Ir al contenido

REGION JUNIN-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES JUNIN / HUANCAYO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,6 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 83.000.656. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 61.882.597, equivalente al 74,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 64,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 83,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 61,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 64.607.949,00
PIM
S/ 83.000.656,00
Devengado
S/ 61.882.597,07
Girado
S/ 57.276.213,58
Pendiente
S/ 21.118.058,93

Posición en el ranking

1345 nacional

63 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,6 %
  • Promedio regional 69,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,2 M
    PIM S/ 12,3 M 91,1 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 6,1 M
    PIM S/ 8,4 M 73,4 % ejecutado
  • 2.8.2.2.3.99Otros Creditos Internos S/ 5,5 M
    PIM S/ 5,5 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,6 M
    PIM S/ 6,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M
    PIM S/ 4,5 M 99,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,0 M 99,5 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,1 M 99,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,3 M 86,9 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,6 M 92,2 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,3 M 60,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 5,9 M
    PIM S/ 6,0 M 1,9 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,2 M
    PIM S/ 8,4 M 73,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,7 M
    PIM S/ 6,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M
    PIM S/ 12,3 M 91,1 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 920,9 mil
    PIM S/ 2,3 M 60,0 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 855,9 mil
    PIM S/ 855,9 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.3.1Realizado por Personas Juridicas S/ 791,8 mil
    PIM S/ 806,8 mil 1,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 677,8 mil
    PIM S/ 1,3 M 47,7 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 581,8 mil
    PIM S/ 912,4 mil 36,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 465,7 mil
    PIM S/ 1,6 M 71,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
166 Modernización Informatica y Estadística 1.622.786,00 2.005.118,00 1.996.958,18 1.984.546,28 1.865.360,46 1.792.402,06 1.730.310,54 89,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 897.090,00 956.200,00 956.185,42 956.174,30 942.538,48 942.538,48 942.538,48 98,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 211.626,00 395.896,00 395.896,00 395.896,00 383.249,28 383.249,28 383.249,28 96,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 140.022,00 244.234,00 244.232,50 244.232,50 243.405,86 243.405,86 243.405,86 99,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 474.798,00 183.852,00 183.850,88 183.850,88 183.844,06 183.844,06 183.844,06 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 32.130,00 41.426,00 41.424,24 41.424,24 41.270,38 41.270,38 41.270,38 99,6 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 38.672,00 38.671,80 38.660,68 38.660,68 38.660,68 38.660,68 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.002,00 24.286,00 24.276,00 24.276,00 24.276,00 24.276,00 24.276,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.112,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 4.224,00 4.224,00 4.224,00 4.222,22 4.222,22 4.222,22 100,0 %
Otros (3) 10.800,00 7.310,00 7.310,00 7.310,00 7.310,00 7.310,00 7.310,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 725.696,00 894.818,00 888.772,76 876.371,98 770.821,98 697.863,58 635.772,06 78,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 598.800,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 380.000,00 360.000,00 320.000,00 75,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 172.362,00 167.320,40 164.360,40 164.360,40 120.400,00 118.400,00 69,9 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 10.000,00 71.038,00 71.036,80 71.036,80 71.036,80 68.036,80 60.036,80 95,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.204,00 45.338,00 45.338,00 45.338,00 45.338,00 45.338,00 45.338,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.142,00 22.522,00 22.521,16 14.640,38 14.640,38 14.640,38 8.546,86 65,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.090,00 22.504,00 22.502,40 22.502,40 22.502,40 22.502,40 22.502,40 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 17.400,00 19.220,00 19.220,00 19.220,00 19.220,00 19.220,00 19.220,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.280,00 19.200,00 19.200,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 78,1 %
Otros (16) 68.780,00 42.634,00 41.634,00 41.274,00 38.724,00 32.726,00 26.728,00 76,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 154.100,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 98,6 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.100,00 — — — — — 0,0 %
167 Promoción y Capacitación 1.779.592,00 3.846.400,00 3.840.776,92 3.840.748,12 3.728.998,68 3.464.192,38 3.419.650,38 90,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.031.592,00 3.055.634,00 3.055.611,92 3.055.583,12 3.044.165,68 3.044.165,68 3.044.165,68 99,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 340.826,00 905.644,00 905.644,00 905.644,00 897.644,16 897.644,16 897.644,16 99,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 352.364,00 659.090,00 659.089,00 659.089,00 656.703,44 656.703,44 656.703,44 99,6 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 517.288,00 517.287,94 517.287,94 517.277,02 517.277,02 517.277,02 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.004,00 332.722,00 332.704,04 332.704,04 332.690,88 332.690,88 332.690,88 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 206.994,00 327.724,00 327.722,88 327.722,88 326.719,32 326.719,32 326.719,32 99,7 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 144.530,00 144.528,06 144.499,26 144.497,30 144.497,30 144.497,30 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.612,00 69.922,00 69.922,00 69.922,00 69.922,00 69.922,00 69.922,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.192,00 58.616,00 58.616,00 58.616,00 58.616,00 58.616,00 58.616,00 100,0 %
Otros (3) 33.600,00 40.098,00 40.098,00 40.098,00 40.095,56 40.095,56 40.095,56 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 748.000,00 790.766,00 785.165,00 785.165,00 684.833,00 420.026,70 375.484,70 53,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 399.500,00 399.500,00 399.500,00 399.500,00 159.800,00 119.850,00 40,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 102.000,00 99.028,00 99.028,00 99.028,00 57.702,00 57.702,00 57.702,00 58,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 101.764,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 40.111,20 38.094,80 38.094,80 48,1 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 83.036,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 22.462,80 21.212,90 21.212,90 54,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 16.000,00 16.000,00 47,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 22.960,00 18.368,00 70,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 64.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
Otros (14) 387.200,00 20.438,00 20.437,00 20.437,00 17.257,00 17.257,00 17.257,00 84,4 %
168 Promoción y Capacitación 271.654,00 149.910,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 271.654,00 149.910,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 202.770,00 134.226,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.884,00 12.084,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 34.000,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %
169 Actividades y Proyectos del Medio Ambiente 711.492,00 1.632.260,00 1.629.659,24 1.525.607,90 1.518.546,94 1.470.068,74 1.447.568,74 90,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 615.092,00 1.090.288,00 1.090.105,56 1.090.054,42 1.083.148,06 1.083.148,06 1.083.148,06 99,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 208.280,00 592.136,00 591.959,34 591.959,34 590.010,52 590.010,52 590.010,52 99,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 214.306,00 214.306,00 214.306,00 209.524,98 209.524,98 209.524,98 97,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 375.236,00 105.080,00 105.079,94 105.057,58 105.057,44 105.057,44 105.057,44 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 92.368,00 92.364,24 92.364,24 92.193,42 92.193,42 92.193,42 99,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.296,00 30.712,00 30.712,00 30.712,00 30.712,00 30.712,00 30.712,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 23.140,00 23.138,04 23.109,26 23.109,26 23.109,26 23.109,26 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.480,00 14.646,00 14.646,00 14.646,00 14.644,00 14.644,00 14.644,00 100,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 6.774,00 6.774,00 6.774,00 6.772,00 6.772,00 6.772,00 100,0 %
Otros (3) 12.800,00 11.126,00 11.126,00 11.126,00 11.124,44 11.124,44 11.124,44 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 96.400,00 541.972,00 539.553,68 435.553,48 435.398,88 386.920,68 364.420,68 71,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 280.000,00 280.000,00 210.000,00 210.000,00 175.000,00 157.500,00 62,5 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 34.002,00 34.000,40 34.000,20 34.000,20 26.000,00 23.000,00 76,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 29.018,00 29.018,00 7.518,00 7.518,00 7.518,00 7.518,00 25,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 16.600,00 26.300,00 26.300,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 56,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 25.130,00 25.130,00 24.130,00 24.130,00 24.130,00 24.130,00 96,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.600,00 15.340,00 12.940,00 12.940,00 12.785,40 12.385,40 10.585,40 80,7 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
Otros (15) 63.200,00 36.182,00 36.165,28 36.165,28 36.165,28 31.087,28 30.887,28 85,9 %
170 Asesoramiento y Apoyo a la Gestión 97.788,00 253.262,00 230.256,50 167.117,50 140.102,46 114.101,86 110.301,86 45,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.288,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.888,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 49.500,00 193.262,00 190.256,50 167.117,50 140.102,46 114.101,86 110.301,86 59,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 60.002,00 57.000,40 57.000,40 57.000,20 44.000,00 41.000,00 73,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.400,00 39.838,00 39.835,10 39.085,90 24.194,86 24.194,86 24.194,86 60,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 20.984,00 20.984,00 5.984,00 5.984,00 5.984,00 5.984,00 28,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.600,00 18.292,00 18.292,00 15.892,00 15.492,00 15.492,00 14.692,00 84,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.520,00 13.388,00 13.388,00 13.388,00 7.684,20 7.684,00 7.684,00 57,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.320,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 49,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 14.000,00 10.724,00 10.724,00 10.724,00 10.724,00 10.724,00 10.724,00 100,0 %
Otros (13) 7.660,00 5.034,00 5.033,00 43,20 43,20 43,00 43,00 0,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.000,00 40.000,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 40.000,00 40.000,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 20.000,00 — — — — — 0,0 %
171 Elaboración de Estudios y Actualización de Expedientes Técnicos 607.962,00 2.762.998,00 2.737.988,50 2.646.912,30 2.632.720,16 2.632.720,16 2.626.720,16 95,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 565.962,00 2.282.722,00 2.282.714,10 2.282.642,58 2.272.870,44 2.272.870,44 2.272.870,44 99,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.124,00 1.647.262,00 1.647.260,68 1.647.260,68 1.641.408,76 1.641.408,76 1.641.408,76 99,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 132.030,00 240.054,00 240.053,60 240.053,60 236.662,86 236.662,86 236.662,86 98,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 127.908,00 127.906,48 127.906,48 127.402,72 127.402,72 127.402,72 99,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 277.676,00 109.536,00 109.533,20 109.478,86 109.458,92 109.458,92 109.458,92 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.476,00 73.290,00 73.290,00 73.290,00 73.290,00 73.290,00 73.290,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 38.720,00 38.718,14 38.700,96 38.700,96 38.700,96 38.700,96 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.056,00 19.252,00 19.252,00 19.252,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.258,00 10.258,00 10.258,00 10.256,66 10.256,66 10.256,66 100,0 %
Otros (4) 17.600,00 16.442,00 16.442,00 16.442,00 16.439,56 16.439,56 16.439,56 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 42.000,00 480.276,00 455.274,40 364.269,72 359.849,72 359.849,72 353.849,72 74,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.000,00 124.300,00 117.100,00 37.770,00 37.770,00 37.770,00 36.310,00 30,4 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 61.200,00 44.400,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 56,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 91,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 12.000,00 12.000,00 9.925,40 9.925,40 9.925,40 9.925,40 82,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.000,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.440,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 56,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 5.500,00 5.498,40 5.498,32 5.498,32 5.498,32 3.498,32 100,0 %
Otros (4) 4.000,00 11.296,00 10.296,00 10.296,00 10.296,00 10.296,00 8.296,00 91,2 %
172 Gestión, Coordinación y Supervisión 2.522.412,00 5.997.102,00 5.997.092,04 5.897.898,22 5.836.410,56 5.836.410,56 5.836.410,56 97,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.456.412,00 5.817.972,00 5.817.962,04 5.816.948,22 5.757.420,56 5.757.420,56 5.757.420,56 99,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.376.688,00 3.438.324,00 3.438.322,70 3.437.789,36 3.400.685,98 3.400.685,98 3.400.685,98 98,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 353.584,00 956.970,00 956.969,00 956.969,00 942.312,60 942.312,60 942.312,60 98,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 439.396,00 436.322,00 436.320,38 435.940,90 435.841,36 435.841,36 435.841,36 99,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 147.730,00 388.052,00 388.048,48 388.048,48 385.095,52 385.095,52 385.095,52 99,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 167.328,00 167.326,06 167.225,06 167.225,02 167.225,02 167.225,02 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 100.640,00 161.452,00 161.452,00 161.452,00 161.452,00 161.452,00 161.452,00 100,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 104.468,00 104.467,68 104.467,68 104.465,04 104.465,04 104.465,04 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.374,00 68.972,00 68.972,00 68.972,00 68.972,00 68.972,00 68.972,00 100,0 %
Otros (4) 16.000,00 96.084,00 96.083,74 96.083,74 91.371,04 91.371,04 91.371,04 95,1 %
2.3 Bienes y Servicios 66.000,00 179.130,00 179.130,00 80.950,00 78.990,00 78.990,00 78.990,00 44,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.000,00 109.780,00 109.780,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 20,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.310,00 34.340,00 34.340,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 69,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 85,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
Otros (6) 17.690,00 600,00 600,00 600,00 440,00 440,00 440,00 73,3 %
173 Operación y Mantenimiento 4.754.676,00 4.652.177,00 356,00 356,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.188.568,00 1.469.286,00 356,00 356,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.894.714,00 1.441.388,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 356,00 24.016,00 356,00 356,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 2.524,00 — — — — — 0,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 1.358,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — — — — — — — —
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 833.120,00 — — — — — — —
2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado — — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 460.378,00 — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 549.644,00 49.644,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 549.644,00 49.644,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.016.464,00 3.025.923,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 711.748,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 517.678,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 478.874,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 592,00 320.458,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 266.964,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 251.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 239.004,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 858.290,00 185.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (21) 157.582,00 54.397,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 107.324,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 107.324,00 — — — — — 0,0 %
174 Supervisión y Liquidación de Obras 43.800,00 85.042,00 85.042,00 78.022,00 78.015,08 78.015,08 64.015,08 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 47.436,00 47.436,00 47.436,00 47.429,08 47.429,08 47.429,08 100,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 47.436,00 47.436,00 47.436,00 47.429,08 47.429,08 47.429,08 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 43.800,00 37.606,00 37.606,00 30.586,00 30.586,00 30.586,00 16.586,00 81,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 — 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 75,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 3.200,00 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 75,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 800,00 2.400,00 2.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 91,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 11.800,00 2.006,00 2.006,00 986,00 986,00 986,00 986,00 49,2 %
Otros (10) 21.200,00 3.200,00 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 75,0 %
175 Ejecución de Obras 360.656,00 131.104,00 129.904,00 129.904,00 127.433,18 115.433,18 106.433,18 88,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 264.846,00 81.104,00 79.904,00 79.904,00 79.433,18 79.433,18 79.433,18 97,9 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 47.458,00 47.458,00 47.458,00 47.454,28 47.454,28 47.454,28 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.200,00 33.200,00 32.000,00 32.000,00 31.532,90 31.532,90 31.532,90 95,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.048,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.782,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.672,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 24.814,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.700,00 — — — — — — —
Otros (2) 16.630,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 95.810,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 48.000,00 36.000,00 27.000,00 72,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 19.000,00 70,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.560,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 80,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.800,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.010,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.440,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —
176 Elaboración de Perfiles de Proyectos 661.310,00 1.289.452,00 1.287.625,12 1.264.898,76 1.252.557,78 1.210.205,88 1.180.223,20 93,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 581.910,00 917.786,00 917.738,36 917.726,24 909.461,26 909.461,26 909.461,26 99,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.184,00 375.832,00 375.796,00 375.796,00 373.279,98 373.279,98 373.279,98 99,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 117.162,00 214.400,00 214.400,00 214.400,00 209.921,46 209.921,46 209.921,46 97,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 272.190,00 167.798,00 167.795,02 167.795,02 167.783,40 167.783,40 167.783,40 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.060,00 75.600,00 75.591,34 75.591,34 74.334,54 74.334,54 74.334,54 98,3 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 38.720,00 38.720,00 38.707,88 38.707,88 38.707,88 38.707,88 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.346,00 18.054,00 18.054,00 18.054,00 18.054,00 18.054,00 18.054,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.968,00 16.382,00 16.382,00 16.382,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
Otros (2) 7.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 79.400,00 331.666,00 330.260,44 327.359,36 323.283,36 280.931,46 270.167,94 84,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 39.000,00 276.082,00 276.080,20 276.080,20 276.080,20 242.000,00 242.000,00 87,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 16.724,00 16.721,44 13.820,36 13.820,36 8.748,66 6.785,14 52,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 9.000,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 84,4 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 — 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 8.000,00 7.998,80 7.998,80 6.002,80 6.002,80 6.002,80 75,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.600,00 1.600,00 33,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 46,1 %
Otros (3) 2.400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 39.626,32 19.813,16 19.813,16 19.813,16 594,00 49,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 40.000,00 39.626,32 19.813,16 19.813,16 19.813,16 594,00 49,5 %
177 Gestión Administrativa 1.410.592,00 1.631.908,00 1.631.898,76 1.631.898,76 1.576.436,12 1.560.108,12 1.560.108,12 95,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.440,00 844.384,00 844.380,16 844.380,16 831.797,52 831.797,52 831.797,52 98,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.700,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 373.279,14 373.279,14 373.279,14 99,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 107.478,00 181.556,00 181.556,00 181.556,00 172.752,50 172.752,50 172.752,50 95,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.242,00 156.434,00 156.433,70 156.433,70 156.428,28 156.428,28 156.428,28 100,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 38.522,00 38.520,38 38.520,38 38.506,00 38.506,00 38.506,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 30.976,00 30.976,00 30.976,00 30.976,00 30.976,00 30.976,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.086,00 18.986,00 18.984,08 18.984,08 16.947,60 16.947,60 16.947,60 89,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.088,00 15.408,00 15.408,00 15.408,00 15.408,00 15.408,00 15.408,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.846,00 11.906,00 11.906,00 11.906,00 11.906,00 11.906,00 11.906,00 100,0 %
Otros (4) 10.000,00 15.596,00 15.596,00 15.596,00 15.594,00 15.594,00 15.594,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.131.152,00 787.524,00 787.518,60 787.518,60 744.638,60 728.310,60 728.310,60 92,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 400.000,00 191.600,00 191.600,00 191.600,00 191.600,00 191.600,00 191.600,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 84.000,00 161.200,00 161.200,00 161.200,00 161.200,00 161.200,00 161.200,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00 145.900,00 145.900,00 96,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 80.376,00 80.376,00 80.376,00 80.376,00 80.376,00 80.376,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 38.400,00 69.200,00 69.200,00 69.200,00 28.320,00 22.480,00 22.480,00 32,5 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 35.580,00 35.580,00 35.580,00 35.580,00 35.580,00 35.580,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 25.080,00 25.080,00 25.080,00 25.080,00 25.080,00 25.080,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 17.140,00 17.139,20 17.139,20 17.139,20 17.139,20 17.139,20 100,0 %
Otros (21) 590.752,00 56.348,00 56.343,40 56.343,40 54.343,40 48.955,40 48.955,40 86,9 %
Total · 107 secuencia funcionals 129.215.898,00 169.469.449,00 135.839.427,46 133.379.509,96 131.224.342,28 123.808.877,72 114.727.860,88 73,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.