Ejecución de actividades y proyectos de REGION JUNIN-SALUD JAUJA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 96.544.674. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 75.261.339, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 84,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 96,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 75,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 74,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 84.696.248,00
PIM: S/ 96.544.674,00
Devengado: S/ 75.261.338,91
Girado: S/ 74.760.629,99
Pendiente: S/ 21.283.335,09

Posición en el ranking

770 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Tomografo Computarizado Multicorte; en el(la) Domingo Olavegoya Distrito de Jauja, Provincia Jauja, Departamento Junín

Código 2600588

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 5,3 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 23,8 M

PIM S/ 29,1 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 7,2 M

PIM S/ 8,8 M 81,7 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 5,5 M

PIM S/ 5,6 M 99,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,5 M

PIM S/ 6,2 M 72,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,7 M

PIM S/ 4,3 M 84,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 3,4 M

PIM S/ 3,6 M 92,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,3 M

PIM S/ 4,4 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,4 M

PIM S/ 5,1 M 47,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,3 M

PIM S/ 3,0 M 74,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 84,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,3 M

PIM S/ 29,1 M 81,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 5,1 M 47,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 6,2 M 72,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,6 M

PIM S/ 8,8 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 4,4 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 773,7 mil

PIM S/ 3,0 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 668,9 mil

PIM S/ 4,3 M 84,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 580,6 mil

PIM S/ 617,1 mil 5,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 520,5 mil

PIM S/ 1,4 M 64,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 474,8 mil

PIM S/ 643,7 mil 26,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 294.415,00 481.973,00 481.254,90 478.978,66 401.955,04 399.455,04 399.445,04 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 283.415,00 460.400,00 460.400,00 460.124,00 383.100,38 383.100,38 383.090,38 83,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 90.000,00 188.219,00 188.219,00 188.219,00 148.836,01 148.836,01 148.836,01 79,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.448,00 116.704,00 116.704,00 116.704,00 99.389,62 99.389,62 99.389,62 85,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.596,00 82.048,00 82.048,00 81.772,00 71.189,82 71.189,82 71.179,82 86,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.758,00 28.301,00 28.301,00 28.301,00 23.451,50 23.451,50 23.451,50 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.000,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 14.208,73 14.208,73 14.208,73 88,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.469,00 14.969,00 14.969,00 14.969,00 14.969,00 14.969,00 14.969,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.569,00 4.179,00 4.179,00 4.179,00 3.066,26 3.066,26 3.066,26 73,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

Otros (5) 5.175,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 4.689,44 4.689,44 4.689,44 71,3 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 18.123,00 17.404,90 15.404,66 15.404,66 12.904,66 12.904,66 71,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 8.792,00 8.792,00 6.791,76 6.791,76 6.791,76 6.791,76 77,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 3.521,00 3.007,90 3.007,90 3.007,90 3.007,90 3.007,90 85,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 810,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 74,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

110 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 28.800,00 97.490,00 96.077,67 96.037,67 96.037,67 83.791,83 75.581,83 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.800,00 77.468,00 76.055,67 76.015,67 76.015,67 63.769,83 55.559,83 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 41.900,00 40.900,00 40.860,00 40.860,00 33.860,00 33.860,00 80,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 14.114,00 5.904,00 84,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 5.390,16 5.390,16 67,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 4.066,00 4.065,67 4.065,67 4.065,67 4.065,67 4.065,67 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 2.300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 87,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 632,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 82,3 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.022,00 20.022,00 20.022,00 20.022,00 20.022,00 20.022,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.544,00 9.544,00 9.544,00 9.544,00 9.544,00 9.544,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.579,00 2.579,00 2.579,00 2.579,00 2.579,00 2.579,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

111 Acciones Administrativas 5.000,00 246.016,00 244.923,42 244.923,42 244.923,42 223.166,59 217.779,31 90,7 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 216.556,00 215.563,26 215.563,26 215.563,26 193.806,43 188.419,15 89,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 153.000,00 153.000,00 92,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 33.974,00 33.974,00 33.974,00 33.974,00 30.000,00 24.612,72 88,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 8.192,00 7.699,26 7.699,26 7.699,26 6.806,43 6.806,43 83,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.390,00 890,00 890,00 890,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.460,00 29.360,16 29.360,16 29.360,16 29.360,16 29.360,16 99,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 21.094,00 20.994,16 20.994,16 20.994,16 20.994,16 20.994,16 99,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.521,00 7.521,00 7.521,00 7.521,00 7.521,00 7.521,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 845,00 845,00 845,00 845,00 845,00 845,00 100,0 %

112 Acciones Administrativas 2.000,00 5.673,00 5.673,00 4.211,39 4.211,39 2.972,49 2.972,49 52,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 5.323,00 5.323,00 3.861,39 3.861,39 2.972,49 2.972,49 55,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.323,00 5.323,00 3.861,39 3.861,39 2.972,49 2.972,49 55,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 350,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 350,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %

113 Acciones Administrativas 2.000,00 1.969,00 1.968,27 1.968,27 1.968,27 1.968,27 1.968,27 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 1.969,00 1.968,27 1.968,27 1.968,27 1.968,27 1.968,27 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.969,00 1.968,27 1.968,27 1.968,27 1.968,27 1.968,27 100,0 %

114 Acciones Administrativas 1.000,00 109.115,00 109.114,85 109.114,85 109.114,85 85.574,85 74.814,85 78,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 109.115,00 109.114,85 109.114,85 109.114,85 85.574,85 74.814,85 78,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 102.200,00 102.200,00 102.200,00 102.200,00 80.060,00 69.300,00 78,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 3.065,00 3.064,85 3.064,85 3.064,85 3.064,85 3.064,85 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

115 Gestión Administrativa 4.794.883,00 3.582.607,00 2.850.812,80 2.849.908,24 2.620.516,38 2.600.156,38 2.596.393,53 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.026.452,00 2.639.010,00 2.639.010,00 2.638.105,44 2.439.039,50 2.439.039,50 2.437.476,65 92,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 875.040,00 1.162.861,00 1.162.861,00 1.162.861,00 1.162.509,68 1.162.509,68 1.162.509,68 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 565.398,00 975.879,00 975.879,00 975.879,00 842.749,71 842.749,71 842.311,46 86,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 413.416,00 288.028,00 288.028,00 287.123,44 247.563,31 247.563,31 246.847,60 86,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.916,00 90.816,00 90.816,00 90.816,00 80.710,06 80.710,06 80.710,06 88,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 48.685,00 37.398,00 37.398,00 37.398,00 37.398,00 37.398,00 37.398,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 55,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 22.700,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00 22.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 24.000,00 17.831,00 17.831,00 17.831,00 17.811,74 17.811,74 17.802,85 99,9 %

Otros (2) 997,00 7.497,00 7.497,00 7.497,00 7.497,00 7.497,00 7.397,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.673.431,00 839.817,00 128.022,80 128.022,80 97.696,88 77.336,88 75.136,88 9,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.689.780,00 582.452,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 35.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 417.000,00 33.911,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 15.640,00 13.440,00 46,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.398,01 15.398,01 15.398,01 51,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.000,00 18.063,00 17.862,80 17.862,80 17.113,02 17.113,02 17.113,02 94,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 27.000,00 18.000,00 7.000,00 7.000,00 4.778,31 4.778,31 4.778,31 26,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 16.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5,0 %

Otros (18) 434.651,00 86.391,00 38.360,00 38.360,00 25.607,54 18.607,54 18.607,54 21,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 28.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 30,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 27.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 28,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

116 Modernización Informatica y Estadística 18.300,00 157.792,00 156.738,96 156.738,96 156.738,96 150.673,90 70.703,90 95,5 %

2.3 Bienes y Servicios 18.300,00 53.410,00 53.296,96 53.296,96 53.296,96 47.231,90 30.012,90 88,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 18.324,00 18.323,90 18.323,90 18.323,90 18.323,90 1.104,90 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 3.000,00 5.644,00 5.644,00 5.644,00 5.644,00 2.169,00 2.169,00 38,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 4.608,00 4.495,06 4.495,06 4.495,06 4.100,00 4.100,00 89,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.500,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.385,00 1.385,00 87,7 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 100,0 %

Otros (5) 5.800,00 1.523,00 1.523,00 1.523,00 1.523,00 1.523,00 1.523,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 940,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 940,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 103.442,00 103.442,00 103.442,00 103.442,00 103.442,00 40.691,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 94.982,00 94.982,00 94.982,00 94.982,00 94.982,00 34.931,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

117 Pago de Planillas 516.854,00 92.067,00 92.067,00 92.067,00 88.544,19 88.544,19 88.544,19 96,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 516.854,00 92.067,00 92.067,00 92.067,00 88.544,19 88.544,19 88.544,19 96,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 73.124,00 73.124,00 73.124,00 73.123,91 73.123,91 73.123,91 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.116,00 12.116,00 12.116,00 12.116,00 12.116,00 12.116,00 12.116,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.712,00 5.627,00 5.627,00 5.627,00 3.304,28 3.304,28 3.304,28 58,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.800,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.826,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 224.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

118 Elaboración de Estudios de Prefactibilidad 1.500,00 10.940,00 10.939,33 6.939,33 6.939,33 6.939,33 6.939,33 63,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 2.919,00 2.918,33 2.918,33 2.918,33 2.918,33 2.918,33 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.919,00 2.918,33 2.918,33 2.918,33 2.918,33 2.918,33 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.021,00 8.021,00 4.021,00 4.021,00 4.021,00 4.021,00 50,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.021,00 8.021,00 4.021,00 4.021,00 4.021,00 4.021,00 50,1 %

119 Apoyo a la Gestión 1.468.024,00 1.363.785,00 1.352.165,06 1.339.465,06 1.183.311,40 1.182.961,40 1.181.161,40 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.468.024,00 1.269.472,00 1.260.163,50 1.260.163,50 1.137.019,84 1.137.019,84 1.135.219,84 89,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 912.376,00 556.739,00 556.739,00 556.739,00 556.738,20 556.738,20 556.738,20 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 110.487,00 239.856,00 239.856,00 239.856,00 147.235,74 147.235,74 147.235,74 61,4 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 153.337,00 150.994,00 141.860,50 141.860,50 141.860,50 141.860,50 141.860,50 94,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 146.102,00 146.102,00 146.102,00 146.102,00 146.102,00 146.102,00 146.102,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.686,00 52.761,00 52.761,00 52.761,00 36.496,00 36.496,00 36.496,00 69,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.986,00 52.306,00 52.306,00 52.306,00 39.958,40 39.958,40 39.958,40 76,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 36.989,00 36.989,00 36.989,00 35.079,00 35.079,00 33.279,00 94,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 28.542,00 28.542,00 28.542,00 28.542,00 28.542,00 28.542,00 100,0 %

Otros (6) 26.050,00 5.183,00 5.008,00 5.008,00 5.008,00 5.008,00 5.008,00 96,6 %

2.3 Bienes y Servicios — 78.920,00 76.609,16 76.609,16 43.599,16 43.599,16 43.599,16 55,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 33.010,00 33.010,00 33.010,00 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 24.990,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 90,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.375,00 4.374,16 4.374,16 4.374,16 4.374,16 4.374,16 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

Otros (4) — 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 2.343,00 2.342,40 2.342,40 2.342,40 2.342,40 2.342,40 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 2.343,00 2.342,40 2.342,40 2.342,40 2.342,40 2.342,40 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.050,00 13.050,00 350,00 350,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.700,00 12.700,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 350,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %

120 Capacitación y Asistencia Técnica 751.704,00 576.678,00 576.678,00 576.678,00 514.425,72 514.425,72 514.425,72 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 751.704,00 576.678,00 576.678,00 576.678,00 514.425,72 514.425,72 514.425,72 89,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 631.481,00 505.691,00 505.691,00 505.691,00 460.139,91 460.139,91 460.139,91 91,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.697,00 52.857,00 52.857,00 52.857,00 43.830,24 43.830,24 43.830,24 82,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 15.000,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 10.455,57 10.455,57 10.455,57 88,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.226,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.300,00 — — — — — — —

Total · 172 secuencia funcionals 84.696.248,00 96.544.674,00 92.749.602,32 92.076.266,62 79.154.894,75 75.261.338,91 74.760.629,99 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.