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REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LA LIBERTAD / PACASMAYO / GUADALUPE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,0 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 64.227.948. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 44.316.981, equivalente al 69,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 58,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 64,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 44,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 44,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 58.546.755,00
PIM
S/ 64.227.948,00
Devengado
S/ 44.316.981,46
Girado
S/ 44.239.818,19
Pendiente
S/ 19.910.966,54

Posición en el ranking

1935 nacional

100 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,0 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 11,3 M
    PIM S/ 14,1 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,7 M
    PIM S/ 15,5 M 49,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,8 M
    PIM S/ 5,9 M 81,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,1 M
    PIM S/ 5,0 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,9 M 64,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,5 M 72,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,3 M 76,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 970,0 mil
    PIM S/ 970,0 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 962,5 mil
    PIM S/ 1,2 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 961,6 mil
    PIM S/ 1,3 M 72,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,8 M
    PIM S/ 15,5 M 49,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,8 M
    PIM S/ 14,1 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M
    PIM S/ 5,9 M 81,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 824,7 mil
    PIM S/ 5,0 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 668,8 mil
    PIM S/ 1,9 M 64,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 503,6 mil
    PIM S/ 955,2 mil 47,3 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 483,9 mil
    PIM S/ 1,4 M 66,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 444,9 mil
    PIM S/ 1,3 M 67,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 393,6 mil
    PIM S/ 1,5 M 72,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 369,2 mil
    PIM S/ 1,3 M 72,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
109 Niños con Vacuna Completa 394.119,00 396.288,00 396.202,07 396.202,07 316.738,60 316.738,60 316.738,60 79,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 354.219,00 354.219,00 354.219,00 354.219,00 274.755,53 274.755,53 274.755,53 77,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 157.632,00 157.632,00 157.632,00 157.632,00 122.566,37 122.566,37 122.566,37 77,8 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 79.728,00 79.728,00 79.728,00 79.728,00 66.664,00 66.664,00 66.664,00 83,6 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 16.210,00 16.210,00 16.210,00 38,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.939,00 14.939,00 14.939,00 14.939,00 10.235,86 10.235,86 10.235,86 68,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.479,30 1.479,30 1.479,30 86,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 39.900,00 30.259,00 30.173,17 30.173,17 30.173,17 30.173,17 30.173,17 99,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.500,00 3.471,00 3.471,00 3.471,00 3.471,00 3.471,00 3.471,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.553,00 2.553,00 2.553,00 2.553,00 2.553,00 2.553,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 2.000,00 1.999,00 1.998,75 1.998,75 1.998,75 1.998,75 1.998,75 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 1.840,00 1.833,02 1.833,02 1.833,02 1.833,02 1.833,02 99,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.449,00 1.448,50 1.448,50 1.448,50 1.448,50 1.448,50 100,0 %
Otros (5) 24.900,00 2.361,00 2.282,90 2.282,90 2.282,90 2.282,90 2.282,90 96,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.810,00 11.809,90 11.809,90 11.809,90 11.809,90 11.809,90 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.900,00 1.899,90 1.899,90 1.899,90 1.899,90 1.899,90 100,0 %
110 Niños con Cred Completo Segun Edad 1.876.716,00 1.860.673,00 1.828.058,59 1.828.058,59 1.655.726,11 1.645.376,11 1.644.676,11 88,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.369.716,00 1.369.716,00 1.342.636,00 1.342.636,00 1.176.553,52 1.176.553,52 1.175.853,52 85,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 570.624,00 633.617,00 633.617,00 633.617,00 626.635,07 626.635,07 625.935,07 98,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 376.216,00 195.031,00 173.858,00 173.858,00 166.370,93 166.370,93 166.370,93 85,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 107.716,00 107.716,00 107.716,00 94.040,00 94.040,00 94.040,00 87,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 102.372,00 102.372,00 102.372,00 102.372,00 57.629,60 57.629,60 57.629,60 56,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 92.160,00 92.160,00 92.160,00 92.160,00 38.812,06 38.812,06 38.812,06 42,1 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 79.728,00 81.728,00 81.728,00 81.728,00 64.992,11 64.992,11 64.992,11 79,5 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 48.089,00 56.251,00 56.251,00 56.251,00 46.679,99 46.679,99 46.679,99 83,0 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 30.974,00 30.974,00 30.974,00 93,0 %
Otros (9) 67.227,00 67.541,00 61.634,00 61.634,00 50.419,76 50.419,76 50.419,76 74,7 %
2.3 Bienes y Servicios 507.000,00 474.457,00 468.922,59 468.922,59 462.672,59 452.322,59 452.322,59 95,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 462.500,00 446.500,00 445.245,00 445.245,00 438.995,00 428.645,00 428.645,00 96,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 5.500,00 5.463,19 5.463,19 5.463,19 5.463,19 5.463,19 99,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 5.462,00 5.068,00 5.068,00 5.068,00 5.068,00 5.068,00 92,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00 57,3 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.440,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 51,7 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 2.000,00 1.995,00 1.994,20 1.994,20 1.994,20 1.994,20 1.994,20 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.610,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 5.000,00 1.560,00 1.508,00 1.508,00 1.508,00 1.508,00 1.508,00 96,7 %
Otros (8) 21.890,00 3.230,00 3.229,20 3.229,20 3.229,20 3.229,20 3.229,20 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
111 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 45.660,00 62.158,00 58.220,71 58.220,71 58.220,71 58.220,71 58.220,71 93,7 %
2.3 Bienes y Servicios 45.660,00 62.158,00 58.220,71 58.220,71 58.220,71 58.220,71 58.220,71 93,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 7.160,00 7.158,00 7.158,00 7.158,00 7.158,00 7.158,00 7.158,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.000,00 230,21 230,21 230,21 230,21 230,21 5,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 999,40 999,40 999,40 999,40 999,40 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 983,10 983,10 983,10 983,10 983,10 98,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 500,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 70,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 — — — — — — —
112 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 9.350,00 8.584,00 8.214,70 8.214,70 8.214,70 8.214,70 8.214,70 95,7 %
2.3 Bienes y Servicios 9.350,00 4.251,00 3.881,70 3.881,70 3.881,70 3.881,70 3.881,70 91,3 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 1.500,00 1.401,00 1.400,30 1.400,30 1.400,30 1.400,30 1.400,30 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 992,00 991,80 991,80 991,80 991,80 991,80 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 490,00 489,60 489,60 489,60 489,60 489,60 99,9 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 368,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 350,00 — — — — — — —
2.3.1.7.1.1 Enseres 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.333,00 4.333,00 4.333,00 4.333,00 4.333,00 4.333,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.333,00 4.333,00 4.333,00 4.333,00 4.333,00 4.333,00 100,0 %
113 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 13.500,00 9.309,00 9.307,60 9.307,60 9.307,60 9.307,60 9.307,60 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.500,00 9.309,00 9.307,60 9.307,60 9.307,60 9.307,60 9.307,60 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 2.000,00 1.809,00 1.809,00 1.809,00 1.809,00 1.809,00 1.809,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 978,00 978,00 978,00 978,00 978,00 978,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 499,40 499,40 499,40 499,40 499,40 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 452,00 451,20 451,20 451,20 451,20 451,20 99,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 3.500,00 — — — — — — —
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 — — — — — — —
114 Capacitación y Adopción de Practicas (Registro en la Historia Clinica y Referencia) en la Atención Primaria de Salud, para Identificar y Referir a Victimas de Violencia 2.000,00 2.854,00 2.588,95 2.588,95 2.588,95 2.588,95 2.588,95 90,7 %
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 1.615,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 83,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 1.615,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 83,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.239,00 1.238,95 1.238,95 1.238,95 1.238,95 1.238,95 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.239,00 1.238,95 1.238,95 1.238,95 1.238,95 1.238,95 100,0 %
115 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento y Servicios para Victimas de Violencia 16.000,00 14.745,00 14.744,60 14.744,60 14.744,60 14.744,60 14.744,60 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 10.945,00 10.944,60 10.944,60 10.944,60 10.944,60 10.944,60 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.995,00 4.994,60 4.994,60 4.994,60 4.994,60 4.994,60 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
116 Acciones Administrativas 42.200,00 29.615,00 29.555,00 29.555,00 29.555,00 26.155,00 26.155,00 88,3 %
2.3 Bienes y Servicios 42.200,00 29.615,00 29.555,00 29.555,00 29.555,00 26.155,00 26.155,00 88,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 14.600,00 14.600,00 81,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.615,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00 97,7 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.200,00 — — — — — — —
117 Acciones Administrativas 3.719.618,00 4.086.831,00 4.015.306,24 4.013.302,62 3.558.233,46 3.424.401,21 3.421.777,41 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.381.349,00 2.620.586,00 2.570.120,16 2.570.120,16 2.174.126,76 2.138.132,76 2.138.132,76 81,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 795.363,00 1.113.167,00 1.113.167,00 1.113.167,00 868.421,41 868.421,41 868.421,41 78,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 648.971,00 648.971,00 648.971,00 648.971,00 648.971,00 648.971,00 648.971,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 134.400,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 69.169,01 69.169,01 69.169,01 51,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 235.573,00 115.411,00 115.411,00 115.411,00 88.798,37 88.798,37 88.798,37 76,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 20.000,00 103.330,00 103.329,16 103.329,16 101.905,64 101.905,64 101.905,64 98,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.592,00 85.382,00 85.382,00 85.382,00 85.382,00 85.382,00 85.382,00 100,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.783,00 79.783,00 79.783,00 79.783,00 74.270,36 74.270,36 74.270,36 93,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.170,00 75.170,00 75.170,00 75.170,00 63.641,90 63.641,90 63.641,90 84,7 %
Otros (11) 329.497,00 264.972,00 214.507,00 214.507,00 173.567,07 137.573,07 137.573,07 51,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.198.269,00 1.318.117,00 1.298.206,16 1.296.202,54 1.237.676,78 1.141.883,54 1.139.259,74 86,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 422.220,00 542.220,00 542.220,00 542.220,00 515.570,00 451.867,00 451.277,00 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 199.925,40 199.925,40 199.925,40 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 77.750,00 99.172,00 99.172,00 99.172,00 99.172,00 82.595,00 82.595,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 100.000,00 73.200,00 73.200,00 73.200,00 73.200,00 67.200,00 67.200,00 91,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 57.000,00 64.925,00 63.013,59 61.009,97 50.450,27 47.165,95 46.665,95 72,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 58.432,00 58.432,00 58.432,00 58.432,00 58.432,00 58.432,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 56.540,00 46.540,00 46.540,00 46.540,00 46.540,00 46.540,00 82,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 41.000,00 55.976,00 51.514,00 51.514,00 44.622,80 44.580,80 44.080,80 79,6 %
Otros (15) 300.299,00 167.652,00 164.114,57 164.114,57 149.764,31 143.577,39 142.543,59 85,6 %
2.5 Otros Gastos 140.000,00 7.604,00 7.602,89 7.602,89 7.052,89 7.052,89 7.052,89 92,8 %
2.5.4.2.2.1 Multas — 4.240,00 4.239,38 4.239,38 3.689,38 3.689,38 3.689,38 87,0 %
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 2.364,00 2.363,51 2.363,51 2.363,51 2.363,51 2.363,51 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 140.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 140.524,00 139.377,03 139.377,03 139.377,03 137.332,02 137.332,02 97,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 88.514,00 87.367,03 87.367,03 87.367,03 87.367,02 87.367,02 98,7 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 25.550,00 25.550,00 25.550,00 25.550,00 25.550,00 25.550,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 19.105,00 19.105,00 19.105,00 19.105,00 17.060,00 17.060,00 89,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.155,00 7.155,00 7.155,00 7.155,00 7.155,00 7.155,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
118 Pago de Planillas 395.105,00 379.721,00 374.421,00 374.421,00 210.136,62 210.136,62 210.136,62 55,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 395.105,00 379.721,00 374.421,00 374.421,00 210.136,62 210.136,62 210.136,62 55,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 128.400,00 128.400,00 128.400,00 128.400,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 97.830,00 97.830,00 97.830,00 97.830,00 97.830,00 97.830,00 97.830,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 116.400,00 79.344,00 79.344,00 79.344,00 79.344,00 79.344,00 79.344,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 36.056,00 36.056,00 36.056,00 19.393,46 19.393,46 19.393,46 53,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.252,00 10.252,00 10.252,00 10.252,00 6.404,16 6.404,16 6.404,16 62,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.640,00 6.166,00 6.165,00 6.165,00 6.165,00 6.165,00 6.165,00 100,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 3.300,00 3.300,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 17.383,00 5.473,00 3.474,00 3.474,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 18,3 %
119 Pago de Cuotas del Repro-Afp 50.067,00 50.067,00 50.067,00 50.067,00 17.050,65 15.472,87 15.472,87 30,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.067,00 50.067,00 50.067,00 50.067,00 17.050,65 15.472,87 15.472,87 30,9 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 50.067,00 50.067,00 50.067,00 50.067,00 17.050,65 15.472,87 15.472,87 30,9 %
120 Capacitación al Personal 17.000,00 14.459,00 14.458,80 14.458,80 14.458,80 14.458,80 14.458,80 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 6.400,00 6.399,80 6.399,80 6.399,80 6.399,80 6.399,80 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.400,00 2.399,80 2.399,80 2.399,80 2.399,80 2.399,80 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —
2.3.1.7.1.1 Enseres 10.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.059,00 8.059,00 8.059,00 8.059,00 8.059,00 8.059,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %
Total · 217 secuencia funcionals 58.546.755,00 64.227.948,00 54.177.019,67 53.942.141,07 45.728.777,13 44.316.981,46 44.239.818,19 69,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.