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REGION JUNIN-TRANSPORTES

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES JUNIN / HUANCAYO / CHILCA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 68,8 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 39.555.147. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 27.201.134, equivalente al 68,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Previsión Social y Comunicaciones. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 32,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 27,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 27,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 32.369.048,00
PIM
S/ 39.555.147,00
Devengado
S/ 27.201.134,04
Girado
S/ 27.087.447,54
Pendiente
S/ 12.354.012,96

Posición en el ranking

1960 nacional

93 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 68,8 %
  • Promedio regional 69,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 13,3 M
    PIM S/ 20,8 M 63,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,6 M 99,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,9 M 75,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,4 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 880,1 mil
    PIM S/ 1,9 M 45,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 829,1 mil
    PIM S/ 919,0 mil 90,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 814,5 mil
    PIM S/ 838,7 mil 97,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 561,2 mil
    PIM S/ 802,0 mil 70,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 399,2 mil
    PIM S/ 492,1 mil 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 389,2 mil
    PIM S/ 404,7 mil 96,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 7,6 M
    PIM S/ 20,8 M 63,7 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,9 M 45,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.1.99Otros Servicios Similares S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 477,0 mil
    PIM S/ 1,9 M 75,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 398,4 mil
    PIM S/ 619,1 mil 35,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 240,7 mil
    PIM S/ 802,0 mil 70,0 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 171,6 mil
    PIM S/ 171,6 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 92,9 mil
    PIM S/ 492,1 mil 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 89,9 mil
    PIM S/ 919,0 mil 90,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 88,8 mil
    PIM S/ 249,8 mil 64,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 507.723,00 575.945,00 555.458,69 555.458,69 555.458,69 547.355,76 547.355,76 95,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 359.032,00 398.739,00 391.582,69 391.582,69 391.582,69 391.379,76 391.379,76 98,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 181.363,00 181.363,00 181.363,00 181.363,00 181.160,07 181.160,07 99,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 82.200,00 91.003,00 91.003,00 91.003,00 91.003,00 91.003,00 91.003,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.628,00 51.720,00 46.964,00 46.964,00 46.964,00 46.964,00 46.964,00 90,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.298,00 26.410,00 26.409,69 26.409,69 26.409,69 26.409,69 26.409,69 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.689,00 14.689,00 14.689,00 14.689,00 14.689,00 14.689,00 14.689,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.654,00 6.654,00 6.654,00 6.654,00 6.654,00 6.654,00 6.654,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
Otros (4) 181.563,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 148.691,00 177.206,00 163.876,00 163.876,00 163.876,00 155.976,00 155.976,00 88,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 79.685,00 127.700,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 92,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 38.700,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 29.600,00 29.600,00 76,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.006,00 5.706,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 57,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 — — — — — — —
14 Emisión de Licencias de Conducir de Clase a 1.003.299,00 1.564.418,00 1.549.084,53 1.533.448,15 1.528.184,83 1.449.511,68 1.449.511,68 92,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 566.552,00 594.088,00 590.887,26 575.344,26 570.080,94 569.505,31 569.505,31 95,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 216.000,00 245.699,00 245.699,00 245.699,00 245.699,00 245.699,00 245.699,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.711,00 102.622,00 102.622,00 102.622,00 101.489,32 101.489,32 101.489,32 98,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 98.992,00 69.293,00 69.292,26 69.292,26 69.292,26 69.292,26 69.292,26 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 69.082,00 69.082,00 53.539,00 53.539,00 53.539,00 53.539,00 77,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 101.964,00 32.882,00 32.882,00 32.882,00 32.882,00 32.348,67 32.348,67 98,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.711,00 30.336,00 30.336,00 30.336,00 30.321,78 30.321,78 30.321,78 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.086,00 18.086,00 18.086,00 18.086,00 13.969,58 13.927,28 13.927,28 77,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.488,00 9.488,00 9.488,00 9.488,00 9.488,00 9.488,00 9.488,00 100,0 %
Otros (4) 16.600,00 16.600,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 436.747,00 746.636,00 737.371,91 737.278,53 737.278,53 659.181,01 659.181,01 88,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 458.580,00 458.580,00 458.580,00 458.580,00 458.580,00 458.580,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 73.990,00 73.016,00 73.016,00 73.016,00 56.200,00 56.200,00 76,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 355.000,00 59.907,00 56.127,53 56.034,15 56.034,15 39.575,65 39.575,65 66,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 52.778,00 48.389,82 48.389,82 48.389,82 22.979,50 22.979,50 43,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 27.900,00 27.899,72 27.899,72 27.899,72 21.699,02 21.699,02 77,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.145,00 13.700,00 13.580,00 13.580,00 13.580,00 11.600,00 11.600,00 84,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.247,00 12.806,00 12.805,50 12.805,50 12.805,50 12.805,50 12.805,50 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.232,00 11.232,00 11.232,00 11.232,00 — — 0,0 %
Otros (13) 47.355,00 35.743,00 35.741,34 35.741,34 35.741,34 35.741,34 35.741,34 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 223.694,00 220.825,36 220.825,36 220.825,36 220.825,36 220.825,36 98,7 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 111.863,00 111.863,00 111.863,00 111.863,00 111.863,00 111.863,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 28.308,00 28.307,36 28.307,36 28.307,36 28.307,36 28.307,36 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 19.692,00 19.692,00 19.692,00 19.692,00 19.692,00 19.692,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 12.866,00 12.863,00 12.863,00 12.863,00 12.863,00 12.863,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.865,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
15 Inspección de Seguridad Vial 2.200,00 2.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.200,00 2.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.700,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
16 Detección de Puntos Negros o Tramos de Concentración de Accidentes 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.700,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
17 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 932.113,00 247.452,00 237.512,49 237.309,30 237.309,30 234.109,30 234.109,30 94,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.975,00 219.803,00 216.015,82 216.015,82 216.015,82 216.015,82 216.015,82 98,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 89.040,00 123.061,00 123.061,00 123.061,00 123.061,00 123.061,00 123.061,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 135.543,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.910,00 29.509,00 29.508,12 29.508,12 29.508,12 29.508,12 29.508,12 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 17.380,00 17.380,00 17.380,00 17.380,00 17.380,00 17.380,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.282,00 7.282,00 5.495,70 5.495,70 5.495,70 5.495,70 5.495,70 75,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 70,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 60,0 %
Otros (2) 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 605.138,00 17.649,00 12.330,00 12.130,00 12.130,00 12.130,00 12.130,00 68,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.482,00 8.270,00 7.450,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 87,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.339,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.327,00 1.040,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 84,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 51.209,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 — — — — — — —
Otros (6) 467.120,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000,00 10.000,00 9.166,67 9.163,48 9.163,48 5.963,48 5.963,48 59,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.000,00 9.166,67 9.163,48 9.163,48 5.963,48 5.963,48 59,6 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 6.000,00 — — — — — — —
18 Acciones de la Alta Dirección 455.303,00 291.597,00 285.993,97 285.469,48 285.178,99 273.658,99 273.658,99 93,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.649,00 205.060,00 200.123,97 200.123,97 199.833,48 199.833,48 199.833,48 97,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.040,00 94.388,00 94.388,00 94.388,00 94.388,00 94.388,00 94.388,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.341,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 35.709,51 35.709,51 35.709,51 99,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 24.741,00 24.741,00 24.741,00 24.741,00 24.741,00 24.741,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.736,00 17.736,00 17.736,00 17.736,00 17.736,00 17.736,00 17.736,00 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 17.631,00 17.631,00 17.631,00 17.631,00 17.631,00 17.631,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.553,00 5.553,00 3.516,97 3.516,97 3.516,97 3.516,97 3.516,97 63,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.811,00 3.811,00 3.811,00 3.811,00 3.811,00 3.811,00 3.811,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 12,5 %
Otros (4) 46.768,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 71,4 %
2.3 Bienes y Servicios 268.654,00 86.537,00 85.870,00 85.345,51 85.345,51 73.825,51 73.825,51 85,3 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 100.000,00 42.640,00 42.640,00 42.640,00 42.640,00 31.120,00 31.120,00 73,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 21.247,00 20.580,00 20.080,00 20.080,00 20.080,00 20.080,00 94,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 18.450,00 18.450,00 18.425,51 18.425,51 18.425,51 18.425,51 99,9 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.754,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 5.400,00 — — — — — — —
Otros (5) 91.500,00 — — — — — — —
19 Acciones de Contabilidad 226.380,00 234.912,00 231.886,85 231.886,85 231.886,85 226.636,85 226.636,85 96,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.280,00 186.032,00 183.956,85 183.956,85 183.956,85 183.956,85 183.956,85 98,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.040,00 90.321,00 90.321,00 90.321,00 90.321,00 90.321,00 90.321,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 34.371,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.424,00 31.563,00 31.563,00 31.563,00 31.563,00 31.563,00 31.563,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 44.172,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.273,00 5.273,00 4.397,85 4.397,85 4.397,85 4.397,85 4.397,85 83,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 62,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (3) 33.771,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 54.100,00 48.880,00 47.930,00 47.930,00 47.930,00 42.680,00 42.680,00 87,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 12.000,00 12.000,00 69,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.500,00 1.550,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 38,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.600,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 10.000,00 — — — — — — —
20 Analisis de Suelos 520.847,00 601.974,00 595.973,87 595.973,87 593.292,77 588.797,04 588.797,04 97,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 503.491,00 601.974,00 595.973,87 595.973,87 593.292,77 588.797,04 588.797,04 97,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 248.880,00 285.158,00 285.158,00 285.158,00 285.158,00 285.158,00 285.158,00 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 190.434,00 190.434,00 190.434,00 188.029,96 188.029,96 188.029,96 98,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 160.759,00 68.808,00 68.808,00 68.808,00 68.808,00 64.312,27 64.312,27 93,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.067,00 22.789,00 22.788,87 22.788,87 22.788,87 22.788,87 22.788,87 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.785,00 19.785,00 19.785,00 19.785,00 19.777,94 19.777,94 19.777,94 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 30,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.356,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.009,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.006,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 10.815,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.026,00 — — — — — — —
21 Ejecución de los Procesos Técnicos de Abastecimientos 1.218.557,00 1.501.833,00 1.458.665,85 1.453.952,06 1.368.140,72 1.249.804,11 1.249.804,11 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 338.833,00 424.241,00 415.796,83 415.796,83 409.137,89 408.943,41 408.943,41 96,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 117.183,00 117.183,00 117.183,00 117.182,40 117.182,40 117.182,40 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 100.920,00 108.708,00 108.708,00 108.708,00 108.708,00 108.708,00 108.708,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.628,00 61.763,00 61.762,65 61.762,65 61.762,65 61.762,65 61.762,65 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 119.821,00 54.903,00 54.903,00 54.903,00 54.585,03 54.399,55 54.399,55 99,1 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 26.674,00 26.673,88 26.673,88 22.612,48 22.612,48 22.612,48 84,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.012,00 20.089,00 20.089,00 20.089,00 20.089,00 20.089,00 20.089,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.785,00 10.785,00 10.785,00 10.785,00 10.785,00 10.785,00 10.785,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.069,00 5.325,30 5.325,30 5.043,22 5.034,22 5.034,22 50,0 %
Otros (4) 17.667,00 14.067,00 10.367,00 10.367,00 8.370,11 8.370,11 8.370,11 59,5 %
2.3 Bienes y Servicios 877.859,00 1.068.279,00 1.035.429,02 1.030.715,23 951.562,83 833.420,70 833.420,70 78,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 255.212,00 255.119,60 255.119,60 255.119,60 240.619,60 240.619,60 94,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 218.886,00 206.787,00 202.987,00 202.987,00 142.920,90 142.817,07 142.817,07 69,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 194.967,00 199.675,00 199.251,00 199.251,00 189.251,00 173.250,00 173.250,00 86,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 68.791,00 88.409,00 61.525,96 59.194,87 59.194,87 59.194,87 59.194,87 67,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 28.000,00 81.600,00 80.380,00 80.380,00 80.380,00 45.100,00 45.100,00 55,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 182.349,00 77.954,00 77.953,46 77.953,46 77.953,46 48.940,96 48.940,96 62,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 62.160,00 62.160,00 62.160,00 62.160,00 43.200,00 43.200,00 69,5 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21.814,40 17.529,60 17.529,60 58,4 %
Otros (17) 124.866,00 66.482,00 66.052,00 63.669,30 62.768,60 62.768,60 62.768,60 94,4 %
2.5 Otros Gastos 1.865,00 1.865,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.865,00 1.865,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.448,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 99,9 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.448,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 99,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
22 Gestión Administrativa 296.829,00 1.141.885,00 1.077.759,10 1.072.445,64 1.067.840,23 1.010.754,08 1.010.744,08 88,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.029,00 172.027,00 170.226,58 170.226,58 165.621,17 165.621,17 165.611,17 96,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 51.600,00 70.482,00 70.482,00 70.482,00 70.482,00 70.482,00 70.482,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 28.371,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 28.361,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.842,00 27.960,00 27.959,58 27.959,58 27.959,58 27.959,58 27.959,58 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 17.494,00 17.494,00 17.494,00 13.120,29 13.120,29 13.120,29 75,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.304,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.216,00 4.216,00 4.216,00 4.216,00 3.984,30 3.984,30 3.984,30 94,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %
Otros (4) 28.971,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 160.800,00 745.719,00 738.305,72 732.995,00 732.995,00 679.895,00 679.895,00 91,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 363.065,00 363.065,00 363.065,00 363.065,00 363.065,00 363.065,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 187.600,00 187.600,00 187.600,00 187.600,00 134.500,00 134.500,00 71,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 27.830,00 27.830,00 27.830,00 27.830,00 27.830,00 27.830,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.400,00 17.915,00 16.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 89,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.000,00 15.800,00 15.800,00 15.765,26 15.765,26 15.765,26 15.765,26 99,8 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 15.311,00 15.311,00 15.311,00 15.311,00 15.311,00 15.311,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 25.000,00 13.198,00 9.200,00 6.188,00 6.188,00 6.188,00 6.188,00 46,9 %
Otros (14) 96.400,00 20.500,00 18.199,72 16.735,74 16.735,74 16.735,74 16.735,74 81,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 224.139,00 169.226,80 169.224,06 169.224,06 165.237,91 165.237,91 73,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 153.740,00 120.228,79 120.226,05 120.226,05 116.239,90 116.239,90 75,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 23.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 52,6 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 18.987,00 18.987,00 18.987,00 18.987,00 18.987,00 18.987,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 17.812,00 17.811,01 17.811,01 17.811,01 17.811,01 17.811,01 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.400,00 — — — — — 0,0 %
23 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 776.635,00 994.289,00 804.804,20 803.368,54 744.493,84 712.644,72 711.515,87 71,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 508.220,00 584.155,00 576.354,56 576.354,56 517.479,86 516.694,14 516.165,29 88,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 232.440,00 310.693,00 310.693,00 310.693,00 310.693,00 310.693,00 310.693,00 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 140.485,00 140.485,00 140.485,00 90.205,17 90.205,17 90.205,17 64,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 50.741,00 50.741,00 50.741,00 48.271,11 47.485,39 46.956,54 93,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.620,00 32.196,00 32.196,00 32.196,00 32.196,00 32.196,00 32.196,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 177.509,00 16.730,00 16.729,56 16.729,56 12.018,34 12.018,34 12.018,34 71,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.928,00 14.928,00 14.928,00 14.928,00 13.914,24 13.914,24 13.914,24 93,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.400,00 7.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 5.600,00 5.200,00 5.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 85,7 %
Otros (4) 53.723,00 5.382,00 5.382,00 5.382,00 5.382,00 5.382,00 5.382,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 268.415,00 238.523,00 228.449,64 227.013,98 227.013,98 195.950,58 195.350,58 82,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 52.915,00 90.707,00 90.700,00 90.700,00 90.700,00 83.200,00 83.200,00 91,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 50.000,00 59.891,00 59.890,54 59.890,54 59.890,54 51.176,24 51.176,24 85,5 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 50.000,00 21.000,00 13.399,10 13.399,10 13.399,10 — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 40.000,00 16.670,00 16.670,00 15.270,00 15.270,00 15.270,00 15.270,00 91,6 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 40.000,00 12.800,00 12.800,00 12.764,34 12.764,34 12.764,34 12.764,34 99,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.600,00 100,0 %
Otros (6) 27.500,00 12.955,00 10.490,00 10.490,00 10.490,00 9.040,00 9.040,00 69,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 171.611,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 171.611,00 — — — — — 0,0 %
24 Otorgamiento de Concesiones y Permisos de Operación 70.502,00 136.619,00 123.634,04 123.634,04 105.682,44 78.682,44 78.682,44 57,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.236,00 93.759,00 88.445,14 88.445,14 70.493,54 70.493,54 70.493,54 75,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 34.926,00 34.926,00 34.926,00 26.193,87 26.193,87 26.193,87 75,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 27.426,00 27.426,00 27.426,00 27.426,00 27.426,00 27.426,00 100,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 20.052,00 15.039,00 15.039,00 10.229,53 10.229,53 10.229,53 51,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 8.783,00 8.782,14 8.782,14 4.372,14 4.372,14 4.372,14 49,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.572,00 1.572,00 1.572,00 1.572,00 1.572,00 1.572,00 1.572,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.944,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.266,00 42.860,00 35.188,90 35.188,90 35.188,90 8.188,90 8.188,90 19,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 7.540,00 6.868,90 6.868,90 6.868,90 6.868,90 6.868,90 91,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.266,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —
Total · 71 secuencia funcionals 32.369.048,00 39.555.147,00 36.236.202,64 35.022.160,46 33.811.810,24 27.201.134,04 27.087.447,54 68,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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