Ejecución de actividades de REGION JUNIN-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 83.000.656. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 61.882.597, equivalente al 74,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 64,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 83,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 61,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 64.607.949,00
PIM: S/ 83.000.656,00
Devengado: S/ 61.882.597,07
Girado: S/ 57.276.213,58
Pendiente: S/ 21.118.058,93

Posición en el ranking

1345 nacional

63 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,2 M

PIM S/ 12,3 M 91,1 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 6,1 M

PIM S/ 8,4 M 73,4 % ejecutado
2.8.2.2.3.99Otros Creditos Internos S/ 5,5 M

PIM S/ 5,5 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,6 M

PIM S/ 6,4 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M

PIM S/ 4,5 M 99,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 99,5 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 99,2 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 2,0 M

PIM S/ 2,3 M 86,9 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 92,2 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,4 M

PIM S/ 2,3 M 60,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 5,9 M

PIM S/ 6,0 M 1,9 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,2 M

PIM S/ 8,4 M 73,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,7 M

PIM S/ 6,4 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 12,3 M 91,1 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 920,9 mil

PIM S/ 2,3 M 60,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 855,9 mil

PIM S/ 855,9 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.3.1Realizado por Personas Juridicas S/ 791,8 mil

PIM S/ 806,8 mil 1,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 677,8 mil

PIM S/ 1,3 M 47,7 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 581,8 mil

PIM S/ 912,4 mil 36,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 465,7 mil

PIM S/ 1,6 M 71,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

125 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 341.334,00 583.949,00 563.225,57 561.685,57 558.156,49 541.276,49 533.476,49 92,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 184.670,00 350.762,00 348.246,57 348.246,57 345.247,49 345.247,49 345.247,49 98,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.412,00 210.206,00 210.204,00 210.204,00 209.878,54 209.878,54 209.878,54 99,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 25.208,00 50.388,00 50.382,00 50.382,00 50.017,86 50.017,86 50.017,86 99,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.296,00 41.051,00 40.948,00 40.948,00 40.924,69 40.924,69 40.924,69 99,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.707,00 13.175,00 13.175,00 13.175,00 13.175,00 13.175,00 13.175,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.523,00 13.066,00 12.522,24 12.522,24 11.736,96 11.736,96 11.736,96 89,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 11.594,00 11.593,33 11.593,33 11.593,33 11.593,33 11.593,33 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.724,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

Otros (3) 5.400,00 4.857,00 2.997,00 2.997,00 2.996,11 2.996,11 2.996,11 61,7 %

2.3 Bienes y Servicios 156.664,00 189.187,00 182.348,00 180.808,00 180.278,00 163.398,00 155.598,00 86,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 64.950,00 89.300,00 88.580,00 88.580,00 88.580,00 71.700,00 63.900,00 80,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 56.373,00 83.889,00 78.090,15 78.090,15 78.090,15 78.090,15 78.090,15 93,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.890,00 5.878,00 5.877,85 4.677,85 4.677,85 4.677,85 4.677,85 79,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.690,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.800,00 2.140,00 2.140,00 2.130,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 74,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 831,00 650,00 330,00 — — — — 0,0 %

Otros (5) 7.130,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.000,00 32.631,00 32.631,00 32.631,00 32.631,00 32.631,00 74,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 44.000,00 32.631,00 32.631,00 32.631,00 32.631,00 32.631,00 74,2 %

155 Servicio de la Deuda 3.759.319,00 13.974.248,00 11.753.081,36 11.753.081,36 11.753.079,09 11.753.079,09 8.035.151,21 84,1 %

2.8 Servicio de la Deuda Pública 3.759.319,00 13.974.248,00 11.753.081,36 11.753.081,36 11.753.079,09 11.753.079,09 8.035.151,21 84,1 %

2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local — 8.362.484,00 6.141.318,89 6.141.318,89 6.141.318,89 6.141.318,89 6.141.318,89 73,4 %

2.8.2.2.3.99 Otros Creditos Internos 105.845,00 5.509.833,00 5.509.832,34 5.509.832,34 5.509.831,43 5.509.831,43 1.860.065,09 100,0 %

2.8.3.2.3.99 Otros Creditos Internos 7.326,00 101.930,00 101.929,54 101.929,54 101.928,77 101.928,77 33.767,23 100,0 %

2.8.1.2.3.99 Otros Creditos Internos 3.646.148,00 1,00 0,59 0,59 — — — 0,0 %

156 Ejecución de los Procesos Técnicos de Abastecimientos 47.600,00 1.129.185,00 1.045.433,97 1.045.346,18 1.001.721,62 824.676,62 808.285,62 73,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 191.055,00 191.054,53 191.054,53 188.112,37 188.112,37 188.112,37 98,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 110.560,00 110.560,00 110.560,00 108.405,95 108.405,95 108.405,95 98,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 47.955,84 47.955,84 47.955,84 99,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 15.366,00 15.366,00 15.366,00 14.898,75 14.898,75 14.898,75 97,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 13.013,00 13.012,53 13.012,53 12.744,83 12.744,83 12.744,83 97,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.151,00 2.151,00 2.151,00 2.142,00 2.142,00 2.142,00 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 47.600,00 800.630,00 785.629,44 785.541,65 744.859,25 567.814,25 551.423,25 70,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.600,00 598.300,00 598.300,00 598.300,00 587.300,00 412.360,00 396.860,00 68,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 128.941,00 128.941,00 128.941,00 108.058,80 108.058,80 108.058,80 83,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 25.294,00 25.293,44 25.205,65 25.205,65 25.205,65 25.205,65 99,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 17.019,80 14.914,80 14.914,80 62,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 50,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 629,00 100,0 %

Otros (5) 1.000,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 61,6 %

2.5 Otros Gastos — 137.500,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 50,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 137.500,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 50,0 %

157 Ejecución de los Procesos Técnicos de Abastecimientos 939.036,00 1.195.061,00 1.195.058,81 1.193.032,47 1.189.654,00 1.148.233,00 1.145.233,00 96,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 475.605,00 1.008.942,00 1.008.941,25 1.008.941,25 1.005.562,78 1.005.562,78 1.005.562,78 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 433.935,00 923.241,00 923.241,00 923.241,00 919.863,11 919.863,11 919.863,11 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.070,00 74.604,00 74.603,25 74.603,25 74.603,00 74.603,00 74.603,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.097,00 11.097,00 11.097,00 11.096,67 11.096,67 11.096,67 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 463.431,00 186.119,00 186.117,56 184.091,22 184.091,22 142.670,22 139.670,22 76,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 88.400,00 168.870,00 168.870,00 168.870,00 168.870,00 127.449,00 124.449,00 75,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.060,00 7.865,00 7.864,26 7.337,92 7.337,92 7.337,92 7.337,92 93,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.548,00 3.548,00 3.548,00 3.548,00 3.548,00 3.548,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 3.393,00 3.392,30 2.392,30 2.392,30 2.392,30 2.392,30 70,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 2.293,00 2.293,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 78,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —

Otros (7) 335.871,00 — — — — — — —

158 Actividades Administrativas 43.000,00 197.950,00 197.948,56 192.950,17 188.025,17 138.525,17 120.901,87 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.000,00 197.950,00 197.948,56 192.950,17 188.025,17 138.525,17 120.901,87 70,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 21.000,00 86.300,00 86.300,00 85.300,00 85.300,00 60.800,00 53.300,00 70,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 18.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 58.000,00 52.000,00 69,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 13.357,00 13.357,00 10.367,00 7.242,00 7.242,00 4.117,00 54,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.915,00 2.914,16 2.909,77 2.909,77 2.909,77 1.911,47 99,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 300,00 1.578,00 1.577,40 1.177,40 1.177,40 1.177,40 1.177,40 74,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

Otros (7) 1.700,00 3.670,00 3.670,00 3.066,00 3.066,00 3.066,00 3.066,00 83,5 %

159 Apoyo Asistencial 26.050,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.050,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.450,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 12.500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 380,00 — — — — — — —

Otros (4) 4.020,00 — — — — — — —

160 Gestión Administrativa 475.923,00 903.082,00 861.777,76 861.776,25 837.918,71 785.207,71 767.917,71 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 404.171,00 593.249,00 593.246,76 593.245,25 584.743,21 584.743,21 584.743,21 98,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.858,00 166.245,00 166.245,00 166.245,00 163.653,16 163.653,16 163.653,16 98,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.014,00 150.035,00 150.035,00 150.035,00 147.735,01 147.735,01 147.735,01 98,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 232.203,00 128.365,00 128.364,02 128.364,02 126.634,25 126.634,25 126.634,25 98,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.664,00 44.922,00 44.921,08 44.921,08 44.717,75 44.717,75 44.717,75 99,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 27.895,00 27.895,00 27.895,00 27.891,55 27.891,55 27.891,55 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 27.078,00 27.077,66 27.076,15 27.076,15 27.076,15 27.076,15 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 19.985,00 19.985,00 19.985,00 18.312,13 18.312,13 18.312,13 91,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.471,00 12.928,00 12.928,00 12.928,00 12.928,00 12.928,00 12.928,00 100,0 %

Otros (5) 15.961,00 15.796,00 15.796,00 15.796,00 15.795,21 15.795,21 15.795,21 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 71.752,00 309.133,00 268.531,00 268.531,00 253.175,50 200.464,50 183.174,50 64,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 127.550,00 87.549,00 87.549,00 87.549,00 43.774,50 43.774,50 34,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 44.352,00 54.209,00 54.208,50 54.208,50 45.853,00 37.516,50 37.516,50 69,2 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 31.995,00 31.995,00 31.995,00 31.995,00 31.995,00 31.995,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 11.300,00 10.700,00 10.700,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 61,1 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 — 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 — 100,0 %

Otros (17) 23.300,00 17.089,00 17.088,50 17.088,50 13.888,50 13.288,50 13.288,50 77,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 700,00 — — — — — 0,0 %

161 Demarcación y Ordenamiento Territorial 324.850,00 528.896,00 528.895,41 522.872,91 519.134,79 498.609,79 498.609,79 94,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 213.230,00 261.787,00 261.786,93 261.786,93 260.378,81 260.378,81 260.378,81 99,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.334,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 201.297,71 201.297,71 201.297,71 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.319,00 25.498,00 25.497,93 25.497,93 25.493,10 25.493,10 25.493,10 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 25.353,00 20.150,00 20.150,00 20.150,00 19.849,00 19.849,00 19.849,00 98,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.577,00 6.781,00 6.781,00 6.781,00 6.781,00 6.781,00 6.781,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.430,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

Otros (3) 5.417,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 111.620,00 267.109,00 267.108,48 261.085,98 258.755,98 238.230,98 238.230,98 89,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 45.000,00 194.500,00 194.500,00 191.500,00 191.500,00 173.500,00 173.500,00 89,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 29.100,00 37.000,00 37.000,00 36.970,00 36.080,00 34.680,00 34.680,00 93,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.120,00 12.055,00 12.054,50 9.062,00 9.062,00 7.937,00 7.937,00 65,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.560,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 79,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.040,00 3.894,00 3.893,98 3.893,98 3.893,98 3.893,98 3.893,98 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 884,00 884,00 884,00 884,00 884,00 884,00 100,0 %

Otros (5) 2.300,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

162 Gestión, Coordinación y Supervisión 36.766,00 183.391,00 181.388,90 181.223,90 169.102,20 129.122,10 126.622,10 70,4 %

2.3 Bienes y Servicios 36.766,00 181.891,00 181.388,90 181.223,90 169.102,20 129.122,10 126.622,10 71,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.500,00 62.109,00 62.108,10 62.108,10 62.108,10 22.128,00 22.128,00 35,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 58.653,00 58.653,00 58.653,00 58.651,30 58.651,30 58.651,30 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 54.070,00 54.070,00 54.070,00 43.570,00 43.570,00 41.070,00 80,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.266,00 2.656,00 2.655,40 2.655,40 2.655,40 2.655,40 2.655,40 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.839,00 1.838,90 1.673,90 873,90 873,90 873,90 47,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 1.043,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 52,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 885,00 885,00 885,00 65,00 65,00 65,00 7,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 636,00 635,50 635,50 635,50 635,50 635,50 99,9 %

Otros (5) 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

163 Gestión, Coordinación y Supervisión 461.424,00 2.545.460,00 2.453.954,37 2.333.920,88 2.278.964,74 2.070.134,84 2.009.494,84 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 411.524,00 588.948,00 588.946,05 588.858,46 581.202,32 581.202,32 581.202,32 98,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.736,00 357.007,00 357.007,00 357.007,00 352.616,43 352.616,43 352.616,43 98,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 200.403,00 88.327,00 88.326,22 88.278,79 88.274,61 88.274,61 88.274,61 99,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.113,00 87.740,00 87.740,00 87.740,00 84.485,16 84.485,16 84.485,16 96,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.524,00 19.481,00 19.481,00 19.481,00 19.481,00 19.481,00 19.481,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 15.484,00 15.483,79 15.443,63 15.443,63 15.443,63 15.443,63 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.705,00 5.845,00 5.845,00 5.845,00 5.844,00 5.844,00 5.844,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 6.043,00 5.697,00 5.696,04 5.696,04 5.692,16 5.692,16 5.692,16 99,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 3.343,00 3.343,00 3.343,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 100,0 %

Otros (4) 9.000,00 6.024,00 6.024,00 6.024,00 6.023,33 6.023,33 6.023,33 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 49.900,00 1.265.517,00 1.255.517,32 1.175.567,42 1.128.267,42 919.437,52 898.797,52 72,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 690.451,00 680.451,40 644.451,40 597.951,40 431.621,60 413.681,60 62,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 212.480,00 212.480,00 212.480,00 212.480,00 169.980,00 169.980,00 80,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 91.930,00 91.930,00 91.930,00 91.930,00 91.930,00 91.930,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 79.900,00 79.900,00 39.950,10 39.950,10 39.950,00 39.950,00 50,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.460,00 43.460,00 43.460,00 43.460,00 43.460,00 43.460,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 36.989,00 36.989,00 36.989,00 36.989,00 36.989,00 36.989,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.100,00 35.600,00 35.600,00 31.600,00 30.800,00 30.800,00 29.300,00 86,5 %

Otros (9) 18.800,00 34.707,00 34.706,92 34.706,92 34.706,92 34.706,92 33.506,92 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 690.995,00 609.491,00 569.495,00 569.495,00 569.495,00 529.495,00 82,4 %

2.6.6.1.1.2 Animales Reproductores — 690.995,00 609.491,00 569.495,00 569.495,00 569.495,00 529.495,00 82,4 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — — — — — — — —

164 Gestión, Coordinación y Supervisión 584.746,00 1.477.212,00 1.468.606,16 1.446.108,20 1.440.727,94 1.310.287,74 1.297.290,74 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.241,00 1.058.485,00 1.058.481,46 1.058.440,67 1.053.657,91 1.053.657,91 1.053.657,91 99,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.753,00 663.733,00 663.733,00 663.733,00 659.368,50 659.368,50 659.368,50 99,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.503,00 149.933,00 149.933,00 149.933,00 149.645,19 149.645,19 149.645,19 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 218.843,00 115.930,00 115.929,30 115.900,13 115.877,11 115.877,11 115.877,11 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.792,00 37.767,00 37.767,00 37.767,00 37.767,00 37.767,00 37.767,00 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 28.140,00 28.140,00 28.140,00 28.140,00 28.140,00 28.140,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.323,00 23.808,00 23.806,12 23.806,12 23.700,58 23.700,58 23.700,58 99,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 19.360,00 19.359,04 19.347,42 19.347,42 19.347,42 19.347,42 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.627,00 9.947,00 9.947,00 9.947,00 9.946,00 9.946,00 9.946,00 100,0 %

Otros (4) 9.400,00 9.867,00 9.867,00 9.867,00 9.866,11 9.866,11 9.866,11 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 150.505,00 418.727,00 410.124,70 387.667,53 387.070,03 256.629,83 243.632,83 61,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 36.000,00 153.080,00 153.080,00 153.080,00 153.080,00 83.630,00 81.430,00 54,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.400,00 113.015,00 113.015,00 113.015,00 113.015,00 69.025,00 63.135,00 61,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 63.101,00 54.500,10 54.500,10 54.500,10 37.500,00 37.500,00 59,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 39.900,00 48.971,00 48.971,00 39.019,10 39.019,10 39.019,00 36.112,00 79,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 12.500,00 12.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.330,00 4.988,00 4.987,89 4.982,62 4.982,62 4.982,62 4.982,62 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 4.461,00 4.460,21 4.460,21 4.067,71 4.067,71 4.067,71 91,2 %

Otros (12) 40.875,00 8.261,00 8.260,50 8.260,50 8.055,50 8.055,50 6.055,50 97,5 %

165 Apoyo al Niño y al Adolescente 393.830,00 1.257.854,00 1.257.851,11 1.257.842,03 1.253.963,00 1.253.963,00 1.253.963,00 99,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 346.030,00 1.257.854,00 1.257.851,11 1.257.842,03 1.253.963,00 1.253.963,00 1.253.963,00 99,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 231.449,00 440.915,00 440.915,00 440.915,00 438.526,52 438.526,52 438.526,52 99,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 373.321,00 373.319,59 373.319,59 373.075,18 373.075,18 373.075,18 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.967,00 165.468,00 165.468,00 165.468,00 164.917,28 164.917,28 164.917,28 99,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.953,00 110.682,00 110.681,66 110.681,66 109.990,69 109.990,69 109.990,69 99,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 80.320,00 80.319,14 80.310,06 80.310,02 80.310,02 80.310,02 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.282,00 31.988,00 31.988,00 31.988,00 31.988,00 31.988,00 31.988,00 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 18.790,00 18.789,72 18.789,72 18.787,20 18.787,20 18.787,20 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.579,00 10.829,00 10.829,00 10.829,00 10.829,00 10.829,00 10.829,00 100,0 %

Otros (5) 10.800,00 25.541,00 25.541,00 25.541,00 25.539,11 25.539,11 25.539,11 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 47.800,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.500,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.400,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.700,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 — — — — — — —

Total · 107 secuencia funcionals 64.607.949,00 83.000.656,00 67.839.367,73 66.680.212,98 65.576.621,44 61.882.597,07 57.276.213,58 74,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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