Ejecución de actividades y proyectos de REGION JUNIN-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.185.238.829. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.046.920.869, equivalente al 88,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Transporte y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 980,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 981,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 138,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

88,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 979.968.927,00
PIM: S/ 1.185.238.829,00
Devengado: S/ 1.046.920.868,75
Girado: S/ 981.063.378,65
Pendiente: S/ 138.317.960,25

Posición en el ranking

74 nacional

1 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 88,3 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Pichanaki Distrito de Pichanaqui - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2433050

PIMS/ 50,6 M

EjecutadoS/ 44,4 M

Avance87,7 %
2

Mejoramiento Integral del Servicio de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Santiago Antunez de Mayolo en la Ciudad de Pichanaqui, Distrito de Pichanaqui - Chanchamayo - Junín

Código 2245085

PIMS/ 41,9 M

EjecutadoS/ 41,8 M

Avance99,9 %
3

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital el Carmen Huancayo, Región Junín

Código 2164051

PIMS/ 43,4 M

EjecutadoS/ 37,3 M

Avance86,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Pedro Sanchez Meza Distrito de Chupaca, Provincia de Chupaca, Departamento de Junín

Código 2337618

PIMS/ 34,5 M

EjecutadoS/ 34,5 M

Avance99,8 %
5

Mejoramiento de la Carretera Departamental JU-103 Tramo: Emp. PE-22 a Palca - Tapo - Antacucho - Ricran - Abra Cayan - Yauli -Pacan - Emp. PE-3S a Jauja - Región Junín

Código 2329618

PIMS/ 34,7 M

EjecutadoS/ 34,4 M

Avance99,1 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo del Colegio de Alto Rendimiento (Coar - Junín), Distrito de Ahuac - Provincia de Chupaca - Departamento de Junín

Código 2493150

PIMS/ 31,5 M

EjecutadoS/ 31,3 M

Avance99,3 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Politecnico Regional del Centro, Distrito de el Tambo - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2499912

PIMS/ 25,5 M

EjecutadoS/ 25,5 M

Avance100,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Formación Profesional en la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa - Distrito de Pichanaqui - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2494144

PIMS/ 24,1 M

EjecutadoS/ 23,9 M

Avance99,1 %
9

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramos: Tramo I: Chongos Bajo (Epm. Ju 940) - Chambara (Emp. Ju 856), Tramo Ii: Antapampa Chico - Antapampa Grande (Ruta Ju. 863) y Tramo Iii: Antapampa - Huayao (Ruta Ju. 862), de las Provincias de Chupaca y Concepción del Departamento de Junín

Código 2489813

PIMS/ 23,0 M

EjecutadoS/ 23,0 M

Avance100,0 %
10

Mejoramiento de la Carretera Departamental Ju - 108 Tramo: Palian - Vilcacoto - Acopalca - Abra Huaytapallana - Pariahuanca, Provincia de Huancayo, Departamento Junín.

Código 2251269

PIMS/ 19,2 M

EjecutadoS/ 18,6 M

Avance96,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria y Servicio de Educación Primaria en I.E. 30001-139 Distrito de Perene de la Provincia de Chanchamayo del Departamento de Junín

Código 2610734

PIMS/ 15,8 M

PendienteS/ 9,6 M

Avance39,2 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Adolfo Vienrich, en el Distrito de Tarma - Provincia de Tarma - Departamento de Junín

Código 2530747

PIMS/ 15,6 M

PendienteS/ 6,9 M

Avance56,0 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Pichanaki Distrito de Pichanaqui - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2433050

PIMS/ 50,6 M

PendienteS/ 6,3 M

Avance87,7 %
4

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital el Carmen Huancayo, Región Junín

Código 2164051

PIMS/ 43,4 M

PendienteS/ 6,1 M

Avance86,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Puente Kimiri Distrito de Chanchamayo de la Provincia de Chanchamayo del Departamento de Junín

Código 2596978

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la I.E. Politecnico Selva Central, Distrito de Chanchamayo - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2499579

PIMS/ 10,8 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance58,2 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Río Perene Cuenca Zotani Distrito de Perene de la Provincia de Chanchamayo del Departamento de Junín

Código 2606687

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance67,2 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Integrada Jose Galvez con Modelo de Servicio Educativo Jec - Nivel Secundaria del Centro Poblado Río Negro, Distrito de Río Negro - Satipo - Junín

Código 2300334

PIMS/ 9,6 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance67,6 %
10

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en los Sectores de Mirador Peñaloza, Nueva Argentina, Hualashuata Nueva Generación, Pichkana, Buenos Aires, Vista Alegre, Atalaya, Heroes de Azapampa, Bosques de Azapampa y Villa Retama Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2545760

PIMS/ 18,1 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance84,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 344,3 M

PIM S/ 382,5 M 90,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 227,3 M

PIM S/ 236,4 M 96,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 102,7 M

PIM S/ 107,1 M 95,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 97,1 M

PIM S/ 106,4 M 91,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 43,8 M

PIM S/ 48,6 M 90,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 30,3 M

PIM S/ 50,6 M 59,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 28,2 M

PIM S/ 36,1 M 78,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,8 M

PIM S/ 17,7 M 83,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 11,7 M

PIM S/ 13,0 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,2 M

PIM S/ 12,3 M 91,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 38,2 M

PIM S/ 382,5 M 90,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 20,3 M

PIM S/ 50,6 M 59,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 106,4 M 91,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,1 M

PIM S/ 236,4 M 96,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 7,9 M

PIM S/ 36,1 M 78,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 5,9 M

PIM S/ 6,3 M 7,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 5,2 M

PIM S/ 16,3 M 68,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,8 M

PIM S/ 48,6 M 90,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,4 M

PIM S/ 107,1 M 95,9 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 3,6 M

PIM S/ 11,2 M 67,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

157 Ejecución de los Procesos Técnicos de Abastecimientos 939.036,00 1.195.061,00 1.195.058,81 1.193.032,47 1.189.654,00 1.148.233,00 1.145.233,00 96,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 475.605,00 1.008.942,00 1.008.941,25 1.008.941,25 1.005.562,78 1.005.562,78 1.005.562,78 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 433.935,00 923.241,00 923.241,00 923.241,00 919.863,11 919.863,11 919.863,11 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.070,00 74.604,00 74.603,25 74.603,25 74.603,00 74.603,00 74.603,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.097,00 11.097,00 11.097,00 11.096,67 11.096,67 11.096,67 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 463.431,00 186.119,00 186.117,56 184.091,22 184.091,22 142.670,22 139.670,22 76,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 88.400,00 168.870,00 168.870,00 168.870,00 168.870,00 127.449,00 124.449,00 75,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.060,00 7.865,00 7.864,26 7.337,92 7.337,92 7.337,92 7.337,92 93,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.548,00 3.548,00 3.548,00 3.548,00 3.548,00 3.548,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 3.393,00 3.392,30 2.392,30 2.392,30 2.392,30 2.392,30 70,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 2.293,00 2.293,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 78,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —

Otros (7) 335.871,00 — — — — — — —

158 Actividades Administrativas 43.000,00 197.950,00 197.948,56 192.950,17 188.025,17 138.525,17 126.901,87 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.000,00 197.950,00 197.948,56 192.950,17 188.025,17 138.525,17 126.901,87 70,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 21.000,00 86.300,00 86.300,00 85.300,00 85.300,00 60.800,00 53.300,00 70,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 18.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 58.000,00 58.000,00 69,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 13.357,00 13.357,00 10.367,00 7.242,00 7.242,00 4.117,00 54,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.915,00 2.914,16 2.909,77 2.909,77 2.909,77 1.911,47 99,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 300,00 1.578,00 1.577,40 1.177,40 1.177,40 1.177,40 1.177,40 74,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

Otros (7) 1.700,00 3.670,00 3.670,00 3.066,00 3.066,00 3.066,00 3.066,00 83,5 %

159 Apoyo Asistencial 26.050,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.050,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 10.810,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.450,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 12.500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 380,00 — — — — — — —

Otros (4) 4.020,00 — — — — — — —

160 Gestión Administrativa 475.923,00 903.082,00 861.777,76 861.776,25 837.918,71 785.207,71 767.917,71 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 404.171,00 593.249,00 593.246,76 593.245,25 584.743,21 584.743,21 584.743,21 98,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.858,00 166.245,00 166.245,00 166.245,00 163.653,16 163.653,16 163.653,16 98,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.014,00 150.035,00 150.035,00 150.035,00 147.735,01 147.735,01 147.735,01 98,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 232.203,00 128.365,00 128.364,02 128.364,02 126.634,25 126.634,25 126.634,25 98,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.664,00 44.922,00 44.921,08 44.921,08 44.717,75 44.717,75 44.717,75 99,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 27.895,00 27.895,00 27.895,00 27.891,55 27.891,55 27.891,55 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 27.078,00 27.077,66 27.076,15 27.076,15 27.076,15 27.076,15 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 19.985,00 19.985,00 19.985,00 18.312,13 18.312,13 18.312,13 91,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.471,00 12.928,00 12.928,00 12.928,00 12.928,00 12.928,00 12.928,00 100,0 %

Otros (5) 15.961,00 15.796,00 15.796,00 15.796,00 15.795,21 15.795,21 15.795,21 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 71.752,00 309.133,00 268.531,00 268.531,00 253.175,50 200.464,50 183.174,50 64,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 127.550,00 87.549,00 87.549,00 87.549,00 43.774,50 43.774,50 34,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 44.352,00 54.209,00 54.208,50 54.208,50 45.853,00 37.516,50 37.516,50 69,2 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 31.995,00 31.995,00 31.995,00 31.995,00 31.995,00 31.995,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 11.300,00 10.700,00 10.700,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 61,1 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 — 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 — 100,0 %

Otros (17) 23.300,00 17.089,00 17.088,50 17.088,50 13.888,50 13.288,50 13.288,50 77,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 700,00 — — — — — 0,0 %

161 Demarcación y Ordenamiento Territorial 324.850,00 528.896,00 528.895,41 522.872,91 519.134,79 498.609,79 498.609,79 94,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 213.230,00 261.787,00 261.786,93 261.786,93 260.378,81 260.378,81 260.378,81 99,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.334,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 201.297,71 201.297,71 201.297,71 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.319,00 25.498,00 25.497,93 25.497,93 25.493,10 25.493,10 25.493,10 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 25.353,00 20.150,00 20.150,00 20.150,00 19.849,00 19.849,00 19.849,00 98,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.577,00 6.781,00 6.781,00 6.781,00 6.781,00 6.781,00 6.781,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.430,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

Otros (3) 5.417,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 111.620,00 267.109,00 267.108,48 261.085,98 258.755,98 238.230,98 238.230,98 89,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 45.000,00 194.500,00 194.500,00 191.500,00 191.500,00 173.500,00 173.500,00 89,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 29.100,00 37.000,00 37.000,00 36.970,00 36.080,00 34.680,00 34.680,00 93,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.120,00 12.055,00 12.054,50 9.062,00 9.062,00 7.937,00 7.937,00 65,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.560,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 79,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.040,00 3.894,00 3.893,98 3.893,98 3.893,98 3.893,98 3.893,98 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 884,00 884,00 884,00 884,00 884,00 884,00 100,0 %

Otros (5) 2.300,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

162 Gestión, Coordinación y Supervisión 36.766,00 183.391,00 181.388,90 181.223,90 169.102,20 129.122,10 126.622,10 70,4 %

2.3 Bienes y Servicios 36.766,00 181.891,00 181.388,90 181.223,90 169.102,20 129.122,10 126.622,10 71,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.500,00 62.109,00 62.108,10 62.108,10 62.108,10 22.128,00 22.128,00 35,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 58.653,00 58.653,00 58.653,00 58.651,30 58.651,30 58.651,30 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 54.070,00 54.070,00 54.070,00 43.570,00 43.570,00 41.070,00 80,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.266,00 2.656,00 2.655,40 2.655,40 2.655,40 2.655,40 2.655,40 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.839,00 1.838,90 1.673,90 873,90 873,90 873,90 47,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 1.043,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 52,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 885,00 885,00 885,00 65,00 65,00 65,00 7,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 636,00 635,50 635,50 635,50 635,50 635,50 99,9 %

Otros (5) 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

163 Gestión, Coordinación y Supervisión 461.424,00 2.565.460,00 2.453.954,37 2.333.920,88 2.278.964,74 2.070.134,84 2.055.434,84 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 411.524,00 588.948,00 588.946,05 588.858,46 581.202,32 581.202,32 581.202,32 98,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.736,00 357.007,00 357.007,00 357.007,00 352.616,43 352.616,43 352.616,43 98,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 200.403,00 88.327,00 88.326,22 88.278,79 88.274,61 88.274,61 88.274,61 99,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.113,00 87.740,00 87.740,00 87.740,00 84.485,16 84.485,16 84.485,16 96,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.524,00 19.481,00 19.481,00 19.481,00 19.481,00 19.481,00 19.481,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 15.484,00 15.483,79 15.443,63 15.443,63 15.443,63 15.443,63 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.705,00 5.845,00 5.845,00 5.845,00 5.844,00 5.844,00 5.844,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 6.043,00 5.697,00 5.696,04 5.696,04 5.692,16 5.692,16 5.692,16 99,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 3.343,00 3.343,00 3.343,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 100,0 %

Otros (4) 9.000,00 6.024,00 6.024,00 6.024,00 6.023,33 6.023,33 6.023,33 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 49.900,00 1.285.517,00 1.255.517,32 1.175.567,42 1.128.267,42 919.437,52 904.737,52 71,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 710.451,00 680.451,40 644.451,40 597.951,40 431.621,60 419.621,60 60,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 212.480,00 212.480,00 212.480,00 212.480,00 169.980,00 169.980,00 80,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 91.930,00 91.930,00 91.930,00 91.930,00 91.930,00 91.930,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 79.900,00 79.900,00 39.950,10 39.950,10 39.950,00 39.950,00 50,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.460,00 43.460,00 43.460,00 43.460,00 43.460,00 43.460,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 36.989,00 36.989,00 36.989,00 36.989,00 36.989,00 36.989,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.100,00 35.600,00 35.600,00 31.600,00 30.800,00 30.800,00 29.300,00 86,5 %

Otros (9) 18.800,00 34.707,00 34.706,92 34.706,92 34.706,92 34.706,92 33.506,92 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 690.995,00 609.491,00 569.495,00 569.495,00 569.495,00 569.495,00 82,4 %

2.6.6.1.1.2 Animales Reproductores — 690.995,00 609.491,00 569.495,00 569.495,00 569.495,00 569.495,00 82,4 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — — — — — — — —

164 Gestión, Coordinación y Supervisión 584.746,00 1.477.212,00 1.472.750,16 1.450.252,20 1.444.871,94 1.312.787,74 1.297.290,74 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.241,00 1.058.485,00 1.058.481,46 1.058.440,67 1.053.657,91 1.053.657,91 1.053.657,91 99,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.753,00 663.733,00 663.733,00 663.733,00 659.368,50 659.368,50 659.368,50 99,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.503,00 149.933,00 149.933,00 149.933,00 149.645,19 149.645,19 149.645,19 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 218.843,00 115.930,00 115.929,30 115.900,13 115.877,11 115.877,11 115.877,11 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.792,00 37.767,00 37.767,00 37.767,00 37.767,00 37.767,00 37.767,00 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 28.140,00 28.140,00 28.140,00 28.140,00 28.140,00 28.140,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.323,00 23.808,00 23.806,12 23.806,12 23.700,58 23.700,58 23.700,58 99,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 19.360,00 19.359,04 19.347,42 19.347,42 19.347,42 19.347,42 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.627,00 9.947,00 9.947,00 9.947,00 9.946,00 9.946,00 9.946,00 100,0 %

Otros (4) 9.400,00 9.867,00 9.867,00 9.867,00 9.866,11 9.866,11 9.866,11 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 150.505,00 418.727,00 414.268,70 391.811,53 391.214,03 259.129,83 243.632,83 61,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 36.000,00 153.080,00 153.080,00 153.080,00 153.080,00 83.630,00 81.430,00 54,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.400,00 113.015,00 113.015,00 113.015,00 113.015,00 69.025,00 63.135,00 61,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 63.101,00 58.644,10 58.644,10 58.644,10 40.000,00 37.500,00 63,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 39.900,00 48.971,00 48.971,00 39.019,10 39.019,10 39.019,00 36.112,00 79,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 12.500,00 12.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.330,00 4.988,00 4.987,89 4.982,62 4.982,62 4.982,62 4.982,62 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 4.461,00 4.460,21 4.460,21 4.067,71 4.067,71 4.067,71 91,2 %

Otros (12) 40.875,00 8.261,00 8.260,50 8.260,50 8.055,50 8.055,50 6.055,50 97,5 %

165 Apoyo al Niño y al Adolescente 393.830,00 1.257.854,00 1.257.851,11 1.257.842,03 1.253.963,00 1.253.963,00 1.253.963,00 99,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 346.030,00 1.257.854,00 1.257.851,11 1.257.842,03 1.253.963,00 1.253.963,00 1.253.963,00 99,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 231.449,00 440.915,00 440.915,00 440.915,00 438.526,52 438.526,52 438.526,52 99,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 373.321,00 373.319,59 373.319,59 373.075,18 373.075,18 373.075,18 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.967,00 165.468,00 165.468,00 165.468,00 164.917,28 164.917,28 164.917,28 99,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.953,00 110.682,00 110.681,66 110.681,66 109.990,69 109.990,69 109.990,69 99,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 80.320,00 80.319,14 80.310,06 80.310,02 80.310,02 80.310,02 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.282,00 31.988,00 31.988,00 31.988,00 31.988,00 31.988,00 31.988,00 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 18.790,00 18.789,72 18.789,72 18.787,20 18.787,20 18.787,20 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.579,00 10.829,00 10.829,00 10.829,00 10.829,00 10.829,00 10.829,00 100,0 %

Otros (5) 10.800,00 25.541,00 25.541,00 25.541,00 25.539,11 25.539,11 25.539,11 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 47.800,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.500,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.400,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.700,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 — — — — — — —

166 Modernización Informatica y Estadística 811.393,00 1.004.039,00 998.479,09 993.753,14 944.160,23 896.201,03 866.155,27 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 448.545,00 478.100,00 478.092,71 478.087,15 471.269,24 471.269,24 471.269,24 98,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.813,00 197.948,00 197.948,00 197.948,00 191.624,64 191.624,64 191.624,64 96,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.011,00 122.117,00 122.116,25 122.116,25 121.702,93 121.702,93 121.702,93 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 237.399,00 91.926,00 91.925,44 91.925,44 91.922,03 91.922,03 91.922,03 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.065,00 20.713,00 20.712,12 20.712,12 20.635,19 20.635,19 20.635,19 99,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 19.336,00 19.335,90 19.330,34 19.330,34 19.330,34 19.330,34 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.001,00 12.143,00 12.138,00 12.138,00 12.138,00 12.138,00 12.138,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.056,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.112,00 2.112,00 2.112,00 2.111,11 2.111,11 2.111,11 100,0 %

Otros (3) 5.400,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 362.848,00 448.889,00 444.386,38 439.665,99 396.890,99 348.931,79 318.886,03 77,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 299.400,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 200.000,00 180.000,00 160.000,00 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 87.661,00 83.660,20 83.660,20 83.660,20 60.200,00 60.200,00 68,7 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 5.000,00 35.519,00 35.518,40 35.518,40 35.518,40 34.018,40 30.018,40 95,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.102,00 22.669,00 22.669,00 22.669,00 22.669,00 22.669,00 22.669,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.071,00 11.261,00 11.260,58 7.320,19 7.320,19 7.320,19 4.273,43 65,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.545,00 11.252,00 11.251,20 11.251,20 11.251,20 11.251,20 11.251,20 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 8.700,00 9.610,00 9.610,00 9.610,00 9.610,00 9.610,00 9.610,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.640,00 9.600,00 9.600,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 78,1 %

Otros (16) 34.390,00 21.317,00 20.817,00 20.637,00 19.362,00 16.363,00 13.364,00 76,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 77.050,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 98,6 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.050,00 — — — — — 0,0 %

167 Promoción y Capacitación 889.796,00 1.923.200,00 1.920.388,46 1.920.374,06 1.866.132,49 1.732.096,19 1.729.800,19 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 515.796,00 1.527.817,00 1.527.805,96 1.527.791,56 1.522.082,84 1.522.082,84 1.522.082,84 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 170.413,00 452.822,00 452.822,00 452.822,00 448.822,08 448.822,08 448.822,08 99,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 176.182,00 329.545,00 329.544,50 329.544,50 328.351,72 328.351,72 328.351,72 99,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 258.644,00 258.643,97 258.643,97 258.638,51 258.638,51 258.638,51 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.502,00 166.361,00 166.352,02 166.352,02 166.345,44 166.345,44 166.345,44 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 103.497,00 163.862,00 163.861,44 163.861,44 163.359,66 163.359,66 163.359,66 99,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 72.265,00 72.264,03 72.249,63 72.248,65 72.248,65 72.248,65 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.806,00 34.961,00 34.961,00 34.961,00 34.961,00 34.961,00 34.961,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.596,00 29.308,00 29.308,00 29.308,00 29.308,00 29.308,00 29.308,00 100,0 %

Otros (3) 16.800,00 20.049,00 20.049,00 20.049,00 20.047,78 20.047,78 20.047,78 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 374.000,00 395.383,00 392.582,50 392.582,50 344.049,65 210.013,35 207.717,35 53,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 199.750,00 199.750,00 199.750,00 199.750,00 79.900,00 79.900,00 40,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 51.000,00 49.514,00 49.514,00 49.514,00 28.851,00 28.851,00 28.851,00 58,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 50.882,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 21.063,80 19.047,40 19.047,40 48,1 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 41.518,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 11.856,35 10.606,45 10.606,45 54,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.800,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 8.000,00 8.000,00 47,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 11.480,00 9.184,00 70,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 32.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

Otros (14) 193.600,00 10.219,00 10.218,50 10.218,50 8.628,50 8.628,50 8.628,50 84,4 %

168 Promoción y Capacitación 135.827,00 74.955,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.827,00 74.955,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 101.385,00 67.113,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.442,00 6.042,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 17.000,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

Total · 1214 secuencia funcionals 979.968.927,00 1.185.238.829,00 1.124.550.151,05 1.079.862.612,93 1.075.193.800,20 1.046.920.868,75 981.063.378,65 88,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.