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REGION LA LIBERTAD-AGRICULTURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LA LIBERTAD / TRUJILLO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 87,3 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 22.951.815. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 20.029.361, equivalente al 87,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 13,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 20,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

87,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 13.627.800,00
PIM
S/ 22.951.815,00
Devengado
S/ 20.029.361,31
Girado
S/ 19.988.844,13
Pendiente
S/ 2.922.453,69

Posición en el ranking

66 nacional

3 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 87,3 %
  • Promedio regional 73,8 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.1.11.1.6Materiales de Acondicionamiento S/ 5,6 M
    PIM S/ 5,6 M 100,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 5,0 M
    PIM S/ 5,5 M 92,0 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,7 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,5 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,6 M 67,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 998,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 661,9 mil
    PIM S/ 661,9 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 635,8 mil
    PIM S/ 812,5 mil 78,3 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 551,7 mil
    PIM S/ 566,8 mil 97,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 493,2 mil
    PIM S/ 577,8 mil 85,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 510,1 mil
    PIM S/ 1,6 M 67,7 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 439,5 mil
    PIM S/ 5,5 M 92,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 344,4 mil
    PIM S/ 1,5 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 326,9 mil
    PIM S/ 651,8 mil 49,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 242,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 176,7 mil
    PIM S/ 812,5 mil 78,3 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones S/ 140,0 mil
    PIM S/ 428,0 mil 67,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 84,7 mil
    PIM S/ 577,8 mil 85,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 83,3 mil
    PIM S/ 201,7 mil 58,7 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 73,4 mil
    PIM S/ 194,9 mil 62,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
9 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnologicos 158.796,00 180.536,00 113.095,72 113.022,28 106.369,08 81.985,08 81.985,08 45,4 %
2.3 Bienes y Servicios 158.796,00 180.536,00 113.095,72 113.022,28 106.369,08 81.985,08 81.985,08 45,4 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 5.200,00 29.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.492,00 19.002,00 11.860,24 11.836,30 11.836,30 11.836,30 11.836,30 62,3 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 16.060,00 16.044,00 11.276,00 11.276,00 11.276,00 11.276,00 11.276,00 70,3 %
2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 18.248,00 15.346,00 15.346,00 15.346,00 15.346,00 15.346,00 15.346,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 15.024,00 12.258,56 12.258,56 5.605,36 5.221,36 5.221,36 34,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 10.200,00 10.198,00 10.198,00 10.198,00 10.198,00 10.198,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (14) 59.796,00 41.720,00 28.156,92 28.107,42 28.107,42 28.107,42 28.107,42 67,4 %
10 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores en Sistema de Gestión de la Calidad 4.065.894,00 4.341.658,00 4.024.179,46 3.878.214,00 3.604.056,92 3.516.733,38 3.516.733,02 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.013.294,00 4.310.798,00 3.993.322,82 3.857.111,36 3.582.954,28 3.495.630,74 3.495.630,38 81,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.467.360,00 1.467.360,00 1.416.557,00 1.365.754,00 1.175.612,92 1.175.612,92 1.175.612,92 80,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 754.278,00 917.470,00 835.874,00 754.278,00 751.134,60 751.134,60 751.134,60 81,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 698.108,00 818.062,00 698.108,00 698.108,00 698.108,00 698.108,00 698.107,64 85,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 371.114,00 380.142,00 371.114,00 371.114,00 371.114,00 371.114,00 371.114,00 97,6 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 223.050,00 223.050,00 221.615,82 217.803,36 217.803,36 130.479,82 130.479,82 58,5 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 214.682,00 190.462,00 168.416,00 168.416,00 123.643,12 123.643,12 123.643,12 64,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 117.872,00 132.794,00 117.872,00 117.872,00 110.572,28 110.572,28 110.572,28 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.830,00 73.322,00 62.830,00 62.830,00 62.830,00 62.830,00 62.830,00 85,7 %
Otros (5) 104.000,00 108.136,00 100.936,00 100.936,00 72.136,00 72.136,00 72.136,00 66,7 %
2.3 Bienes y Servicios 52.600,00 29.260,00 29.256,64 19.502,64 19.502,64 19.502,64 19.502,64 66,7 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 10.000,00 9.988,00 9.988,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 16,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 5.962,00 5.960,08 5.960,08 5.960,08 5.960,08 5.960,08 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 4.266,00 4.264,56 4.264,56 4.264,56 4.264,56 4.264,56 100,0 %
2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 4.000,00 3.954,00 3.954,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 63,2 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 6.000,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 630,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 680,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %
Otros (1) 9.290,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.6.6.1.1.2 Animales Reproductores — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
11 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 582.732,00 695.792,00 604.291,94 566.396,42 533.433,00 521.343,62 519.963,62 74,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 445.328,00 510.990,00 431.035,82 398.911,82 372.063,24 372.063,24 372.063,24 72,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 176.400,00 171.942,00 150.138,00 128.334,00 113.308,66 113.308,66 113.308,66 65,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 125.694,00 146.334,00 136.014,00 125.694,00 121.945,00 121.945,00 121.945,00 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 78.096,00 34.944,00 34.944,00 34.944,00 34.944,00 34.944,00 44,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.340,00 54.340,00 54.340,00 54.340,00 54.340,00 54.340,00 54.340,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 23.750,00 23.750,00 22.141,82 22.141,82 22.141,82 22.141,82 22.141,82 93,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.110,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00 9.635,76 9.635,76 9.635,76 68,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.890,00 6.760,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 72,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %
Otros (4) 5.200,00 9.658,00 8.458,00 8.458,00 8.458,00 8.458,00 8.458,00 87,6 %
2.3 Bienes y Servicios 137.404,00 183.602,00 172.636,12 167.174,60 161.059,76 149.280,38 147.900,38 81,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.074,00 47.074,00 46.822,60 46.178,60 46.178,60 42.374,60 42.374,60 90,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 19.000,00 29.000,00 25.552,00 25.552,00 25.552,00 25.552,00 24.172,00 88,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 28.432,00 28.432,00 28.432,00 26.063,84 24.036,32 24.036,32 84,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 18.980,00 24.658,00 22.598,00 22.598,00 19.377,32 17.777,32 17.777,32 72,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.486,00 15.496,00 14.874,28 14.874,28 14.874,28 10.861,54 10.861,54 70,1 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 15.328,00 15.328,00 13.691,50 8.873,98 8.873,98 8.873,98 8.873,98 57,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 31.620,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 7.554,00 7.554,00 7.554,00 93,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.000,00 5.947,20 5.947,20 5.947,20 5.947,20 5.947,20 99,1 %
Otros (6) 5.916,00 9.534,00 6.638,54 6.638,54 6.638,54 6.303,42 6.303,42 66,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 620,00 310,00 310,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.200,00 620,00 310,00 310,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
12 Difusión y Sensibilización de la Información Agraria para la Toma de Decisiones de los Agricultores 372.200,00 278.162,00 272.028,70 267.428,70 267.428,70 222.088,70 220.088,70 79,8 %
2.3 Bienes y Servicios 372.200,00 278.162,00 272.028,70 267.428,70 267.428,70 222.088,70 220.088,70 79,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 314.000,00 225.532,00 219.600,00 215.000,00 215.000,00 170.400,00 168.400,00 75,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.800,00 23.778,00 23.776,70 23.776,70 23.776,70 23.776,70 23.776,70 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 21.624,00 21.624,00 21.624,00 21.624,00 21.624,00 21.624,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.528,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.260,00 2.260,00 75,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.400,00 200,00 — — — — — 0,0 %
13 Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales 572.462,00 589.716,00 458.832,90 434.248,68 365.690,82 354.823,12 354.823,12 60,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 542.522,00 559.776,00 431.184,10 406.599,88 338.042,02 327.174,32 327.174,32 58,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 248.160,00 151.260,00 127.150,00 103.040,00 82.664,00 82.664,00 82.664,00 54,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 166.784,00 134.730,00 99.384,00 99.384,00 60.105,80 60.105,80 60.105,80 44,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 114.142,00 114.142,00 114.142,00 114.142,00 114.142,00 114.142,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.448,00 49.026,00 23.024,00 23.024,00 23.022,80 23.022,80 23.022,80 47,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.546,00 39.800,00 22.546,00 22.546,00 16.644,88 16.644,88 16.644,88 41,8 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 33.444,00 13.368,00 13.368,00 13.368,00 13.368,00 13.368,00 40,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 26.640,00 26.640,00 26.302,10 25.827,88 25.827,88 14.960,18 14.960,18 56,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 9.600,00 4.200,00 4.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 12,5 %
Otros (1) 5.600,00 1.134,00 1.068,00 1.068,00 1.066,66 1.066,66 1.066,66 94,1 %
2.3 Bienes y Servicios 29.940,00 29.940,00 27.648,80 27.648,80 27.648,80 27.648,80 27.648,80 92,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.500,00 25.500,00 23.208,80 23.208,80 23.208,80 23.208,80 23.208,80 91,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 100,0 %
14 Recuperación de Areas Forestales Degradadas o Alteradas 508.126,00 512.812,00 358.029,94 357.332,90 305.236,40 304.691,32 304.691,32 59,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.090,00 465.624,00 310.843,14 310.146,10 266.214,00 266.214,00 266.214,00 57,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.622,00 136.622,00 106.882,00 106.882,00 90.567,60 90.567,60 90.567,60 66,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 130.560,00 124.532,00 53.052,00 53.052,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 39,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.296,00 81.602,00 33.882,00 33.882,00 33.882,00 33.882,00 33.882,00 41,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.926,00 60.320,00 59.623,00 58.926,00 46.611,62 46.611,62 46.611,62 77,3 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 17.970,00 17.970,00 16.426,14 16.426,10 16.426,10 16.426,10 16.426,10 91,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 14.462,00 14.462,00 14.462,00 14.462,00 14.462,00 14.462,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.296,00 12.296,00 12.296,00 12.296,00 8.151,20 8.151,20 8.151,20 66,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.820,00 7.820,00 7.820,00 7.820,00 3.513,48 3.513,48 3.513,48 44,9 %
Otros (4) 11.600,00 10.000,00 6.400,00 6.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 40,0 %
2.3 Bienes y Servicios 74.036,00 47.188,00 47.186,80 47.186,80 39.022,40 38.477,32 38.477,32 81,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 12.035,60 11.490,52 11.490,52 56,9 %
2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 20.000,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 4.000,00 5.902,00 5.902,00 5.902,00 5.902,00 5.902,00 5.902,00 100,0 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 12.580,00 4.156,00 4.154,80 4.154,80 4.154,80 4.154,80 4.154,80 100,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 17.256,00 — — — — — — —
15 Prevención, Control y Vigilancia Sobre Actividades Que Atenten Contra los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 370.900,00 397.748,00 323.395,84 302.514,00 300.319,84 267.230,00 267.230,00 67,2 %
2.3 Bienes y Servicios 320.000,00 336.048,00 312.663,92 291.782,08 289.587,92 256.498,08 256.498,08 76,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 219.470,00 209.540,00 195.606,66 195.606,66 181.673,32 181.673,32 82,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 32.926,00 31.826,00 31.826,00 31.826,00 25.926,00 25.926,00 78,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 23.744,00 22.842,52 21.492,52 21.492,52 20.142,52 20.142,52 84,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 21.700,00 19.039,00 14.369,00 14.369,00 9.699,00 9.699,00 44,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 28.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.805,84 9.805,84 9.805,84 81,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 6.436,00 6.436,00 6.436,00 6.436,00 3.218,00 3.218,00 50,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 28,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 5.072,00 4.823,40 4.823,40 4.823,40 1.733,40 1.733,40 34,2 %
Otros (9) 26.000,00 9.140,00 4.597,00 3.668,50 3.668,50 2.740,00 2.740,00 30,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.900,00 61.700,00 10.731,92 10.731,92 10.731,92 10.731,92 10.731,92 17,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 50.900,00 50.900,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.800,00 10.731,92 10.731,92 10.731,92 10.731,92 10.731,92 99,4 %
16 Otorgamiento de Derechos de Acceso a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de Seguimiento y Verificación 36.078,00 36.078,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 36.078,00 36.078,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.078,00 4.078,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %
17 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 32.924,00 32.924,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 32.924,00 32.924,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.844,00 4.844,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.080,00 4.080,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %
18 Asistencia Técnica en Aprovechamiento de los Recursos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %
19 Planeamiento Institucional, Presupuestario y Financiero 841.830,00 537.708,00 472.198,54 465.144,54 455.075,58 455.075,58 455.075,58 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 474.756,00 536.948,00 471.438,54 464.384,54 454.315,58 454.315,58 454.315,58 84,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 215.040,00 155.340,00 155.340,00 155.340,00 149.682,00 149.682,00 149.682,00 96,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 101.436,00 101.436,00 101.436,00 101.436,00 101.436,00 101.436,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.296,00 95.926,00 88.872,00 81.818,00 81.818,00 81.818,00 81.818,00 85,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 68.882,00 67.220,00 54.356,00 54.356,00 54.356,00 54.356,00 54.356,00 80,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 63.498,00 30.078,00 30.078,00 30.078,00 30.078,00 30.078,00 47,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 26.400,00 26.400,00 16.028,54 16.028,54 16.028,54 16.028,54 16.028,54 60,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.194,00 17.194,00 17.194,00 17.194,00 13.983,70 13.983,70 13.983,70 81,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 6.600,00 4.800,00 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 54,6 %
Otros (1) 4.800,00 3.334,00 3.334,00 3.334,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 367.074,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100.000,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 60.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 27.074,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 — — — — — — —
20 Acciones Administrativas 7.371.090,00 9.020.508,00 8.629.630,37 7.974.320,87 7.447.102,63 7.089.714,00 7.088.513,50 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.634.556,00 4.439.844,00 4.342.925,94 4.340.873,88 3.865.631,38 3.838.822,62 3.837.622,12 86,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.535.932,00 1.447.796,00 1.447.796,00 1.447.057,10 1.153.871,06 1.153.871,06 1.153.871,06 79,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 936.614,00 971.114,00 971.114,00 971.114,00 971.114,00 971.114,00 971.114,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 945.840,00 911.340,00 876.152,00 876.152,00 723.083,34 723.083,34 723.083,34 79,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 633.282,00 512.440,00 503.925,84 503.925,84 503.925,84 503.925,84 503.925,84 98,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 209.982,00 232.150,00 209.982,00 209.982,00 209.982,00 209.982,00 209.982,00 90,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 108.976,00 102.448,00 101.576,00 101.576,00 87.488,30 87.488,30 87.488,30 85,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 72.046,00 72.046,00 71.192,10 69.878,94 69.878,94 43.070,18 43.070,18 59,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 73.740,00 67.418,00 67.336,00 67.336,00 67.335,90 67.335,90 67.335,90 99,9 %
Otros (5) 118.144,00 123.092,00 93.852,00 93.852,00 78.952,00 78.952,00 77.751,50 64,1 %
2.3 Bienes y Servicios 2.736.534,00 4.454.444,00 4.165.739,20 3.512.566,00 3.460.590,26 3.132.220,96 3.132.220,96 70,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.458,00 1.293.678,00 1.262.123,76 646.952,68 646.952,68 645.452,68 645.452,68 49,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.104.558,00 1.122.268,00 1.120.368,58 1.120.368,58 1.120.368,58 1.100.368,58 1.100.368,58 98,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 508.300,00 951.896,00 849.506,64 828.506,64 828.506,64 622.633,34 622.633,34 65,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 137.314,00 155.382,00 155.382,00 155.382,00 131.901,20 114.774,20 114.774,20 73,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 145.934,00 145.934,00 145.934,00 138.056,00 138.056,00 103.011,98 103.011,98 70,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 96.690,00 142.426,00 142.426,00 142.426,00 121.462,50 110.472,90 110.472,90 77,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200.000,00 118.688,00 98.523,12 98.523,12 98.523,12 96.016,90 96.016,90 80,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 51.038,00 100.922,00 100.920,66 100.920,66 100.920,66 100.920,66 100.920,66 100,0 %
Otros (25) 490.242,00 423.250,00 290.554,44 281.430,32 273.898,88 238.569,72 238.569,72 56,4 %
2.5 Otros Gastos — 52.234,00 46.979,23 46.894,99 46.894,99 44.684,42 44.684,42 85,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 31.328,00 30.751,56 30.667,32 30.667,32 30.667,32 30.667,32 97,9 %
2.5.4.2.2.1 Multas — 20.906,00 16.227,67 16.227,67 16.227,67 14.017,10 14.017,10 67,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 73.986,00 73.986,00 73.986,00 73.986,00 73.986,00 73.986,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 73.986,00 73.986,00 73.986,00 73.986,00 73.986,00 73.986,00 100,0 %
Total · 19 secuencia funcionals 27.255.600,00 60.013.630,00 44.215.636,45 43.283.192,10 41.124.147,34 40.072.973,62 40.024.733,91 66,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.