Ejecución de actividades de REGION JUNIN-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 86.468.793. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 61.926.281, equivalente al 71,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 64,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 86,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 61,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 64.607.949,00
PIM: S/ 86.468.793,00
Devengado: S/ 61.926.280,65
Girado: S/ 57.451.647,30
Pendiente: S/ 24.542.512,35

Posición en el ranking

1679 nacional

81 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,6 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,2 M

PIM S/ 12,3 M 91,1 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 6,1 M

PIM S/ 8,4 M 73,4 % ejecutado
2.8.2.2.3.99Otros Creditos Internos S/ 5,5 M

PIM S/ 5,5 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,7 M

PIM S/ 6,4 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M

PIM S/ 4,5 M 99,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 99,5 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 99,2 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 2,0 M

PIM S/ 2,3 M 86,9 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 92,2 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,4 M

PIM S/ 2,3 M 60,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 5,9 M

PIM S/ 6,0 M 1,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 3,3 M 0,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,2 M

PIM S/ 8,4 M 73,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,7 M

PIM S/ 6,4 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 12,3 M 91,1 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 921,2 mil

PIM S/ 2,3 M 60,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 855,9 mil

PIM S/ 855,9 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.3.1Realizado por Personas Juridicas S/ 791,8 mil

PIM S/ 806,8 mil 1,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 673,6 mil

PIM S/ 1,3 M 47,8 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 582,2 mil

PIM S/ 912,7 mil 36,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

178 Gestión Administrativa 128.242,00 334.268,00 332.678,36 331.860,52 330.692,10 330.522,50 330.352,90 98,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.142,00 298.228,00 298.228,00 298.228,00 297.229,18 297.229,18 297.229,18 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 82.370,00 278.300,00 278.300,00 278.300,00 277.301,18 277.301,18 277.301,18 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.772,00 17.528,00 17.528,00 17.528,00 17.528,00 17.528,00 17.528,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 41.100,00 36.040,00 34.450,36 33.632,52 33.462,92 33.293,32 33.123,72 92,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 7.454,00 7.000,00 6.998,00 6.998,00 6.998,00 6.998,00 93,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.126,00 6.124,86 6.122,22 6.122,22 6.122,22 6.122,22 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 4.800,00 4.800,00 4.768,00 4.768,00 4.768,00 4.768,00 99,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 3.610,00 3.480,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 82,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 3.502,00 2.800,00 2.642,80 2.642,80 2.642,80 2.642,80 75,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 2.904,00 2.605,00 2.581,00 2.581,00 2.581,00 2.581,00 88,9 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 2.400,00 2.400,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 96,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 2.336,00 2.333,50 2.333,50 2.163,90 1.994,30 1.824,70 85,4 %

Otros (12) 22.700,00 2.908,00 2.907,00 2.907,00 2.907,00 2.907,00 2.907,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

179 Gestión Administrativa 266.374,00 294.606,00 287.541,48 287.541,48 282.697,54 257.102,82 255.173,66 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.194,00 241.436,00 241.434,24 241.434,24 239.465,70 239.465,70 239.465,70 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.728,00 147.068,00 147.068,00 147.068,00 145.114,96 145.114,96 145.114,96 98,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 26.560,00 42.658,00 42.658,00 42.658,00 42.657,14 42.657,14 42.657,14 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 123.938,00 28.476,00 28.474,24 28.474,24 28.460,80 28.460,80 28.460,80 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 7.744,00 7.744,00 7.744,00 7.744,00 7.744,00 7.744,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.956,00 7.606,00 7.606,00 7.606,00 7.606,00 7.606,00 7.606,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.612,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 2.452,00 2.452,00 2.452,00 2.450,80 2.450,80 2.450,80 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,0 %

Otros (3) 6.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 84.180,00 53.170,00 46.107,24 46.107,24 43.231,84 17.637,12 15.707,96 33,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 24.868,00 24.606,66 24.606,66 24.606,66 1.066,66 1.066,66 4,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 5.250,00 5.250,00 4.850,00 76,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.800,00 4.794,00 4.794,00 4.794,00 4.794,00 2.739,28 1.370,12 57,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.134,00 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 51,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 2.414,00 2.413,34 2.413,34 1.773,34 1.773,34 1.613,34 73,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 6.000,00 2.384,00 1.783,34 1.783,34 1.783,34 1.783,34 1.783,34 74,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 2.176,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 7,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.774,00 747,60 747,60 747,60 747,60 747,60 42,1 %

Otros (12) 45.380,00 4.776,00 3.138,98 3.138,98 2.503,58 2.503,58 2.503,58 52,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

180 Gestión Administrativa 546.854,00 950.912,00 940.678,18 940.602,18 932.852,86 908.887,06 874.144,96 95,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 458.058,00 543.530,00 543.529,58 543.529,58 541.659,70 541.659,70 541.659,70 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.360,00 254.000,00 254.000,00 254.000,00 253.507,10 253.507,10 253.507,10 99,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 47.050,00 140.800,00 140.800,00 140.800,00 140.800,00 140.800,00 140.800,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 248.136,00 42.330,00 42.329,58 42.329,58 41.058,60 41.058,60 41.058,60 97,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 33.422,00 33.422,00 33.422,00 33.420,00 33.420,00 33.420,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 33.082,00 33.082,00 33.082,00 32.980,00 32.980,00 32.980,00 99,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.116,00 16.956,00 16.956,00 16.956,00 16.956,00 16.956,00 16.956,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.396,00 8.596,00 8.596,00 8.596,00 8.594,00 8.594,00 8.594,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 7.744,00 7.744,00 7.744,00 7.744,00 7.744,00 7.744,00 100,0 %

Otros (4) 10.000,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 88.796,00 406.526,00 397.148,60 397.072,60 391.193,16 367.227,36 332.485,26 90,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.200,00 178.002,00 178.000,20 178.000,20 178.000,20 162.000,00 142.000,00 91,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 107.402,00 107.400,20 107.400,20 107.400,20 107.400,00 107.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.600,00 24.000,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 12.000,00 12.000,00 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 23.776,00 23.776,00 23.776,00 23.776,00 23.776,00 13.312,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 88,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 8.368,00 8.368,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 7.584,00 99,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.800,00 7.800,00 3.548,00 3.548,00 3.548,00 3.548,00 3.274,00 45,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 75,9 %

Otros (14) 24.196,00 32.378,00 32.376,20 32.308,20 30.028,76 28.943,36 25.715,26 89,4 %

2.5 Otros Gastos — 856,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 856,00 — — — — — 0,0 %

181 Gestión Administrativa 612.882,00 417.589,00 417.558,56 413.702,56 401.096,56 396.918,56 396.918,56 95,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 553.884,00 386.220,00 386.205,98 386.205,98 379.031,38 379.031,38 379.031,38 98,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 76.800,00 144.130,00 144.130,00 144.130,00 144.109,78 144.109,78 144.109,78 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 385.858,00 88.762,00 88.761,98 88.761,98 82.354,60 82.354,60 82.354,60 92,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 65.894,00 86.094,00 86.080,00 86.080,00 85.338,34 85.338,34 85.338,34 99,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 30.082,00 30.082,00 30.082,00 30.078,00 30.078,00 30.078,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 15.488,00 15.488,00 15.488,00 15.488,00 15.488,00 15.488,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.160,00 8.448,00 8.448,00 8.448,00 8.448,00 8.448,00 8.448,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.172,00 7.888,00 7.888,00 7.888,00 7.888,00 7.888,00 7.888,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (3) 9.600,00 2.928,00 2.928,00 2.928,00 2.926,66 2.926,66 2.926,66 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 58.998,00 31.369,00 31.352,58 27.496,58 22.065,18 17.887,18 17.887,18 57,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.498,00 9.610,00 9.609,40 9.609,40 4.178,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.040,00 3.640,00 3.640,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 78,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.760,00 2.908,00 2.908,00 2.908,00 2.908,00 2.908,00 2.908,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.200,00 1.976,00 1.976,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 71,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 6.000,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 960,00 1.724,00 1.724,00 1.468,00 1.468,00 1.468,00 1.468,00 85,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.000,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 100,0 %

Otros (9) 18.540,00 6.611,00 6.595,18 4.755,18 4.755,18 4.755,18 4.755,18 71,9 %

182 Gestión Administrativa 869.266,00 471.984,00 471.967,62 469.967,62 446.440,56 440.560,56 440.560,56 93,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 793.366,00 446.948,00 446.931,62 446.931,62 434.684,56 434.684,56 434.684,56 97,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 87.350,00 139.084,00 139.084,00 139.084,00 139.083,00 139.083,00 139.083,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 116.836,00 138.516,00 138.500,00 138.500,00 127.479,18 127.479,18 127.479,18 92,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.942,00 72.232,00 72.232,00 72.232,00 71.166,34 71.166,34 71.166,34 98,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 536.394,00 41.816,00 41.815,62 41.815,62 41.805,40 41.805,40 41.805,40 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.956,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.688,00 10.688,00 10.688,00 98,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.688,00 9.172,00 9.172,00 9.172,00 9.172,00 9.172,00 9.172,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 7.744,00 7.744,00 7.744,00 7.744,00 7.744,00 7.744,00 100,0 %

Otros (4) 15.200,00 4.548,00 4.548,00 4.548,00 4.546,64 4.546,64 4.546,64 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 75.900,00 25.036,00 25.036,00 23.036,00 11.756,00 5.876,00 5.876,00 23,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 600,00 600,00 600,00 7,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 120,00 120,00 120,00 3,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.900,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.856,00 1.856,00 1.856,00 1.856,00 1.856,00 1.856,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (11) 51.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

183 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 3.562.750,00 3.683.470,00 3.641.325,58 3.641.325,58 3.260.379,22 3.260.379,22 3.260.324,02 88,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.562.750,00 3.683.470,00 3.641.325,58 3.641.325,58 3.260.379,22 3.260.379,22 3.260.324,02 88,5 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 3.216.750,00 3.193.616,00 3.193.613,58 3.193.613,58 2.945.876,10 2.945.876,10 2.945.820,90 92,2 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 250.000,00 274.334,00 238.400,00 238.400,00 167.600,00 167.600,00 167.600,00 61,1 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo — 139.832,00 139.832,00 139.832,00 136.023,80 136.023,80 136.023,80 97,3 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 — 71.520,00 69.480,00 69.480,00 10.879,32 10.879,32 10.879,32 15,2 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 30.000,00 4.168,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 66.000,00 — — — — — — —

184 Operación y Mantenimiento 252.092,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 252.092,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 252.092,00 — — — — — — —

185 Operación y Mantenimiento 168.780,00 183.902,00 183.902,00 183.902,00 174.087,20 169.689,20 167.490,20 92,3 %

2.3 Bienes y Servicios 168.780,00 183.902,00 183.902,00 183.902,00 174.087,20 169.689,20 167.490,20 92,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 67.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 51.084,20 51.084,20 51.084,20 92,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 40.560,00 40.560,00 40.560,00 40.560,00 40.560,00 40.560,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 21.080,00 33.960,00 33.960,00 33.960,00 32.262,00 28.866,00 27.168,00 85,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 22.400,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 7.028,00 10.020,00 10.020,00 10.020,00 9.519,00 8.517,00 8.016,00 85,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.000,00 6.972,00 6.972,00 6.972,00 6.972,00 6.972,00 6.972,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.672,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 43,5 %

Otros (8) 34.400,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 79,3 %

186 Promoción y Capacitación 310.914,00 760.924,00 760.921,00 759.541,00 753.869,82 751.909,82 750.349,82 98,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 280.614,00 664.064,00 664.062,00 664.062,00 660.430,82 660.430,82 660.430,82 99,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.302,00 624.002,00 624.000,00 624.000,00 620.370,02 620.370,02 620.370,02 99,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.110,00 35.192,00 35.192,00 35.192,00 35.192,00 35.192,00 35.192,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.868,80 4.868,80 4.868,80 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.864,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.666,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 39.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 — — — — — — —

Otros (2) 10.872,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.300,00 96.860,00 96.859,00 95.479,00 93.439,00 91.479,00 89.919,00 94,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 69.520,00 69.520,00 69.520,00 69.520,00 69.520,00 69.520,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 11.380,00 11.380,00 10.000,00 8.800,00 8.800,00 7.600,00 77,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 9.216,00 9.216,00 9.216,00 9.216,00 9.216,00 9.216,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 1.780,00 1.780,00 1.420,00 67,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.400,00 2.164,00 2.163,00 2.163,00 2.163,00 2.163,00 2.163,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.000,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.400,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

187 Asesoramiento y Apoyo a la Gestión 941.712,00 2.760.510,00 2.539.883,56 2.478.228,42 2.408.665,08 2.347.601,78 2.330.605,78 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 638.692,00 1.392.958,00 1.392.954,92 1.392.896,36 1.391.329,62 1.391.329,62 1.391.329,62 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 272.770,00 513.742,00 513.742,00 513.742,00 513.051,72 513.051,72 513.051,72 99,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 261.546,00 261.545,00 261.545,00 261.539,16 261.539,16 261.539,16 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 145.216,00 247.430,00 247.430,00 247.430,00 246.786,24 246.786,24 246.786,24 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 126.214,00 182.514,00 182.513,66 182.513,66 182.290,34 182.290,34 182.290,34 99,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 61.948,00 61.947,30 61.888,74 61.888,74 61.888,74 61.888,74 99,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 50.086,00 46.952,00 46.950,96 46.950,96 46.947,84 46.947,84 46.947,84 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.040,00 36.338,00 36.338,00 36.338,00 36.338,00 36.338,00 36.338,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.966,00 20.868,00 20.868,00 20.868,00 20.868,00 20.868,00 20.868,00 100,0 %

Otros (5) 14.400,00 21.620,00 21.620,00 21.620,00 21.619,58 21.619,58 21.619,58 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 303.020,00 940.952,00 924.939,36 922.842,78 854.846,18 793.782,88 776.786,88 84,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 331.764,00 315.762,20 315.762,20 305.762,20 252.800,00 244.300,00 76,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 92.892,00 92.892,00 92.892,00 62.652,00 62.652,00 54.156,00 67,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 68.002,00 68.000,40 68.000,40 68.000,20 68.000,00 68.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.000,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 52.676,00 52.676,00 52.676,00 38.338,00 38.338,00 38.338,00 72,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 51.360,00 51.360,00 51.360,00 51.360,00 51.360,00 51.360,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 70.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 38.783,80 38.783,80 38.783,80 92,3 %

Otros (16) 179.020,00 196.658,00 196.648,76 194.552,18 184.349,98 176.249,08 176.249,08 89,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 426.600,00 221.989,28 162.489,28 162.489,28 162.489,28 162.489,28 38,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 212.000,00 188.949,28 129.449,28 129.449,28 129.449,28 129.449,28 61,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 134.600,00 33.040,00 33.040,00 33.040,00 33.040,00 33.040,00 24,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 80.000,00 — — — — — 0,0 %

188 Apoyo a la Gestión 338.000,00 214.622,00 206.621,18 206.621,18 206.621,18 176.501,18 164.501,18 82,2 %

2.3 Bienes y Servicios 338.000,00 214.622,00 206.621,18 206.621,18 206.621,18 176.501,18 164.501,18 82,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 112.920,00 104.920,00 104.920,00 104.920,00 74.800,00 62.800,00 66,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 75.742,00 75.741,18 75.741,18 75.741,18 75.741,18 75.741,18 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 29.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 20.000,00 — — — — — — —

Otros (8) 161.000,00 — — — — — — —

189 Apoyo a la Gestión 283.970,00 1.074.364,00 1.074.357,24 1.066.403,44 1.061.033,50 841.472,50 760.042,50 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.460,00 194.586,00 194.585,34 194.585,34 192.547,40 192.547,40 192.547,40 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.884,00 185.906,00 185.906,00 185.906,00 184.072,06 184.072,06 184.072,06 99,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.576,00 7.346,00 7.346,00 7.346,00 7.142,00 7.142,00 7.142,00 97,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.334,00 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 169.510,00 879.078,00 879.071,90 871.118,10 867.786,10 648.225,10 566.795,10 73,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 51.690,00 265.886,00 265.883,60 263.883,60 263.883,60 148.623,40 148.623,40 55,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9.200,00 264.800,00 264.800,00 264.800,00 264.800,00 177.200,00 174.200,00 66,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.520,00 190.282,00 190.278,80 188.278,80 188.278,80 174.478,20 122.578,20 91,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 5.600,00 112.590,00 112.590,00 110.890,20 110.890,20 109.190,00 82.660,00 97,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 15.782,00 15.782,00 15.528,00 14.488,00 14.488,00 14.488,00 91,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.800,00 11.698,00 11.697,90 9.697,90 9.697,90 9.697,90 9.697,90 82,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 8.440,00 8.439,60 8.439,60 8.439,60 8.439,60 8.439,60 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.908,00 4.908,00 4.908,00 81,8 %

Otros (7) 58.700,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

2.5 Otros Gastos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

Total · 107 secuencia funcionals 129.215.898,00 169.469.449,00 135.839.427,46 133.379.509,96 131.224.342,28 123.808.877,72 114.727.860,88 73,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.