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REGION JUNIN-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES JUNIN / HUANCAYO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,6 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 83.000.656. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 61.882.597, equivalente al 74,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 64,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 83,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 61,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 64.607.949,00
PIM
S/ 83.000.656,00
Devengado
S/ 61.882.597,07
Girado
S/ 57.276.213,58
Pendiente
S/ 21.118.058,93

Posición en el ranking

1345 nacional

63 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,6 %
  • Promedio regional 69,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,2 M
    PIM S/ 12,3 M 91,1 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 6,1 M
    PIM S/ 8,4 M 73,4 % ejecutado
  • 2.8.2.2.3.99Otros Creditos Internos S/ 5,5 M
    PIM S/ 5,5 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,6 M
    PIM S/ 6,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M
    PIM S/ 4,5 M 99,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,0 M 99,5 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,1 M 99,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,3 M 86,9 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,6 M 92,2 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,3 M 60,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 5,9 M
    PIM S/ 6,0 M 1,9 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,2 M
    PIM S/ 8,4 M 73,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,7 M
    PIM S/ 6,4 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M
    PIM S/ 12,3 M 91,1 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 920,9 mil
    PIM S/ 2,3 M 60,0 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 855,9 mil
    PIM S/ 855,9 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.3.1Realizado por Personas Juridicas S/ 791,8 mil
    PIM S/ 806,8 mil 1,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 677,8 mil
    PIM S/ 1,3 M 47,7 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 581,8 mil
    PIM S/ 912,4 mil 36,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 465,7 mil
    PIM S/ 1,6 M 71,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
113 Administración Financiera y Contable 1.528.726,00 255.826,00 255.824,72 248.824,72 242.146,72 157.722,72 157.142,72 61,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.434,00 86.082,00 86.082,00 86.082,00 85.944,00 85.944,00 85.944,00 99,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 17.642,00 76.960,00 76.960,00 76.960,00 76.830,00 76.830,00 76.830,00 99,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.592,00 8.522,00 8.522,00 8.522,00 8.514,00 8.514,00 8.514,00 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.508.292,00 169.744,00 169.742,72 162.742,72 156.202,72 71.778,72 71.198,72 42,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 91.800,00 91.800,00 91.800,00 91.800,00 14.400,00 14.400,00 15,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.400,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 26.400,00 26.400,00 26.000,00 90,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 10.700,00 10.700,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.024,00 7.024,00 7.024,00 7.024,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.200,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 45,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.600,00 5.006,00 5.004,94 5.004,94 5.004,94 5.004,94 5.004,94 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 4.294,00 4.294,00 4.294,00 4.294,00 4.294,00 4.294,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 3.700,00 3.700,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 81,1 %
Otros (12) 1.472.092,00 11.220,00 11.219,78 10.619,78 10.619,78 10.619,78 10.439,78 94,7 %
114 Administración Financiera y Contable 1.976.274,00 1.650.112,00 1.650.110,70 1.649.928,36 1.646.575,40 1.582.013,40 1.578.413,40 95,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 423.348,00 1.106.076,00 1.106.074,70 1.106.074,70 1.102.721,74 1.102.721,74 1.102.721,74 99,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 363.084,00 1.009.828,00 1.009.826,70 1.009.826,70 1.006.519,74 1.006.519,74 1.006.519,74 99,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.616,00 84.248,00 84.248,00 84.248,00 84.202,00 84.202,00 84.202,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 15.248,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.552.926,00 507.136,00 507.136,00 506.953,66 506.953,66 442.391,66 438.791,66 87,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.400,00 285.462,00 285.462,00 285.462,00 285.462,00 220.900,00 217.300,00 77,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 223.208,00 103.224,00 103.224,00 103.224,00 103.224,00 103.224,00 103.224,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.040,00 40.168,00 40.168,00 40.167,00 40.167,00 40.167,00 40.167,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 44.416,00 20.754,00 20.754,00 20.634,26 20.634,26 20.634,26 20.634,26 99,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 50.114,00 15.922,00 15.922,00 15.920,20 15.920,20 15.920,20 15.920,20 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 4.630,00 11.188,00 11.188,00 11.176,00 11.176,00 11.176,00 11.176,00 99,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.910,00 8.894,00 8.894,00 8.893,60 8.893,60 8.893,60 8.893,60 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 961.744,00 8.058,00 8.058,00 8.057,00 8.057,00 8.057,00 8.057,00 100,0 %
Otros (10) 151.464,00 13.466,00 13.466,00 13.419,60 13.419,60 13.419,60 13.419,60 99,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 100,0 %
115 Administración Financiera y Contable 4.304.042,00 5.080.062,00 4.946.651,64 4.934.993,08 4.897.724,64 4.792.694,84 4.789.694,24 94,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.029.306,00 4.260.726,00 4.260.712,64 4.260.459,18 4.235.682,74 4.235.682,74 4.235.682,14 99,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 874.856,00 1.878.356,00 1.878.350,40 1.878.350,40 1.869.706,90 1.869.706,90 1.869.706,90 99,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 229.492,00 1.111.702,00 1.111.700,80 1.111.564,46 1.106.395,10 1.106.395,10 1.106.395,10 99,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 2.647.746,00 486.742,00 486.740,12 486.740,12 482.205,36 482.205,36 482.204,76 99,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 325.146,00 325.142,66 325.025,54 325.025,48 325.025,48 325.025,48 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.042,00 196.022,00 196.020,66 196.020,66 190.264,50 190.264,50 190.264,50 97,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.466,00 126.132,00 126.132,00 126.132,00 126.132,00 126.132,00 126.132,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 35.200,00 38.002,00 38.002,00 38.002,00 37.333,32 37.333,32 37.333,32 98,2 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 33.604,00 33.604,00 33.604,00 33.601,86 33.601,86 33.601,86 100,0 %
Otros (5) 11.504,00 65.020,00 65.020,00 65.020,00 65.018,22 65.018,22 65.018,22 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 274.736,00 819.336,00 685.939,00 674.533,90 662.041,90 557.012,10 554.012,10 68,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 55.200,00 312.460,00 258.460,00 256.360,00 250.360,00 146.280,00 143.280,00 46,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.120,00 170.208,00 166.848,00 166.848,00 166.848,00 165.900,00 165.900,00 97,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 71.504,00 41.304,00 40.951,60 40.951,60 40.951,60 40.951,60 57,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 47.000,00 48.006,00 43.506,00 41.897,00 41.897,00 41.897,00 41.897,00 87,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 46.840,00 21.240,00 21.239,80 20.987,80 20.987,80 20.987,80 44,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 56.900,00 30.916,00 27.140,00 23.970,90 23.970,90 23.970,90 23.970,90 77,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.000,00 28.400,00 28.400,00 26.709,60 26.709,60 26.709,60 26.709,60 94,1 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
Otros (19) 55.516,00 87.002,00 75.041,00 72.557,00 66.317,00 66.315,20 66.315,20 76,2 %
116 Administración y Acopio y Organización Documental 18.743.344,00 4.383.349,00 825.646,10 807.646,10 796.526,30 554.655,82 523.249,72 12,7 %
2.3 Bienes y Servicios 14.771.966,00 850.356,00 760.790,64 742.790,64 731.670,84 489.800,36 458.394,26 57,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 584.402,00 584.400,60 578.400,60 569.600,80 351.800,00 329.100,00 60,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.713.938,00 70.392,00 33.385,04 33.385,04 33.385,04 28.109,36 19.403,26 39,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 51.300,00 63.410,00 63.409,80 61.409,80 61.409,80 61.409,80 61.409,80 96,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.743.512,00 47.750,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.766,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 10.966,00 10.966,00 85,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 12.270,00 8.070,00 8.070,00 8.070,00 8.070,00 8.070,00 65,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 60,0 %
Otros (12) 7.253.216,00 27.366,00 27.365,20 21.365,20 19.845,20 12.245,20 12.245,20 44,8 %
2.4 Donaciones y Transferencias 3.971.378,00 127.000,00 — — — — — 0,0 %
2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 3.647.784,00 127.000,00 — — — — — 0,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 323.594,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.405.993,00 64.855,46 64.855,46 64.855,46 64.855,46 64.855,46 1,9 %
2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 3.341.137,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 64.856,00 64.855,46 64.855,46 64.855,46 64.855,46 64.855,46 100,0 %
117 Apoyo a la Gestión 5.442.110,00 1.065.300,00 1.053.025,68 1.052.450,16 1.046.971,34 931.171,14 919.171,14 87,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.048.808,00 593.520,00 581.247,48 580.671,96 575.193,14 575.193,14 575.193,14 96,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 4.675.404,00 258.368,00 258.368,00 258.368,00 255.793,04 255.793,04 255.793,04 99,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 257.904,00 162.164,00 162.162,90 161.853,10 160.422,96 160.422,96 160.422,96 98,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.694,00 77.740,00 77.736,98 77.736,98 77.500,34 77.500,34 77.500,34 99,7 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 43.992,00 43.991,60 43.725,88 43.725,88 43.725,88 43.725,88 99,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.470,00 22.470,00 10.202,00 10.202,00 9.559,58 9.559,58 9.559,58 42,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.624,00 17.540,00 17.540,00 17.540,00 17.538,00 17.538,00 17.538,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 5.574,00 5.574,00 5.574,00 5.573,34 5.573,34 5.573,34 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 100,0 %
Otros (1) 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 920,00 920,00 920,00 60,9 %
2.3 Bienes y Servicios 393.302,00 471.780,00 471.778,20 471.778,20 471.778,20 355.978,00 343.978,00 75,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 257.000,00 207.802,00 207.800,20 207.800,20 207.800,20 116.000,00 116.000,00 55,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 120.000,00 108.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 33.494,00 47.684,00 47.684,00 47.684,00 47.684,00 47.684,00 47.684,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 100,0 %
Otros (7) 14.808,00 20.734,00 20.734,00 20.734,00 20.734,00 20.734,00 20.734,00 100,0 %
118 Pago de Planillas 6.875.506,00 13.535.970,00 12.490.971,48 12.467.672,68 12.430.292,12 12.201.491,34 12.164.309,34 90,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.877.256,00 8.341.512,00 7.991.735,86 7.991.566,34 7.959.945,78 7.959.945,78 7.953.745,78 95,4 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 2.642.758,00 2.642.757,48 2.642.757,48 2.620.298,80 2.620.298,80 2.620.298,80 99,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.666.646,00 1.999.700,00 1.999.700,00 1.999.700,00 1.999.696,42 1.999.696,42 1.999.696,42 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.330.542,00 1.330.540,20 1.330.540,20 1.330.319,76 1.330.319,76 1.330.319,76 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 708.612,00 855.038,00 855.038,00 855.038,00 851.727,96 851.727,96 851.727,96 99,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 864.170,00 351.252,00 351.251,38 351.249,64 351.241,28 351.241,28 351.241,28 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 715.260,00 347.536,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 145.246,00 302.606,00 302.597,00 302.597,00 298.841,82 298.841,82 298.841,82 98,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 152.360,00 150.133,28 150.133,28 150.131,20 150.131,20 150.131,20 98,5 %
Otros (15) 777.322,00 359.720,00 359.718,52 359.550,74 357.688,54 357.688,54 351.488,54 99,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 640.020,00 48.000,00 48.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 7,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 628.020,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 5,7 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 75,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.998.250,00 4.400.438,00 4.397.235,64 4.374.106,36 4.371.346,36 4.196.545,56 4.165.563,56 95,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.936.450,00 2.553.980,00 2.553.980,00 2.553.980,00 2.553.980,00 2.553.980,00 2.553.980,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 804.100,00 804.100,00 804.100,00 804.100,00 741.300,00 741.300,00 92,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 22.000,00 524.002,00 524.000,60 506.000,80 506.000,80 416.000,00 398.000,00 79,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 294.600,00 294.600,00 292.800,00 292.800,00 292.800,00 292.800,00 99,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.000,00 88.224,00 88.224,00 88.224,00 88.224,00 88.224,00 75.242,00 100,0 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 30.000,00 30.000,00 57,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.400,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 12.524,00 12.522,20 12.522,20 12.522,20 12.522,20 12.522,20 100,0 %
Otros (10) 12.400,00 44.108,00 40.908,84 37.579,36 34.819,36 34.819,36 34.819,36 78,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 154.000,00 53.999,98 53.999,98 53.999,98 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 124.000,00 53.999,98 53.999,98 53.999,98 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.000,00 — — — — — 0,0 %
119 Acciones de Defensa Civil 1.457.334,00 1.997.108,00 1.997.098,08 1.997.085,98 1.939.755,98 1.850.336,18 1.792.452,18 92,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 515.098,00 792.866,00 792.859,28 792.847,18 788.474,78 788.474,78 788.474,78 99,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.834,00 452.878,00 452.878,00 452.878,00 448.893,36 448.893,36 448.893,36 99,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 107.746,00 117.700,00 117.700,00 117.700,00 117.326,54 117.326,54 117.326,54 99,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 266.944,00 92.234,00 92.233,22 92.233,22 92.226,68 92.226,68 92.226,68 100,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.378,00 32.372,00 32.370,00 32.370,00 32.370,00 32.370,00 32.370,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 23.232,00 23.230,66 23.218,56 23.218,56 23.218,56 23.218,56 99,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.056,00 11.392,00 11.390,08 11.390,08 11.384,32 11.384,32 11.384,32 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.940,00 7.854,00 7.854,00 7.854,00 7.852,00 7.852,00 7.852,00 100,0 %
Otros (3) 11.200,00 8.404,00 8.403,32 8.403,32 8.403,32 8.403,32 8.403,32 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 942.236,00 1.204.242,00 1.204.238,80 1.204.238,80 1.151.281,20 1.061.861,40 1.003.977,40 88,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 308.600,00 284.000,00 284.000,00 284.000,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00 93,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 251.498,00 251.496,60 251.496,60 251.496,60 251.496,60 251.496,60 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 54.836,00 209.082,00 209.080,20 209.080,20 197.080,20 197.080,00 197.080,00 94,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 137.670,00 137.670,00 137.670,00 137.670,00 49.680,00 49.680,00 36,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 178.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 57.884,00 57.884,00 57.884,00 57.884,00 57.884,00 — 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 64.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 97,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 23.922,40 22.492,80 22.492,80 53,6 %
Otros (10) 336.800,00 84.108,00 84.108,00 84.108,00 82.828,00 82.828,00 82.828,00 98,5 %
120 Administración y Acopio y Organización Documental 507.378,00 632.350,00 585.310,20 573.440,40 546.025,52 512.448,62 510.648,62 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.218,00 293.378,00 293.378,00 293.378,00 275.587,12 275.587,12 275.587,12 93,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.798,00 265.540,00 265.540,00 265.540,00 247.749,12 247.749,12 247.749,12 93,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.820,00 24.238,00 24.238,00 24.238,00 24.238,00 24.238,00 24.238,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 238.160,00 338.972,00 291.932,20 280.062,40 270.438,40 236.861,50 235.061,50 69,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 68.000,00 119.402,00 78.560,20 78.560,20 78.560,20 78.560,00 78.560,00 65,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 62.092,00 55.900,00 48.900,20 48.900,20 31.700,00 30.500,00 51,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.372,00 41.714,00 41.711,82 41.711,82 41.711,82 26.751,32 26.751,32 64,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 21.238,00 39.656,00 39.656,00 39.656,00 39.656,00 39.656,00 39.656,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.150,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 6.616,00 5.200,00 4.600,00 46,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.400,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.962,00 7.962,00 7.962,00 7.962,00 7.962,00 7.962,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 7.920,00 7.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 74,8 %
Otros (20) 76.000,00 39.826,00 39.822,18 36.952,18 31.912,18 31.912,18 31.912,18 80,1 %
121 Pago de Cuotas del Repro-Afp 457.858,00 517.930,00 517.928,64 437.042,10 405.288,38 405.288,38 405.288,38 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.858,00 517.930,00 517.928,64 437.042,10 405.288,38 405.288,38 405.288,38 78,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 457.858,00 517.930,00 517.928,64 437.042,10 405.288,38 405.288,38 405.288,38 78,3 %
122 Asesoramiento en Asuntos Juridicos 734.826,00 1.975.540,00 1.961.534,12 1.944.406,50 1.908.461,90 1.800.461,90 1.759.261,90 91,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 639.354,00 1.239.076,00 1.239.071,72 1.239.034,10 1.233.807,50 1.233.807,50 1.233.807,50 99,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 436.270,00 1.043.528,00 1.043.527,34 1.043.527,34 1.039.309,66 1.039.309,66 1.039.309,66 99,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 47.032,00 61.376,00 61.375,00 61.375,00 60.995,16 60.995,16 60.995,16 99,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.036,00 51.366,00 51.366,00 51.366,00 50.920,00 50.920,00 50.920,00 99,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.618,00 45.158,00 45.156,52 45.118,90 44.935,82 44.935,82 44.935,82 99,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.004,00 17.004,00 17.004,00 17.004,00 17.004,00 17.004,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 7.504,00 7.502,86 7.502,86 7.502,86 7.502,86 7.502,86 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.010,00 7.010,00 7.010,00 7.010,00 7.010,00 7.010,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.398,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 100,0 %
Otros (3) 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 95.472,00 736.464,00 722.462,40 705.372,40 674.654,40 566.654,40 525.454,40 76,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.000,00 680.760,00 666.760,00 653.160,00 629.160,00 521.160,00 481.160,00 76,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 524,00 14.020,00 14.020,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 97,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.672,00 13.680,00 13.679,40 12.679,40 12.679,40 12.679,40 12.679,40 92,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.800,00 6.396,00 6.396,00 6.396,00 4.298,00 4.298,00 3.098,00 67,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.076,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.200,00 4.800,00 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 75,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 30,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.200,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %
Otros (5) 40.000,00 4.378,00 4.377,00 4.007,00 2.187,00 2.187,00 2.187,00 50,0 %
123 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 230.570,00 230.570,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 230.570,00 230.570,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 230.570,00 230.570,00 — — — — — 0,0 %
124 Control y Auditoria 556.348,00 653.310,00 653.288,98 653.288,98 649.871,86 588.351,26 564.031,26 90,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 430.348,00 362.032,00 362.015,88 362.015,88 358.598,76 358.598,76 358.598,76 99,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.090,00 133.896,00 133.896,00 133.896,00 133.020,38 133.020,38 133.020,38 99,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.936,00 82.516,00 82.504,00 82.504,00 81.345,50 81.345,50 81.345,50 98,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.712,00 63.788,00 63.786,68 63.786,68 63.086,64 63.086,64 63.086,64 98,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 311.766,00 44.856,00 44.855,02 44.855,02 44.843,40 44.843,40 44.843,40 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 15.478,00 15.476,18 15.476,18 15.476,18 15.476,18 15.476,18 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.446,00 10.312,00 10.312,00 10.312,00 10.308,00 10.308,00 10.308,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.598,00 5.852,00 5.852,00 5.852,00 5.852,00 5.852,00 5.852,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (3) 4.800,00 2.934,00 2.934,00 2.934,00 2.266,66 2.266,66 2.266,66 77,3 %
2.3 Bienes y Servicios 126.000,00 291.278,00 291.273,10 291.273,10 291.273,10 229.752,50 205.432,50 78,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 95.000,00 250.002,00 250.000,40 250.000,40 250.000,40 198.480,00 174.160,00 79,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 28.308,00 28.306,20 28.306,20 28.306,20 18.306,00 18.306,00 64,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.000,00 9.368,00 9.366,50 9.366,50 9.366,50 9.366,50 9.366,50 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 200,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 200,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %
Otros (4) 2.000,00 — — — — — — —
Total · 107 secuencia funcionals 129.215.898,00 169.469.449,00 135.839.427,46 133.379.509,96 131.224.342,28 123.808.877,72 114.727.860,88 73,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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