Ejecución de actividades y proyectos de REGION JUNIN-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.185.238.829. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.046.920.869, equivalente al 88,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Transporte y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 980,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 981,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 138,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

88,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 979.968.927,00
PIM: S/ 1.185.238.829,00
Devengado: S/ 1.046.920.868,75
Girado: S/ 981.063.378,65
Pendiente: S/ 138.317.960,25

Posición en el ranking

74 nacional

1 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 88,3 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Pichanaki Distrito de Pichanaqui - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2433050

PIMS/ 50,6 M

EjecutadoS/ 44,4 M

Avance87,7 %
2

Mejoramiento Integral del Servicio de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Santiago Antunez de Mayolo en la Ciudad de Pichanaqui, Distrito de Pichanaqui - Chanchamayo - Junín

Código 2245085

PIMS/ 41,9 M

EjecutadoS/ 41,8 M

Avance99,9 %
3

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital el Carmen Huancayo, Región Junín

Código 2164051

PIMS/ 43,4 M

EjecutadoS/ 37,3 M

Avance86,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Pedro Sanchez Meza Distrito de Chupaca, Provincia de Chupaca, Departamento de Junín

Código 2337618

PIMS/ 34,5 M

EjecutadoS/ 34,5 M

Avance99,8 %
5

Mejoramiento de la Carretera Departamental JU-103 Tramo: Emp. PE-22 a Palca - Tapo - Antacucho - Ricran - Abra Cayan - Yauli -Pacan - Emp. PE-3S a Jauja - Región Junín

Código 2329618

PIMS/ 34,7 M

EjecutadoS/ 34,4 M

Avance99,1 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo del Colegio de Alto Rendimiento (Coar - Junín), Distrito de Ahuac - Provincia de Chupaca - Departamento de Junín

Código 2493150

PIMS/ 31,5 M

EjecutadoS/ 31,3 M

Avance99,3 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Politecnico Regional del Centro, Distrito de el Tambo - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2499912

PIMS/ 25,5 M

EjecutadoS/ 25,5 M

Avance100,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Formación Profesional en la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa - Distrito de Pichanaqui - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2494144

PIMS/ 24,1 M

EjecutadoS/ 23,9 M

Avance99,1 %
9

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramos: Tramo I: Chongos Bajo (Epm. Ju 940) - Chambara (Emp. Ju 856), Tramo Ii: Antapampa Chico - Antapampa Grande (Ruta Ju. 863) y Tramo Iii: Antapampa - Huayao (Ruta Ju. 862), de las Provincias de Chupaca y Concepción del Departamento de Junín

Código 2489813

PIMS/ 23,0 M

EjecutadoS/ 23,0 M

Avance100,0 %
10

Mejoramiento de la Carretera Departamental Ju - 108 Tramo: Palian - Vilcacoto - Acopalca - Abra Huaytapallana - Pariahuanca, Provincia de Huancayo, Departamento Junín.

Código 2251269

PIMS/ 19,2 M

EjecutadoS/ 18,6 M

Avance96,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria y Servicio de Educación Primaria en I.E. 30001-139 Distrito de Perene de la Provincia de Chanchamayo del Departamento de Junín

Código 2610734

PIMS/ 15,8 M

PendienteS/ 9,6 M

Avance39,2 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Adolfo Vienrich, en el Distrito de Tarma - Provincia de Tarma - Departamento de Junín

Código 2530747

PIMS/ 15,6 M

PendienteS/ 6,9 M

Avance56,0 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnologico Público Pichanaki Distrito de Pichanaqui - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2433050

PIMS/ 50,6 M

PendienteS/ 6,3 M

Avance87,7 %
4

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital el Carmen Huancayo, Región Junín

Código 2164051

PIMS/ 43,4 M

PendienteS/ 6,1 M

Avance86,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Puente Kimiri Distrito de Chanchamayo de la Provincia de Chanchamayo del Departamento de Junín

Código 2596978

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la I.E. Politecnico Selva Central, Distrito de Chanchamayo - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2499579

PIMS/ 10,8 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance58,2 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Río Perene Cuenca Zotani Distrito de Perene de la Provincia de Chanchamayo del Departamento de Junín

Código 2606687

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance67,2 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Integrada Jose Galvez con Modelo de Servicio Educativo Jec - Nivel Secundaria del Centro Poblado Río Negro, Distrito de Río Negro - Satipo - Junín

Código 2300334

PIMS/ 9,6 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance67,6 %
10

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en los Sectores de Mirador Peñaloza, Nueva Argentina, Hualashuata Nueva Generación, Pichkana, Buenos Aires, Vista Alegre, Atalaya, Heroes de Azapampa, Bosques de Azapampa y Villa Retama Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2545760

PIMS/ 18,1 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance84,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 344,3 M

PIM S/ 382,5 M 90,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 227,3 M

PIM S/ 236,4 M 96,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 102,7 M

PIM S/ 107,1 M 95,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 97,1 M

PIM S/ 106,4 M 91,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 43,8 M

PIM S/ 48,6 M 90,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 30,3 M

PIM S/ 50,6 M 59,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 28,2 M

PIM S/ 36,1 M 78,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,8 M

PIM S/ 17,7 M 83,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 11,7 M

PIM S/ 13,0 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,2 M

PIM S/ 12,3 M 91,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 38,2 M

PIM S/ 382,5 M 90,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 20,3 M

PIM S/ 50,6 M 59,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 106,4 M 91,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,1 M

PIM S/ 236,4 M 96,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 7,9 M

PIM S/ 36,1 M 78,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 5,9 M

PIM S/ 6,3 M 7,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 5,2 M

PIM S/ 16,3 M 68,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,8 M

PIM S/ 48,6 M 90,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,4 M

PIM S/ 107,1 M 95,9 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 3,6 M

PIM S/ 11,2 M 67,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Acciones de la Alta Dirección 97.775,00 243.814,00 240.822,00 235.827,00 232.350,59 210.273,59 210.073,59 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.986,00 162.124,00 162.123,00 162.123,00 161.986,59 161.986,59 161.986,59 99,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 36.780,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.436,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.364,59 32.364,59 32.364,59 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.085,00 2.257,00 2.257,00 2.257,00 2.257,00 2.257,00 2.257,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 685,00 1.567,00 1.566,00 1.566,00 1.565,00 1.565,00 1.565,00 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 42.789,00 81.690,00 78.699,00 73.704,00 70.364,00 48.287,00 48.087,00 59,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 25.500,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 33.915,00 33.915,00 66,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.989,00 13.995,00 13.982,00 8.987,00 8.987,00 3.995,00 3.995,00 28,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.300,00 5.300,00 5.100,00 66,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 2.580,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 58,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 1.650,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 69,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.280,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 82,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.158,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 60,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 800,00 800,00 800,00 160,00 160,00 160,00 20,0 %

Otros (4) 900,00 1.227,00 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00 42,1 %

110 Acciones de la Alta Dirección 397.649,00 1.054.762,00 1.039.717,36 1.032.118,34 882.797,05 838.398,06 836.613,06 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 349.599,00 829.599,00 829.597,17 829.597,17 685.252,88 685.252,88 685.252,88 82,6 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 252.680,00 669.240,00 669.240,00 669.240,00 526.955,00 526.955,00 526.955,00 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.209,00 105.860,00 105.860,00 105.860,00 105.240,42 105.240,42 105.240,42 99,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.521,00 22.620,00 22.619,13 22.619,13 22.617,10 22.617,10 22.617,10 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 10.610,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 19.336,36 19.336,36 19.336,36 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.609,00 4.539,00 4.539,00 4.539,00 4.532,00 4.532,00 4.532,00 99,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 3.873,00 3.872,04 3.872,04 3.872,00 3.872,00 3.872,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 2.404,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 766,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 100,0 %

Otros (4) 3.800,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 48.050,00 225.163,00 210.120,19 202.521,17 197.544,17 153.145,18 151.360,18 68,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 123.560,00 112.560,00 112.560,00 112.560,00 69.900,00 69.900,00 56,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 39.600,00 39.000,00 39.000,00 91,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 9.000,00 14.308,00 12.266,12 12.266,12 12.266,12 11.307,13 11.307,13 79,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 14.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 85,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.500,00 12.097,00 12.097,00 4.505,00 4.217,00 4.217,00 2.432,00 34,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 11.240,00 11.240,00 11.240,00 9.451,00 9.271,00 9.271,00 82,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.187,00 2.187,00 2.187,00 2.187,00 2.187,00 2.187,00 100,0 %

Otros (4) 16.550,00 2.981,00 2.980,07 2.973,05 2.973,05 2.973,05 2.973,05 99,7 %

111 Acciones de la Alta Dirección 432.732,00 1.151.680,00 1.151.666,52 1.150.707,91 1.097.351,17 1.010.091,17 1.006.091,17 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.587,00 562.956,00 562.944,63 561.999,93 530.533,19 515.273,19 515.273,19 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.529,00 181.602,00 181.602,00 181.602,00 181.370,84 181.370,84 181.370,84 99,9 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 171.027,00 168.000,00 168.000,00 167.066,67 154.933,34 140.933,34 140.933,34 83,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 28.983,00 78.557,00 78.547,25 78.547,25 78.343,29 78.343,29 78.343,29 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.908,00 37.178,00 37.177,66 37.177,66 37.168,93 37.168,93 37.168,93 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 10.844,44 10.844,44 10.844,44 37,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.933,00 20.226,00 20.226,00 20.226,00 20.001,00 18.741,00 18.741,00 92,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 8.528,00 20.171,00 20.170,04 20.170,04 19.862,16 19.862,16 19.862,16 98,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 15.319,00 15.318,68 15.307,31 15.307,19 15.307,19 15.307,19 99,9 %

Otros (4) 5.679,00 12.703,00 12.703,00 12.703,00 12.702,00 12.702,00 12.702,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 79.145,00 588.724,00 588.721,89 588.707,98 566.817,98 494.817,98 490.817,98 84,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 33.500,00 385.631,00 385.631,00 385.631,00 385.631,00 313.631,00 309.631,00 81,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 43.749,00 43.749,00 43.749,00 43.749,00 43.749,00 43.749,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 21.285,00 21.284,60 21.283,00 21.283,00 21.283,00 21.283,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 19.748,00 19.747,60 19.742,51 19.742,51 19.742,51 19.742,51 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 13.758,00 13.758,00 13.757,50 13.757,50 13.757,50 13.757,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 13,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 13.437,00 13.436,70 13.436,70 6.736,70 6.736,70 6.736,70 50,1 %

Otros (13) 13.645,00 39.516,00 39.514,99 39.508,27 36.048,27 36.048,27 36.048,27 91,2 %

112 Acciones de la Alta Dirección 228.498,00 598.776,00 537.171,88 509.171,88 509.031,34 503.461,41 499.757,75 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.699,00 291.314,00 229.712,00 229.712,00 229.651,46 229.651,46 229.651,46 78,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política — 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.667,00 138.516,00 76.914,00 76.914,00 76.856,46 76.856,46 76.856,46 55,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.737,00 6.613,00 6.613,00 6.613,00 6.611,00 6.611,00 6.611,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 695,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 191.799,00 307.462,00 307.459,88 279.459,88 279.379,88 273.809,95 270.106,29 89,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 129.920,00 129.320,00 128.100,00 99,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 79.338,00 103.470,00 103.469,50 75.469,50 75.469,50 75.469,50 75.469,50 72,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.525,00 21.394,00 21.393,41 21.393,41 21.393,41 16.423,48 13.939,82 76,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.424,00 16.476,00 16.475,99 16.475,99 16.475,99 16.475,99 16.475,99 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.400,00 14.650,00 14.650,00 14.650,00 14.650,00 14.650,00 14.650,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.455,00 8.602,00 8.601,58 8.601,58 8.601,58 8.601,58 8.601,58 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.030,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 3.441,00 3.440,40 3.440,40 3.440,40 3.440,40 3.440,40 100,0 %

Otros (8) 13.627,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

113 Administración Financiera y Contable 764.363,00 127.913,00 127.912,36 124.412,36 121.073,36 78.861,36 78.861,36 61,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.217,00 43.041,00 43.041,00 43.041,00 42.972,00 42.972,00 42.972,00 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.821,00 38.480,00 38.480,00 38.480,00 38.415,00 38.415,00 38.415,00 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 796,00 4.261,00 4.261,00 4.261,00 4.257,00 4.257,00 4.257,00 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 754.146,00 84.872,00 84.871,36 81.371,36 78.101,36 35.889,36 35.889,36 42,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 7.200,00 7.200,00 15,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.200,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 90,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 5.350,00 5.350,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 46,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 45,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.300,00 2.503,00 2.502,47 2.502,47 2.502,47 2.502,47 2.502,47 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.147,00 2.147,00 2.147,00 2.147,00 2.147,00 2.147,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.850,00 1.850,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 81,1 %

Otros (12) 736.046,00 5.610,00 5.609,89 5.309,89 5.309,89 5.309,89 5.309,89 94,7 %

114 Administración Financiera y Contable 988.137,00 825.056,00 825.055,35 824.964,18 823.287,70 791.006,70 789.206,70 95,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.674,00 553.038,00 553.037,35 553.037,35 551.360,87 551.360,87 551.360,87 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 181.542,00 504.914,00 504.913,35 504.913,35 503.259,87 503.259,87 503.259,87 99,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.308,00 42.124,00 42.124,00 42.124,00 42.101,00 42.101,00 42.101,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 7.624,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 776.463,00 253.568,00 253.568,00 253.476,83 253.476,83 221.195,83 219.395,83 87,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.200,00 142.731,00 142.731,00 142.731,00 142.731,00 110.450,00 108.650,00 77,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 111.604,00 51.612,00 51.612,00 51.612,00 51.612,00 51.612,00 51.612,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.020,00 20.084,00 20.084,00 20.083,50 20.083,50 20.083,50 20.083,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.208,00 10.377,00 10.377,00 10.317,13 10.317,13 10.317,13 10.317,13 99,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.057,00 7.961,00 7.961,00 7.960,10 7.960,10 7.960,10 7.960,10 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.315,00 5.594,00 5.594,00 5.588,00 5.588,00 5.588,00 5.588,00 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.455,00 4.447,00 4.447,00 4.446,80 4.446,80 4.446,80 4.446,80 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 480.872,00 4.029,00 4.029,00 4.028,50 4.028,50 4.028,50 4.028,50 100,0 %

Otros (10) 75.732,00 6.733,00 6.733,00 6.709,80 6.709,80 6.709,80 6.709,80 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 100,0 %

115 Administración Financiera y Contable 2.152.021,00 2.540.031,00 2.473.325,82 2.467.496,54 2.448.862,32 2.396.347,42 2.396.347,12 94,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.014.653,00 2.130.363,00 2.130.356,32 2.130.229,59 2.117.841,37 2.117.841,37 2.117.841,07 99,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 437.428,00 939.178,00 939.175,20 939.175,20 934.853,45 934.853,45 934.853,45 99,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 114.746,00 555.851,00 555.850,40 555.782,23 553.197,55 553.197,55 553.197,55 99,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.323.873,00 243.371,00 243.370,06 243.370,06 241.102,68 241.102,68 241.102,38 99,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 162.573,00 162.571,33 162.512,77 162.512,74 162.512,74 162.512,74 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.021,00 98.011,00 98.010,33 98.010,33 95.132,25 95.132,25 95.132,25 97,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.233,00 63.066,00 63.066,00 63.066,00 63.066,00 63.066,00 63.066,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.600,00 19.001,00 19.001,00 19.001,00 18.666,66 18.666,66 18.666,66 98,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 16.802,00 16.802,00 16.802,00 16.800,93 16.800,93 16.800,93 100,0 %

Otros (5) 5.752,00 32.510,00 32.510,00 32.510,00 32.509,11 32.509,11 32.509,11 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 137.368,00 409.668,00 342.969,50 337.266,95 331.020,95 278.506,05 278.506,05 68,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 27.600,00 156.230,00 129.230,00 128.180,00 125.180,00 73.140,00 73.140,00 46,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.060,00 85.104,00 83.424,00 83.424,00 83.424,00 82.950,00 82.950,00 97,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 35.752,00 20.652,00 20.475,80 20.475,80 20.475,80 20.475,80 57,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 23.500,00 24.003,00 21.753,00 20.948,50 20.948,50 20.948,50 20.948,50 87,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 23.420,00 10.620,00 10.619,90 10.493,90 10.493,90 10.493,90 44,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.450,00 15.458,00 13.570,00 11.985,45 11.985,45 11.985,45 11.985,45 77,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 14.200,00 14.200,00 13.354,80 13.354,80 13.354,80 13.354,80 94,1 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

Otros (19) 27.758,00 43.501,00 37.520,50 36.278,50 33.158,50 33.157,60 33.157,60 76,2 %

116 Administración y Acopio y Organización Documental 9.371.672,00 3.922.427,00 412.823,05 403.823,05 398.263,15 279.727,91 264.413,77 7,1 %

2.3 Bienes y Servicios 7.385.983,00 421.862,00 380.395,32 371.395,32 365.835,42 247.300,18 231.986,04 58,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 292.201,00 292.200,30 289.200,30 284.800,40 178.300,00 166.800,00 61,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.856.969,00 35.005,00 16.692,52 16.692,52 16.692,52 14.054,68 10.240,54 40,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.650,00 31.705,00 31.704,90 30.704,90 30.704,90 30.704,90 30.704,90 96,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.871.756,00 20.750,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.383,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 5.483,00 5.483,00 85,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.135,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 65,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 60,0 %

Otros (12) 3.626.608,00 13.683,00 13.682,60 10.682,60 9.922,60 6.122,60 6.122,60 44,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias 1.985.689,00 127.000,00 — — — — — 0,0 %

2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 1.823.892,00 127.000,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 161.797,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.373.565,00 32.427,73 32.427,73 32.427,73 32.427,73 32.427,73 1,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 3.341.137,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 32.428,00 32.427,73 32.427,73 32.427,73 32.427,73 32.427,73 100,0 %

117 Apoyo a la Gestión 2.721.055,00 532.650,00 526.512,84 526.225,08 523.485,67 465.585,57 459.585,57 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.524.404,00 296.760,00 290.623,74 290.335,98 287.596,57 287.596,57 287.596,57 96,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.337.702,00 129.184,00 129.184,00 129.184,00 127.896,52 127.896,52 127.896,52 99,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 128.952,00 81.082,00 81.081,45 80.926,55 80.211,48 80.211,48 80.211,48 98,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.347,00 38.870,00 38.868,49 38.868,49 38.750,17 38.750,17 38.750,17 99,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 21.996,00 21.995,80 21.862,94 21.862,94 21.862,94 21.862,94 99,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.235,00 11.235,00 5.101,00 5.101,00 4.779,79 4.779,79 4.779,79 42,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.812,00 8.770,00 8.770,00 8.770,00 8.769,00 8.769,00 8.769,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.787,00 2.787,00 2.787,00 2.786,67 2.786,67 2.786,67 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %

Otros (1) 756,00 756,00 756,00 756,00 460,00 460,00 460,00 60,9 %

2.3 Bienes y Servicios 196.651,00 235.890,00 235.889,10 235.889,10 235.889,10 177.989,00 171.989,00 75,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 128.500,00 103.901,00 103.900,10 103.900,10 103.900,10 58.000,00 58.000,00 55,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 54.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.747,00 23.842,00 23.842,00 23.842,00 23.842,00 23.842,00 23.842,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 100,0 %

Otros (7) 7.404,00 10.367,00 10.367,00 10.367,00 10.367,00 10.367,00 10.367,00 100,0 %

118 Pago de Planillas 3.437.753,00 6.752.985,00 6.247.084,14 6.233.836,34 6.215.146,06 6.105.745,67 6.082.154,67 90,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.438.628,00 4.170.756,00 3.995.867,93 3.995.783,17 3.979.972,89 3.979.972,89 3.976.872,89 95,4 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 1.321.379,00 1.321.378,74 1.321.378,74 1.310.149,40 1.310.149,40 1.310.149,40 99,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 833.323,00 999.850,00 999.850,00 999.850,00 999.848,21 999.848,21 999.848,21 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 665.271,00 665.270,10 665.270,10 665.159,88 665.159,88 665.159,88 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 354.306,00 427.519,00 427.519,00 427.519,00 425.863,98 425.863,98 425.863,98 99,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 432.085,00 175.626,00 175.625,69 175.624,82 175.620,64 175.620,64 175.620,64 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 357.630,00 173.768,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 72.623,00 151.303,00 151.298,50 151.298,50 149.420,91 149.420,91 149.420,91 98,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 76.180,00 75.066,64 75.066,64 75.065,60 75.065,60 75.065,60 98,5 %

Otros (15) 388.661,00 179.860,00 179.859,26 179.775,37 178.844,27 178.844,27 175.744,27 99,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 305.010,00 24.000,00 24.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 7,4 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 299.010,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 6,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 999.125,00 2.200.219,00 2.200.216,22 2.187.053,18 2.185.673,18 2.103.272,78 2.082.781,78 95,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 968.225,00 1.276.990,00 1.276.990,00 1.276.990,00 1.276.990,00 1.276.990,00 1.276.990,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 402.050,00 402.050,00 402.050,00 402.050,00 370.650,00 370.650,00 92,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 11.000,00 262.001,00 262.000,30 253.000,40 253.000,40 213.000,00 199.000,00 81,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 147.300,00 147.300,00 146.400,00 146.400,00 146.400,00 146.400,00 99,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.500,00 44.112,00 44.112,00 44.112,00 44.112,00 44.112,00 37.621,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 15.000,00 15.000,00 57,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.200,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 6.262,00 6.261,10 6.261,10 6.261,10 6.261,10 6.261,10 100,0 %

Otros (10) 6.200,00 22.054,00 22.052,82 18.789,68 17.409,68 17.409,68 17.409,68 78,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 77.000,00 26.999,99 26.999,99 26.999,99 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 62.000,00 26.999,99 26.999,99 26.999,99 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

119 Acciones de Defensa Civil 728.667,00 998.554,00 998.549,04 998.542,99 970.592,79 925.168,09 896.226,09 92,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.549,00 396.433,00 396.429,64 396.423,59 394.237,39 394.237,39 394.237,39 99,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.917,00 226.439,00 226.439,00 226.439,00 224.446,68 224.446,68 224.446,68 99,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 53.873,00 58.850,00 58.850,00 58.850,00 58.663,27 58.663,27 58.663,27 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 133.472,00 46.117,00 46.116,61 46.116,61 46.113,34 46.113,34 46.113,34 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.189,00 16.186,00 16.185,00 16.185,00 16.185,00 16.185,00 16.185,00 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 11.616,00 11.615,33 11.609,28 11.609,28 11.609,28 11.609,28 99,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 8.528,00 5.696,00 5.695,04 5.695,04 5.692,16 5.692,16 5.692,16 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.970,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.926,00 3.926,00 3.926,00 100,0 %

Otros (3) 5.600,00 4.202,00 4.201,66 4.201,66 4.201,66 4.201,66 4.201,66 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 471.118,00 602.121,00 602.119,40 602.119,40 576.355,40 530.930,70 501.988,70 88,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 154.300,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 93,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 125.749,00 125.748,30 125.748,30 125.748,30 125.748,30 125.748,30 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 27.418,00 104.541,00 104.540,10 104.540,10 98.540,10 98.540,00 98.540,00 94,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 68.835,00 68.835,00 68.835,00 68.835,00 24.840,00 24.840,00 36,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 89.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 28.942,00 28.942,00 28.942,00 28.942,00 28.942,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 97,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 12.676,00 11.246,40 11.246,40 53,6 %

Otros (10) 168.400,00 42.054,00 42.054,00 42.054,00 41.414,00 41.414,00 41.414,00 98,5 %

120 Administración y Acopio y Organización Documental 253.689,00 315.671,00 292.655,10 286.720,20 273.720,76 256.824,31 255.624,31 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.609,00 146.689,00 146.689,00 146.689,00 137.793,56 137.793,56 137.793,56 93,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 124.899,00 132.770,00 132.770,00 132.770,00 123.874,56 123.874,56 123.874,56 93,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.910,00 12.119,00 12.119,00 12.119,00 12.119,00 12.119,00 12.119,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 119.080,00 168.982,00 145.966,10 140.031,20 135.927,20 119.030,75 117.830,75 70,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 34.000,00 59.701,00 39.280,10 39.280,10 39.280,10 39.280,00 39.280,00 65,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.000,00 30.542,00 27.950,00 24.450,10 24.450,10 16.450,00 15.250,00 53,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.186,00 20.857,00 20.855,91 20.855,91 20.855,91 13.375,66 13.375,66 64,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.619,00 19.828,00 19.828,00 19.828,00 19.828,00 19.828,00 19.828,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.075,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.016,00 2.600,00 2.600,00 46,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.200,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.981,00 3.981,00 3.981,00 3.981,00 3.981,00 3.981,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 3.960,00 3.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 74,8 %

Otros (20) 38.000,00 19.913,00 19.911,09 18.476,09 15.956,09 15.956,09 15.956,09 80,1 %

Total · 1214 secuencia funcionals 979.968.927,00 1.185.238.829,00 1.124.550.151,05 1.079.862.612,93 1.075.193.800,20 1.046.920.868,75 981.063.378,65 88,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.