782,20 14.782,20 14.782,20 51,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 19.996,10 19.996,10 19.996,10 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 501.997,00 20.785,00 17.344,42 17.344,42 10.148,52 10.148,52 10.148,52 48,8 %

Otros (22) 24.225.401,00 33.149,00 32.148,61 32.088,61 5.412,61 5.412,61 5.412,61 16,3 %

2.4 Donaciones y Transferencias 442.096,00 442.096,00 419.268,00 419.268,00 419.268,00 419.268,00 419.268,00 94,8 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 419.268,00 419.268,00 419.268,00 419.268,00 419.268,00 419.268,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 442.096,00 22.828,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 589.000,00 110.950,00 85.579,78 85.579,78 85.579,78 85.579,78 85.579,78 77,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 108.950,00 85.579,78 85.579,78 85.579,78 85.579,78 85.579,78 78,6 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 480.050,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 108.950,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 288.846,00 3.300,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 57,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.300,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 57,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 88.846,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 200.000,00 — — — — — — —

Total · 662 secuencia funcionals 956.476.705,00 1.167.122.402,00 1.004.237.432,54 897.518.325,07 741.048.872,47 712.943.108,08 666.862.741,63 61,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.