Ejecución de actividades y proyectos de REGION JUNIN-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.185.238.829. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.046.920.869, equivalente al 88,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Transporte y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 980,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 981,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 138,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

88,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 979.968.927,00
PIM: S/ 1.185.238.829,00
Devengado: S/ 1.046.920.868,75
Girado: S/ 981.063.378,65
Pendiente: S/ 138.317.960,25

Posición en el ranking

74 nacional

1 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 88,3 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Pichanaki Distrito de Pichanaqui - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2433050

PIMS/ 50,6 M

EjecutadoS/ 44,4 M

Avance87,7 %
2

Mejoramiento Integral del Servicio de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Santiago Antunez de Mayolo en la Ciudad de Pichanaqui, Distrito de Pichanaqui - Chanchamayo - Junín

Código 2245085

PIMS/ 41,9 M

EjecutadoS/ 41,8 M

Avance99,9 %
3

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital el Carmen Huancayo, Región Junín

Código 2164051

PIMS/ 43,4 M

EjecutadoS/ 37,3 M

Avance86,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Pedro Sanchez Meza Distrito de Chupaca, Provincia de Chupaca, Departamento de Junín

Código 2337618

PIMS/ 34,5 M

EjecutadoS/ 34,5 M

Avance99,8 %
5

Mejoramiento de la Carretera Departamental JU-103 Tramo: Emp. PE-22 a Palca - Tapo - Antacucho - Ricran - Abra Cayan - Yauli -Pacan - Emp. PE-3S a Jauja - Región Junín

Código 2329618

PIMS/ 34,7 M

EjecutadoS/ 34,4 M

Avance99,1 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo del Colegio de Alto Rendimiento (Coar - Junín), Distrito de Ahuac - Provincia de Chupaca - Departamento de Junín

Código 2493150

PIMS/ 31,5 M

EjecutadoS/ 31,3 M

Avance99,3 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Politecnico Regional del Centro, Distrito de el Tambo - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2499912

PIMS/ 25,5 M

EjecutadoS/ 25,5 M

Avance100,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Formación Profesional en la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa - Distrito de Pichanaqui - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2494144

PIMS/ 24,1 M

EjecutadoS/ 23,9 M

Avance99,1 %
9

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramos: Tramo I: Chongos Bajo (Epm. Ju 940) - Chambara (Emp. Ju 856), Tramo Ii: Antapampa Chico - Antapampa Grande (Ruta Ju. 863) y Tramo Iii: Antapampa - Huayao (Ruta Ju. 862), de las Provincias de Chupaca y Concepción del Departamento de Junín

Código 2489813

PIMS/ 23,0 M

EjecutadoS/ 23,0 M

Avance100,0 %
10

Mejoramiento de la Carretera Departamental Ju - 108 Tramo: Palian - Vilcacoto - Acopalca - Abra Huaytapallana - Pariahuanca, Provincia de Huancayo, Departamento Junín.

Código 2251269

PIMS/ 19,2 M

EjecutadoS/ 18,6 M

Avance96,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria y Servicio de Educación Primaria en I.E. 30001-139 Distrito de Perene de la Provincia de Chanchamayo del Departamento de Junín

Código 2610734

PIMS/ 15,8 M

PendienteS/ 9,6 M

Avance39,2 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Adolfo Vienrich, en el Distrito de Tarma - Provincia de Tarma - Departamento de Junín

Código 2530747

PIMS/ 15,6 M

PendienteS/ 6,9 M

Avance56,0 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Pichanaki Distrito de Pichanaqui - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2433050

PIMS/ 50,6 M

PendienteS/ 6,3 M

Avance87,7 %
4

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital el Carmen Huancayo, Región Junín

Código 2164051

PIMS/ 43,4 M

PendienteS/ 6,1 M

Avance86,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Puente Kimiri Distrito de Chanchamayo de la Provincia de Chanchamayo del Departamento de Junín

Código 2596978

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la I.E. Politecnico Selva Central, Distrito de Chanchamayo - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2499579

PIMS/ 10,8 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance58,2 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Río Perene Cuenca Zotani Distrito de Perene de la Provincia de Chanchamayo del Departamento de Junín

Código 2606687

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance67,2 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Integrada Jose Galvez con Modelo de Servicio Educativo Jec - Nivel Secundaria del Centro Poblado Río Negro, Distrito de Río Negro - Satipo - Junín

Código 2300334

PIMS/ 9,6 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance67,6 %
10

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en los Sectores de Mirador Peñaloza, Nueva Argentina, Hualashuata Nueva Generación, Pichkana, Buenos Aires, Vista Alegre, Atalaya, Heroes de Azapampa, Bosques de Azapampa y Villa Retama Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2545760

PIMS/ 18,1 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance84,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 344,3 M

PIM S/ 382,5 M 90,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 227,3 M

PIM S/ 236,4 M 96,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 102,7 M

PIM S/ 107,1 M 95,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 97,1 M

PIM S/ 106,4 M 91,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 43,8 M

PIM S/ 48,6 M 90,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 30,3 M

PIM S/ 50,6 M 59,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 28,2 M

PIM S/ 36,1 M 78,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,8 M

PIM S/ 17,7 M 83,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 11,7 M

PIM S/ 13,0 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,2 M

PIM S/ 12,3 M 91,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 38,2 M

PIM S/ 382,5 M 90,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 20,3 M

PIM S/ 50,6 M 59,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 106,4 M 91,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,1 M

PIM S/ 236,4 M 96,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 7,9 M

PIM S/ 36,1 M 78,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 5,9 M

PIM S/ 6,3 M 7,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 5,2 M

PIM S/ 16,3 M 68,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,8 M

PIM S/ 48,6 M 90,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,4 M

PIM S/ 107,1 M 95,9 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 3,6 M

PIM S/ 11,2 M 67,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

169 Actividades y Proyectos del Medio Ambiente 355.746,00 816.130,00 814.829,62 762.803,95 759.273,47 736.534,37 732.534,37 90,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 307.546,00 545.144,00 545.052,78 545.027,21 541.574,03 541.574,03 541.574,03 99,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 104.140,00 296.068,00 295.979,67 295.979,67 295.005,26 295.005,26 295.005,26 99,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 107.153,00 107.153,00 107.153,00 104.762,49 104.762,49 104.762,49 97,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 187.618,00 52.540,00 52.539,97 52.528,79 52.528,72 52.528,72 52.528,72 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 46.184,00 46.182,12 46.182,12 46.096,71 46.096,71 46.096,71 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.648,00 15.356,00 15.356,00 15.356,00 15.356,00 15.356,00 15.356,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 11.570,00 11.569,02 11.554,63 11.554,63 11.554,63 11.554,63 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.740,00 7.323,00 7.323,00 7.323,00 7.322,00 7.322,00 7.322,00 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 3.387,00 3.387,00 3.387,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 100,0 %

Otros (3) 6.400,00 5.563,00 5.563,00 5.563,00 5.562,22 5.562,22 5.562,22 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 48.200,00 270.986,00 269.776,84 217.776,74 217.699,44 194.960,34 190.960,34 71,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 140.000,00 140.000,00 105.000,00 105.000,00 87.500,00 87.500,00 62,5 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 17.001,00 17.000,20 17.000,10 17.000,10 14.500,00 11.500,00 85,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 14.509,00 14.509,00 3.759,00 3.759,00 3.759,00 3.759,00 25,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.300,00 13.150,00 13.150,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 56,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 12.565,00 12.565,00 12.065,00 12.065,00 12.065,00 12.065,00 96,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.800,00 7.670,00 6.470,00 6.470,00 6.392,70 6.192,70 5.292,70 80,7 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (15) 31.600,00 18.091,00 18.082,64 18.082,64 18.082,64 15.543,64 15.443,64 85,9 %

170 Asesoramiento y Apoyo a la Gestión 48.894,00 127.006,00 117.002,85 85.058,75 71.551,23 58.550,93 55.150,93 46,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.144,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.944,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.750,00 97.006,00 97.002,85 85.058,75 71.551,23 58.550,93 55.150,93 60,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.001,00 30.000,20 30.000,20 30.000,10 23.500,00 20.500,00 78,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.200,00 20.294,00 20.292,15 19.542,95 12.097,43 12.097,43 12.097,43 59,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.492,00 10.492,00 2.992,00 2.992,00 2.992,00 2.992,00 28,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.800,00 9.146,00 9.146,00 7.946,00 7.746,00 7.746,00 7.346,00 84,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.760,00 6.694,00 6.694,00 6.694,00 3.842,10 3.842,00 3.842,00 57,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.160,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 49,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.000,00 5.362,00 5.362,00 5.362,00 5.362,00 5.362,00 5.362,00 100,0 %

Otros (13) 3.830,00 2.517,00 2.516,50 21,60 21,60 21,50 21,50 0,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.000,00 20.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.000,00 20.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

171 Elaboración de Estudios y Actualización de Expedientes Técnicos 303.981,00 1.381.499,00 1.368.994,25 1.323.456,15 1.316.360,08 1.316.360,08 1.313.360,08 95,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 282.981,00 1.141.361,00 1.141.357,05 1.141.321,29 1.136.435,22 1.136.435,22 1.136.435,22 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.062,00 823.631,00 823.630,34 823.630,34 820.704,38 820.704,38 820.704,38 99,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 66.015,00 120.027,00 120.026,80 120.026,80 118.331,43 118.331,43 118.331,43 98,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 63.954,00 63.953,24 63.953,24 63.701,36 63.701,36 63.701,36 99,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 138.838,00 54.768,00 54.766,60 54.739,43 54.729,46 54.729,46 54.729,46 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.238,00 36.645,00 36.645,00 36.645,00 36.645,00 36.645,00 36.645,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 19.360,00 19.359,07 19.350,48 19.350,48 19.350,48 19.350,48 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.028,00 9.626,00 9.626,00 9.626,00 9.625,00 9.625,00 9.625,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.129,00 5.129,00 5.129,00 5.128,33 5.128,33 5.128,33 100,0 %

Otros (4) 8.800,00 8.221,00 8.221,00 8.221,00 8.219,78 8.219,78 8.219,78 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.000,00 240.138,00 227.637,20 182.134,86 179.924,86 179.924,86 176.924,86 74,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 500,00 62.150,00 58.550,00 18.885,00 18.885,00 18.885,00 18.155,00 30,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 30.600,00 22.200,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 56,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 91,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 6.000,00 6.000,00 4.962,70 4.962,70 4.962,70 4.962,70 82,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.500,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.720,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 56,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 2.750,00 2.749,20 2.749,16 2.749,16 2.749,16 1.749,16 100,0 %

Otros (4) 2.000,00 5.648,00 5.148,00 5.148,00 5.148,00 5.148,00 4.148,00 91,2 %

172 Gestión, Coordinación y Supervisión 1.261.206,00 2.998.551,00 2.998.546,02 2.948.949,11 2.918.205,28 2.918.205,28 2.918.205,28 97,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.228.206,00 2.908.986,00 2.908.981,02 2.908.474,11 2.878.710,28 2.878.710,28 2.878.710,28 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 688.344,00 1.719.162,00 1.719.161,35 1.718.894,68 1.700.342,99 1.700.342,99 1.700.342,99 98,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 176.792,00 478.485,00 478.484,50 478.484,50 471.156,30 471.156,30 471.156,30 98,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 219.698,00 218.161,00 218.160,19 217.970,45 217.920,68 217.920,68 217.920,68 99,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 73.865,00 194.026,00 194.024,24 194.024,24 192.547,76 192.547,76 192.547,76 99,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 83.664,00 83.663,03 83.612,53 83.612,51 83.612,51 83.612,51 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.320,00 80.726,00 80.726,00 80.726,00 80.726,00 80.726,00 80.726,00 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 52.234,00 52.233,84 52.233,84 52.232,52 52.232,52 52.232,52 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.187,00 34.486,00 34.486,00 34.486,00 34.486,00 34.486,00 34.486,00 100,0 %

Otros (4) 8.000,00 48.042,00 48.041,87 48.041,87 45.685,52 45.685,52 45.685,52 95,1 %

2.3 Bienes y Servicios 33.000,00 89.565,00 89.565,00 40.475,00 39.495,00 39.495,00 39.495,00 44,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.000,00 54.890,00 54.890,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 20,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.655,00 17.170,00 17.170,00 11.970,00 11.970,00 11.970,00 11.970,00 69,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 85,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

Otros (6) 8.845,00 300,00 300,00 300,00 220,00 220,00 220,00 73,3 %

173 Operación y Mantenimiento 2.377.338,00 2.315.105,00 178,00 178,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.594.284,00 734.643,00 178,00 178,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 947.357,00 720.694,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 178,00 12.008,00 178,00 178,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 1.262,00 — — — — — 0,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 679,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — — — — — — — —

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 416.560,00 — — — — — — —

2.1.1.2.1.1 Personal Nombrado — — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 230.189,00 — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 274.822,00 24.822,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 274.822,00 24.822,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 508.232,00 1.501.978,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 355.874,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 258.839,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 239.437,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 296,00 160.229,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 133.482,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 125.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 119.502,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 429.145,00 92.500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (21) 78.791,00 16.215,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.662,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 53.662,00 — — — — — 0,0 %

174 Supervisión y Liquidación de Obras 21.900,00 42.521,00 42.521,00 39.011,00 39.007,54 39.007,54 32.007,54 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 23.718,00 23.718,00 23.718,00 23.714,54 23.714,54 23.714,54 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 23.718,00 23.718,00 23.718,00 23.714,54 23.714,54 23.714,54 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.900,00 18.803,00 18.803,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 8.293,00 81,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 75,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 400,00 1.200,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 91,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 5.900,00 1.003,00 1.003,00 493,00 493,00 493,00 493,00 49,2 %

Otros (10) 10.600,00 1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %

175 Ejecución de Obras 180.328,00 65.552,00 64.952,00 64.952,00 63.716,59 57.716,59 54.716,59 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.423,00 40.552,00 39.952,00 39.952,00 39.716,59 39.716,59 39.716,59 97,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 23.729,00 23.729,00 23.729,00 23.727,14 23.727,14 23.727,14 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.600,00 16.600,00 16.000,00 16.000,00 15.766,45 15.766,45 15.766,45 95,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.024,00 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 60.391,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 9.336,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 12.407,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.350,00 — — — — — — —

Otros (2) 8.315,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 47.905,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 24.000,00 18.000,00 15.000,00 72,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 14.000,00 11.000,00 70,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.280,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.005,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.220,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —

176 Elaboración de Perfiles de Proyectos 330.655,00 644.726,00 643.812,56 632.449,38 626.278,89 605.102,94 590.111,60 93,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 290.955,00 458.893,00 458.869,18 458.863,12 454.730,63 454.730,63 454.730,63 99,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.092,00 187.916,00 187.898,00 187.898,00 186.639,99 186.639,99 186.639,99 99,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 58.581,00 107.200,00 107.200,00 107.200,00 104.960,73 104.960,73 104.960,73 97,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 136.095,00 83.899,00 83.897,51 83.897,51 83.891,70 83.891,70 83.891,70 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.530,00 37.800,00 37.795,67 37.795,67 37.167,27 37.167,27 37.167,27 98,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 19.360,00 19.360,00 19.353,94 19.353,94 19.353,94 19.353,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.173,00 9.027,00 9.027,00 9.027,00 9.027,00 9.027,00 9.027,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.484,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (2) 3.600,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 39.700,00 165.833,00 165.130,22 163.679,68 161.641,68 140.465,73 135.083,97 84,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 19.500,00 138.041,00 138.040,10 138.040,10 138.040,10 121.000,00 121.000,00 87,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 8.362,00 8.360,72 6.910,18 6.910,18 4.374,33 3.392,57 52,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 4.500,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 84,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 4.000,00 3.999,40 3.999,40 3.001,40 3.001,40 3.001,40 75,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 800,00 800,00 33,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 890,00 890,00 890,00 46,1 %

Otros (3) 1.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 19.813,16 9.906,58 9.906,58 9.906,58 297,00 49,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.000,00 19.813,16 9.906,58 9.906,58 9.906,58 297,00 49,5 %

177 Gestión Administrativa 705.296,00 815.954,00 815.949,38 815.949,38 788.218,06 780.054,06 780.054,06 95,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.720,00 422.192,00 422.190,08 422.190,08 415.898,76 415.898,76 415.898,76 98,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.350,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 186.639,57 186.639,57 186.639,57 99,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 53.739,00 90.778,00 90.778,00 90.778,00 86.376,25 86.376,25 86.376,25 95,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.621,00 78.217,00 78.216,85 78.216,85 78.214,14 78.214,14 78.214,14 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 19.261,00 19.260,19 19.260,19 19.253,00 19.253,00 19.253,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 15.488,00 15.488,00 15.488,00 15.488,00 15.488,00 15.488,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 6.043,00 9.493,00 9.492,04 9.492,04 8.473,80 8.473,80 8.473,80 89,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.044,00 7.704,00 7.704,00 7.704,00 7.704,00 7.704,00 7.704,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.923,00 5.953,00 5.953,00 5.953,00 5.953,00 5.953,00 5.953,00 100,0 %

Otros (4) 5.000,00 7.798,00 7.798,00 7.798,00 7.797,00 7.797,00 7.797,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 565.576,00 393.762,00 393.759,30 393.759,30 372.319,30 364.155,30 364.155,30 92,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 200.000,00 95.800,00 95.800,00 95.800,00 95.800,00 95.800,00 95.800,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 42.000,00 80.600,00 80.600,00 80.600,00 80.600,00 80.600,00 80.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 72.950,00 72.950,00 96,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 40.188,00 40.188,00 40.188,00 40.188,00 40.188,00 40.188,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 19.200,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 14.160,00 11.240,00 11.240,00 32,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 17.790,00 17.790,00 17.790,00 17.790,00 17.790,00 17.790,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 8.570,00 8.569,60 8.569,60 8.569,60 8.569,60 8.569,60 100,0 %

Otros (21) 295.376,00 28.174,00 28.171,70 28.171,70 27.171,70 24.477,70 24.477,70 86,9 %

178 Gestión Administrativa 64.121,00 167.926,00 166.339,18 165.930,26 165.346,05 165.261,25 165.176,45 98,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.571,00 149.114,00 149.114,00 149.114,00 148.614,59 148.614,59 148.614,59 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.185,00 139.150,00 139.150,00 139.150,00 138.650,59 138.650,59 138.650,59 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.386,00 8.764,00 8.764,00 8.764,00 8.764,00 8.764,00 8.764,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.550,00 18.812,00 17.225,18 16.816,26 16.731,46 16.646,66 16.561,86 88,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.954,00 3.500,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 88,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.063,00 3.062,43 3.061,11 3.061,11 3.061,11 3.061,11 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 2.400,00 2.400,00 2.384,00 2.384,00 2.384,00 2.384,00 99,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 2.102,00 1.400,00 1.321,40 1.321,40 1.321,40 1.321,40 62,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.870,00 1.740,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 79,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.601,00 1.302,50 1.290,50 1.290,50 1.290,50 1.290,50 80,6 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 1.200,00 1.200,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 96,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.200,00 1.168,00 1.166,75 1.166,75 1.081,95 997,15 912,35 85,4 %

Otros (12) 11.350,00 1.454,00 1.453,50 1.453,50 1.453,50 1.453,50 1.453,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

179 Gestión Administrativa 133.187,00 147.303,00 143.770,74 143.770,74 141.348,77 128.893,70 127.586,83 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.097,00 120.718,00 120.717,12 120.717,12 119.732,85 119.732,85 119.732,85 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 10.864,00 73.534,00 73.534,00 73.534,00 72.557,48 72.557,48 72.557,48 98,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 13.280,00 21.329,00 21.329,00 21.329,00 21.328,57 21.328,57 21.328,57 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.969,00 14.238,00 14.237,12 14.237,12 14.230,40 14.230,40 14.230,40 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 978,00 3.803,00 3.803,00 3.803,00 3.803,00 3.803,00 3.803,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 806,00 1.391,00 1.391,00 1.391,00 1.391,00 1.391,00 1.391,00 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 1.226,00 1.226,00 1.226,00 1.225,40 1.225,40 1.225,40 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 100,0 %

Otros (3) 3.200,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 42.090,00 26.585,00 23.053,62 23.053,62 21.615,92 9.160,85 7.853,98 34,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.500,00 12.434,00 12.303,33 12.303,33 12.303,33 533,33 533,33 4,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.500,00 3.425,00 3.425,00 3.425,00 2.625,00 2.625,00 2.425,00 76,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 2.397,00 2.397,00 2.397,00 2.397,00 1.711,93 685,06 71,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.567,00 803,33 803,33 803,33 803,33 803,33 51,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.207,00 1.206,67 1.206,67 886,67 886,67 806,67 73,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.000,00 1.192,00 891,67 891,67 891,67 891,67 891,67 74,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 1.088,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 7,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 887,00 373,80 373,80 373,80 373,80 373,80 42,1 %

Otros (12) 22.690,00 2.388,00 1.569,49 1.569,49 1.251,79 1.251,79 1.251,79 52,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

180 Gestión Administrativa 273.427,00 475.456,00 471.779,09 471.741,09 467.866,43 454.443,53 448.971,53 95,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.029,00 271.765,00 271.764,79 271.764,79 270.829,85 270.829,85 270.829,85 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.180,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 126.753,55 126.753,55 126.753,55 99,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 23.525,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 70.400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 124.068,00 21.165,00 21.164,79 21.164,79 20.529,30 20.529,30 20.529,30 97,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 16.711,00 16.711,00 16.711,00 16.710,00 16.710,00 16.710,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 16.541,00 16.541,00 16.541,00 16.490,00 16.490,00 16.490,00 99,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.058,00 8.478,00 8.478,00 8.478,00 8.478,00 8.478,00 8.478,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.198,00 4.298,00 4.298,00 4.298,00 4.297,00 4.297,00 4.297,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 100,0 %

Otros (4) 5.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.398,00 203.263,00 200.014,30 199.976,30 197.036,58 183.613,68 178.141,68 90,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.600,00 89.001,00 89.000,10 89.000,10 89.000,10 81.000,00 81.000,00 91,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 53.701,00 53.700,10 53.700,10 53.700,10 53.700,00 53.700,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.800,00 12.000,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 11.888,00 11.888,00 11.888,00 11.888,00 11.888,00 6.656,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 88,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 4.184,00 4.184,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 99,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.900,00 3.900,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00 1.774,00 45,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 75,9 %

Otros (14) 12.098,00 16.189,00 16.188,10 16.154,10 15.014,38 14.471,68 14.231,68 89,4 %

2.5 Otros Gastos — 428,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 428,00 — — — — — 0,0 %

Total · 1214 secuencia funcionals 979.968.927,00 1.185.238.829,00 1.124.550.151,05 1.079.862.612,93 1.075.193.800,20 1.046.920.868,75 981.063.378,65 88,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.