Ejecución de actividades y proyectos de REGION LA LIBERTAD-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 34.779.677. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 26.137.949, equivalente al 75,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 42,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 34,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 26,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 26,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 42.627.800,00
PIM: S/ 34.779.677,00
Devengado: S/ 26.137.948,74
Girado: S/ 26.051.610,16
Pendiente: S/ 8.641.728,26

Posición en el ranking

943 nacional

31 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,2 %
Promedio regional 63,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hidrica y Control de Erosión de Suelos en las Microcuencas del Río Tablachaca en el Ámbito de 4 Distritos de la Provincia de Santiago de Chuco - Departamento de la Libertad

Código 2487950

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance86,4 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 982,0 mil

Avance98,2 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Cadena Productiva de Palta de la Gerencia Regional de Agricultura Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2657431

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 375,2 mil

Avance28,6 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Cadena Productiva de Granos Andinos de la Gerencia Regional de Agricultura Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2656208

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 337,7 mil

Avance28,5 %
5

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hidrica y Control de Erosión de Suelos en las Micro Cuencas de los Rios Huamanzaña y Viru en el Ámbito de las Provincias de Viru, Santiago de Chuco y Julcan del Departamento de la Libertad

Código 2512007

PIMS/ 318,2 mil

EjecutadoS/ 309,0 mil

Avance97,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal de Riego Pogpos de Centro Poblado Arcaypata Distrito de Buldibuyo de la Provincia de Pataz del Departamento de la Libertad

Código 2662123

PIMS/ 364,5 mil

EjecutadoS/ 236,8 mil

Avance65,0 %
7

Recuperación de Servicios Ecosistemicos de Regulación Hidrica y Control de la Erosión del Suelo de las Microcuencas del Río Cajas, Río Sucio y San Sebastian en las Provincias de Pataz y Santiago de Chuco del Departamento de la Libertad

Código 2553482

PIMS/ 492,6 mil

EjecutadoS/ 199,6 mil

Avance40,5 %
8

Recuperación de Servicios Ecosistemicos de Regulación Hidrica y Control de la Erosión del Suelo de las Microcuencas del Río Crisnejas y Río Chusgon en 4 Distritos de la Provincia de Sanchez Carrion - Departamento de la Libertad

Código 2553483

PIMS/ 191,4 mil

EjecutadoS/ 191,4 mil

Avance100,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal Tingo Sarabamba Distrito de Huaylillas de la Provincia de Pataz del Departamento de la Libertad

Código 2660377

PIMS/ 182,0 mil

EjecutadoS/ 182,0 mil

Avance100,0 %
10

Creación del Servicio de Siembra y Cosecha de Agua en 6 Unidades Productoras 6 Distritos de la Provincia de Santiago de Chuco del Departamento de la Libertad

Código 2659216

PIMS/ 682,7 mil

EjecutadoS/ 176,7 mil

Avance25,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Cadena Productiva de Palta de la Gerencia Regional de Agricultura Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2657431

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 936,5 mil

Avance28,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego de los Canales Sauce Bajo, Cerro Serrano, Chaparral Valvulas y Pacanguilla Bajo, en los Distritos de Chepen y Pacanga - la Libertad

Código 2197730

PIMS/ 942,7 mil

PendienteS/ 900,7 mil

Avance4,5 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Cadena Productiva de Granos Andinos de la Gerencia Regional de Agricultura Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2656208

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 849,2 mil

Avance28,5 %
4

Creación del Servicio de Siembra y Cosecha de Agua en 6 Unidades Productoras 6 Distritos de la Provincia de Santiago de Chuco del Departamento de la Libertad

Código 2659216

PIMS/ 682,7 mil

PendienteS/ 506,1 mil

Avance25,9 %
5

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hidrica y Control de Erosión de Suelos en las Microcuencas del Río Tablachaca en el Ámbito de 4 Distritos de la Provincia de Santiago de Chuco - Departamento de la Libertad

Código 2487950

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 411,6 mil

Avance86,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal Saligualday-Suyupampa-Paragueda de Centro Poblado Pachin Alto Distrito de Otuzco de la Provincia de Otuzco del Departamento de la Libertad

Código 2691539

PIMS/ 341,7 mil

PendienteS/ 332,2 mil

Avance2,8 %
7

Recuperación de Servicios Ecosistemicos de Regulación Hidrica y Control de la Erosión del Suelo de las Microcuencas del Río Cajas, Río Sucio y San Sebastian en las Provincias de Pataz y Santiago de Chuco del Departamento de la Libertad

Código 2553482

PIMS/ 492,6 mil

PendienteS/ 293,0 mil

Avance40,5 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Cadena Productiva de Ganado Vacuno de la Gerencia Regional de Agricultura Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2632236

PIMS/ 251,9 mil

PendienteS/ 251,9 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal la Capilla de Centro Poblado Jolluco Alto Distrito de Cascas de la Provincia de Gran Chimu del Departamento de la Libertad

Código 2689225

PIMS/ 171,8 mil

PendienteS/ 171,8 mil

Avance0,0 %
10

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hidrica y Control de Erosión de Suelos en la Cuenca del Río Moche en el Ámbito de las 4 Provincias del Departamento de la Libertad

Código 2513381

PIMS/ 158,3 mil

PendienteS/ 147,9 mil

Avance6,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.11.1.6Materiales de Acondicionamiento S/ 5,6 M

PIM S/ 5,6 M 100,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 5,0 M

PIM S/ 5,5 M 92,0 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 1,7 M 86,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,3 M

PIM S/ 3,5 M 37,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 67,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 998,4 mil

PIM S/ 1,2 M 80,4 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 982,0 mil

PIM S/ 1,0 M 98,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 836,3 mil

PIM S/ 2,2 M 38,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,2 M

PIM S/ 3,5 M 37,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 2,2 M 38,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 900,7 mil

PIM S/ 900,7 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 764,6 mil

PIM S/ 1,5 M 47,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 510,1 mil

PIM S/ 1,6 M 67,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 439,5 mil

PIM S/ 5,5 M 92,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 344,4 mil

PIM S/ 1,5 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 326,9 mil

PIM S/ 651,8 mil 49,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 242,9 mil

PIM S/ 1,2 M 80,4 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 226,6 mil

PIM S/ 1,7 M 86,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales 286.231,00 294.858,00 217.361,45 217.124,34 182.845,41 177.411,56 177.411,56 60,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 271.261,00 279.888,00 203.537,05 203.299,94 169.021,01 163.587,16 163.587,16 58,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 124.080,00 75.630,00 51.520,00 51.520,00 41.332,00 41.332,00 41.332,00 54,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.392,00 67.365,00 49.692,00 49.692,00 30.052,90 30.052,90 30.052,90 44,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 57.071,00 57.071,00 57.071,00 57.071,00 57.071,00 57.071,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.724,00 24.513,00 11.512,00 11.512,00 11.511,40 11.511,40 11.511,40 47,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.273,00 19.900,00 11.273,00 11.273,00 8.322,44 8.322,44 8.322,44 41,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 16.722,00 6.684,00 6.684,00 6.684,00 6.684,00 6.684,00 40,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 13.320,00 13.320,00 13.151,05 12.913,94 12.913,94 7.480,09 7.480,09 56,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.800,00 2.100,00 2.100,00 600,00 600,00 600,00 12,5 %

Otros (1) 2.800,00 567,00 534,00 534,00 533,33 533,33 533,33 94,1 %

2.3 Bienes y Servicios 14.970,00 14.970,00 13.824,40 13.824,40 13.824,40 13.824,40 13.824,40 92,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.750,00 12.750,00 11.604,40 11.604,40 11.604,40 11.604,40 11.604,40 91,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 100,0 %

14 Recuperación de Areas Forestales Degradadas o Alteradas 254.063,00 256.406,00 178.666,47 178.666,45 152.569,50 152.345,66 152.345,66 59,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.045,00 232.812,00 155.073,07 155.073,05 133.107,00 133.107,00 133.107,00 57,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.311,00 68.311,00 53.441,00 53.441,00 45.283,80 45.283,80 45.283,80 66,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 65.280,00 62.266,00 26.526,00 26.526,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 39,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.148,00 40.801,00 16.941,00 16.941,00 16.941,00 16.941,00 16.941,00 41,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.463,00 30.160,00 29.463,00 29.463,00 23.305,81 23.305,81 23.305,81 77,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 8.985,00 8.985,00 8.213,07 8.213,05 8.213,05 8.213,05 8.213,05 91,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.231,00 7.231,00 7.231,00 7.231,00 7.231,00 7.231,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.148,00 6.148,00 6.148,00 6.148,00 4.075,60 4.075,60 4.075,60 66,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.910,00 3.910,00 3.910,00 3.910,00 1.756,74 1.756,74 1.756,74 44,9 %

Otros (4) 5.800,00 5.000,00 3.200,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 37.018,00 23.594,00 23.593,40 23.593,40 19.462,50 19.238,66 19.238,66 81,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 5.969,10 5.745,26 5.745,26 56,9 %

2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 10.000,00 8.465,00 8.465,00 8.465,00 8.465,00 8.465,00 8.465,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 2.000,00 2.951,00 2.951,00 2.951,00 2.951,00 2.951,00 2.951,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 6.290,00 2.078,00 2.077,40 2.077,40 2.077,40 2.077,40 2.077,40 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 8.628,00 — — — — — — —

15 Prevención, Control y Vigilancia Sobre Actividades Que Atenten Contra los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 185.450,00 198.874,00 161.697,92 145.232,75 144.135,67 131.843,50 131.843,50 66,3 %

2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 168.024,00 156.331,96 139.866,79 138.769,71 126.477,54 126.477,54 75,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 109.735,00 104.770,00 95.253,33 95.253,33 90.836,66 90.836,66 82,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 16.463,00 15.913,00 15.913,00 15.913,00 12.963,00 12.963,00 78,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 11.872,00 11.421,26 10.071,26 10.071,26 10.071,26 10.071,26 84,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 10.850,00 9.519,50 4.849,50 4.849,50 4.849,50 4.849,50 44,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.902,92 4.902,92 4.902,92 81,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 3.218,00 3.218,00 3.218,00 3.218,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 28,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 2.536,00 2.411,70 2.411,70 2.411,70 704,20 704,20 27,8 %

Otros (9) 13.000,00 4.570,00 2.298,50 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 30,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.450,00 30.850,00 5.365,96 5.365,96 5.365,96 5.365,96 5.365,96 17,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 25.450,00 25.450,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.400,00 5.365,96 5.365,96 5.365,96 5.365,96 5.365,96 99,4 %

16 Otorgamiento de Derechos de Acceso a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de Seguimiento y Verificación 18.039,00 18.039,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.039,00 18.039,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.039,00 2.039,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

17 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 16.462,00 16.462,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.462,00 16.462,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.422,00 2.422,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.040,00 2.040,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

18 Asistencia Técnica en Aprovechamiento de los Recursos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

19 Planeamiento Institucional, Presupuestario y Financiero 420.915,00 268.854,00 232.572,27 232.572,27 227.537,79 227.537,79 227.537,79 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 237.378,00 268.474,00 232.192,27 232.192,27 227.157,79 227.157,79 227.157,79 84,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 107.520,00 77.670,00 77.670,00 77.670,00 74.841,00 74.841,00 74.841,00 96,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 50.718,00 50.718,00 50.718,00 50.718,00 50.718,00 50.718,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.148,00 47.963,00 40.909,00 40.909,00 40.909,00 40.909,00 40.909,00 85,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.441,00 33.610,00 27.178,00 27.178,00 27.178,00 27.178,00 27.178,00 80,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 17.472,00 31.749,00 15.039,00 15.039,00 15.039,00 15.039,00 15.039,00 47,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 13.200,00 13.200,00 8.014,27 8.014,27 8.014,27 8.014,27 8.014,27 60,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.597,00 8.597,00 8.597,00 8.597,00 6.991,85 6.991,85 6.991,85 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.300,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 54,6 %

Otros (1) 2.400,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 1.666,67 1.666,67 1.666,67 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 183.537,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 50.000,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 13.537,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 — — — — — — —

20 Acciones Administrativas 3.685.545,00 4.510.254,00 4.308.192,60 3.978.104,65 3.714.544,23 3.539.503,00 3.538.902,75 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.317.278,00 2.219.922,00 2.171.462,97 2.170.436,94 1.932.815,69 1.919.411,31 1.918.811,06 86,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 767.966,00 723.898,00 723.898,00 723.528,55 576.935,53 576.935,53 576.935,53 79,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 468.307,00 485.557,00 485.557,00 485.557,00 485.557,00 485.557,00 485.557,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 472.920,00 455.670,00 438.076,00 438.076,00 361.541,67 361.541,67 361.541,67 79,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 316.641,00 256.220,00 251.962,92 251.962,92 251.962,92 251.962,92 251.962,92 98,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 104.991,00 116.075,00 104.991,00 104.991,00 104.991,00 104.991,00 104.991,00 90,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.488,00 51.224,00 50.788,00 50.788,00 43.744,15 43.744,15 43.744,15 85,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 36.023,00 36.023,00 35.596,05 34.939,47 34.939,47 21.535,09 21.535,09 59,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.870,00 33.709,00 33.668,00 33.668,00 33.667,95 33.667,95 33.667,95 99,9 %

Otros (5) 59.072,00 61.546,00 46.926,00 46.926,00 39.476,00 39.476,00 38.875,75 64,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.368.267,00 2.227.222,00 2.077.352,30 1.748.332,50 1.722.393,33 1.560.756,48 1.560.756,48 70,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.229,00 646.839,00 631.061,88 323.476,34 323.476,34 321.976,34 321.976,34 49,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 552.279,00 561.134,00 560.184,29 560.184,29 560.184,29 550.184,29 550.184,29 98,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 254.150,00 475.948,00 421.753,32 406.753,32 406.753,32 307.066,67 307.066,67 64,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 68.657,00 77.691,00 77.691,00 77.691,00 65.950,60 57.387,10 57.387,10 73,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 72.967,00 72.967,00 72.967,00 69.028,00 69.028,00 51.151,99 51.151,99 70,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 48.345,00 71.213,00 71.213,00 71.213,00 60.731,25 55.236,45 55.236,45 77,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.000,00 59.344,00 49.261,56 49.261,56 49.261,56 48.008,45 48.008,45 80,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.519,00 50.461,00 50.460,33 50.460,33 50.460,33 50.460,33 50.460,33 100,0 %

Otros (25) 245.121,00 211.625,00 142.759,92 140.264,66 136.547,64 119.284,86 119.284,86 56,4 %

2.5 Otros Gastos — 26.117,00 22.384,33 22.342,21 22.342,21 22.342,21 22.342,21 85,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 15.664,00 15.375,78 15.333,66 15.333,66 15.333,66 15.333,66 97,9 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 10.453,00 7.008,55 7.008,55 7.008,55 7.008,55 7.008,55 67,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.993,00 36.993,00 36.993,00 36.993,00 36.993,00 36.993,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 36.993,00 36.993,00 36.993,00 36.993,00 36.993,00 36.993,00 100,0 %

21 Pago de Planillas 285.083,00 145.366,00 56.651,00 56.651,00 56.651,00 56.651,00 56.651,00 39,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 285.083,00 145.366,00 56.651,00 56.651,00 56.651,00 56.651,00 56.651,00 39,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 40.818,00 56.651,00 56.651,00 56.651,00 56.651,00 56.651,00 56.651,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 54.180,00 32.604,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.400,00 20.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 121.260,00 19.039,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.800,00 12.891,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.781,00 3.781,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.844,00 — — — — — — —

22 Pago de Cuotas del Repro-Afp 12.259,00 12.259,00 12.259,00 12.259,00 12.259,00 12.259,00 11.885,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.259,00 12.259,00 12.259,00 12.259,00 12.259,00 12.259,00 11.885,00 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 12.259,00 12.259,00 12.259,00 12.259,00 12.259,00 12.259,00 11.885,00 100,0 %

23 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 31.005,00 9,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 31.005,00 9,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 31.005,00 9,00 — — — — — 0,0 %

24 Estudios de Pre-Inversión 1.000.000,00 1.000.000,00 996.540,32 996.540,32 995.883,48 982.020,80 982.020,80 98,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 1.000.000,00 996.540,32 996.540,32 995.883,48 982.020,80 982.020,80 98,2 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 1.000.000,00 1.000.000,00 996.540,32 996.540,32 995.883,48 982.020,80 982.020,80 98,2 %

Total · 53 secuencia funcionals 42.627.800,00 34.779.677,00 31.195.071,57 30.028.913,44 28.786.112,69 26.137.948,74 26.051.610,16 75,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.