Ejecución de actividades y proyectos de REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 139.215.514. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 110.808.901, equivalente al 79,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 104,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 139,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 110,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 110,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 28,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 104.018.716,00
PIM: S/ 139.215.514,00
Devengado: S/ 110.808.900,85
Girado: S/ 110.432.904,65
Pendiente: S/ 28.406.613,15

Posición en el ranking

652 nacional

30 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,6 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Ecocardiografo, Equipo de Cirugia Neuroendoscopica, Microscopio Quirurgico y Sistema de Video Cistoscopia; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Docente Clinico Quirurgico Daniel Alcides Carrion de Huancayo - Huancayo Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2566002

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance87,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Ecocardiografo, Equipo de Cirugia Neuroendoscopica, Microscopio Quirurgico y Sistema de Video Cistoscopia; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Regional Docente Clinico Quirurgico Daniel Alcides Carrion de Huancayo - Huancayo Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2566002

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 230,6 mil

Avance87,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 29,9 M

PIM S/ 37,3 M 80,2 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 11,6 M

PIM S/ 13,0 M 89,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,6 M

PIM S/ 11,8 M 81,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 9,0 M

PIM S/ 11,0 M 81,9 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 8,0 M

PIM S/ 11,0 M 72,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,7 M

PIM S/ 9,5 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 5,2 M

PIM S/ 5,6 M 92,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,8 M

PIM S/ 3,4 M 82,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,5 M

PIM S/ 2,9 M 85,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 76,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,4 M

PIM S/ 37,3 M 80,2 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 3,0 M

PIM S/ 11,0 M 72,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,2 M

PIM S/ 11,8 M 81,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,0 M

PIM S/ 11,0 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 9,5 M 81,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,4 M

PIM S/ 13,0 M 89,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 2,9 M 55,1 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 683,6 mil

PIM S/ 2,5 M 72,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 584,2 mil

PIM S/ 1,8 M 66,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 582,9 mil

PIM S/ 3,4 M 82,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol y Tabaco 4.000,00 1.330,00 1.329,35 1.329,35 1.329,35 1.329,35 1.329,35 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 1.330,00 1.329,35 1.329,35 1.329,35 1.329,35 1.329,35 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.330,00 1.329,35 1.329,35 1.329,35 1.329,35 1.329,35 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

86 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 2.826.362,00 399.020,00 397.532,14 357.918,75 282.181,62 279.791,62 279.791,62 70,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 339.616,00 345.682,00 345.682,00 343.546,61 267.809,48 267.809,48 267.809,48 77,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.662,00 139.709,00 139.709,00 139.709,00 99.914,14 99.914,14 99.914,14 71,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.341,00 108.341,00 108.341,00 108.341,00 84.102,00 84.102,00 84.102,00 77,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 58.216,00 69.625,00 69.625,00 69.625,00 69.625,00 69.625,00 69.625,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.839,00 9.635,00 9.635,00 9.635,00 6.527,03 6.527,03 6.527,03 67,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 7.801,00 7.801,00 7.800,50 2.456,25 2.456,25 2.456,25 31,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 41,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.843,00 1.843,00 1.843,00 1.843,00 1.151,08 1.151,08 1.151,08 62,5 %

Otros (3) 41.914,00 3.128,00 3.128,00 1.326,44 867,31 867,31 867,31 27,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.486.746,00 15.316,00 14.372,14 14.372,14 14.372,14 11.982,14 11.982,14 78,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 305.000,00 11.143,00 11.142,14 11.142,14 11.142,14 11.142,14 11.142,14 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 283.528,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 166.393,00 943,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 67.217,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 44.608,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.2 Gases 500.000,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 90.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 530.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.022,00 37.478,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 38.022,00 37.478,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

87 Acciones de la Alta Dirección 31.000,00 174.931,00 174.930,54 174.425,81 150.929,99 150.929,99 150.929,99 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 133.861,00 133.861,00 133.356,27 119.083,45 119.083,45 119.083,45 89,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 61.574,00 61.574,00 61.070,59 50.807,79 50.807,79 50.807,79 82,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 44.225,00 44.225,00 44.225,00 44.225,00 44.225,00 44.225,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.004,00 17.004,00 17.004,00 15.587,00 15.587,00 15.587,00 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.203,00 6.203,00 6.203,00 4.968,54 4.968,54 4.968,54 80,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 855,00 855,00 853,68 695,12 695,12 695,12 81,3 %

2.3 Bienes y Servicios 31.000,00 41.070,00 41.069,54 41.069,54 31.846,54 31.846,54 31.846,54 77,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 25.000,00 37.005,00 37.005,00 37.005,00 27.782,00 27.782,00 27.782,00 75,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 4.065,00 4.064,54 4.064,54 4.064,54 4.064,54 4.064,54 100,0 %

88 Actividades de Informatica y Estadística 7.000,00 623.080,00 618.079,14 618.078,34 610.241,37 597.251,37 597.251,37 95,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 577.078,00 577.077,89 577.077,09 569.240,12 569.240,12 569.240,12 98,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 309.686,00 309.686,00 309.686,00 309.613,17 309.613,17 309.613,17 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 216.660,00 216.660,00 216.660,00 216.660,00 216.660,00 216.660,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 41.776,00 41.775,89 41.775,89 35.907,31 35.907,31 35.907,31 86,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 5.756,00 5.756,00 5.755,20 3.859,64 3.859,64 3.859,64 67,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 28.012,00 28.011,25 28.011,25 28.011,25 28.011,25 28.011,25 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 5.182,00 5.181,25 5.181,25 5.181,25 5.181,25 5.181,25 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.990,00 12.990,00 12.990,00 12.990,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.990,00 12.990,00 12.990,00 12.990,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

89 Gestión Administrativa 2.276.207,00 1.885.320,00 1.819.118,46 1.797.118,00 1.616.058,08 1.614.058,08 1.614.058,08 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.203.207,00 1.429.022,00 1.429.019,72 1.407.019,26 1.240.837,86 1.240.837,86 1.240.837,86 86,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 729.739,00 537.062,00 537.062,00 537.062,00 456.242,57 456.242,57 456.242,57 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 254.992,00 254.992,00 254.992,00 254.992,00 247.578,46 247.578,46 247.578,46 97,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 238.626,00 204.984,00 204.983,03 204.983,03 192.460,63 192.460,63 192.460,63 93,9 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 66.348,00 166.500,00 166.500,00 166.500,00 136.145,17 136.145,17 136.145,17 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 277.223,00 44.791,00 44.791,00 44.791,00 36.480,77 36.480,77 36.480,77 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 76.535,00 37.936,00 37.936,00 37.936,00 37.252,02 37.252,02 37.252,02 98,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 33.372,00 33.372,00 33.371,43 33.371,43 24.806,92 24.806,92 24.806,92 74,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 387.316,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 100,0 %

Otros (9) 139.056,00 116.185,00 116.184,26 94.183,80 76.671,32 76.671,32 76.671,32 66,0 %

2.3 Bienes y Servicios 53.000,00 380.889,00 380.888,89 380.888,89 366.010,37 364.010,37 364.010,37 95,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 331.048,00 331.047,90 331.047,90 331.047,90 329.047,90 329.047,90 99,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 20.121,48 20.121,48 20.121,48 57,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.344,00 10.344,00 10.344,00 10.344,00 10.344,00 10.344,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.175,00 2.174,99 2.174,99 2.174,99 2.174,99 2.174,99 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 75.409,00 9.209,85 9.209,85 9.209,85 9.209,85 9.209,85 12,2 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 75.409,00 9.209,85 9.209,85 9.209,85 9.209,85 9.209,85 12,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos 20.000,00 — — — — — — —

90 Imagen Institucional 3.000,00 95.808,00 80.807,53 80.805,97 71.403,67 65.403,67 65.403,67 68,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 68.017,00 68.016,95 68.015,39 58.613,09 58.613,09 58.613,09 86,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 27.230,00 27.230,00 27.230,00 27.230,00 27.230,00 27.230,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 18.700,00 18.699,95 18.699,95 13.602,15 13.602,15 13.602,15 72,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.004,00 17.004,00 17.004,00 14.028,83 14.028,83 14.028,83 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.061,00 3.061,00 3.061,00 2.412,75 2.412,75 2.412,75 78,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 422,00 422,00 420,44 339,36 339,36 339,36 80,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 12.791,00 12.790,58 12.790,58 12.790,58 6.790,58 6.790,58 53,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.956,00 3.955,70 3.955,70 3.955,70 3.955,70 3.955,70 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 1.985,00 1.984,88 1.984,88 1.984,88 1.984,88 1.984,88 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

91 Pago de Planillas 1.161.220,00 232.339,00 232.339,00 232.338,50 205.710,67 205.710,67 205.710,67 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.161.220,00 232.339,00 232.339,00 232.338,50 205.710,67 205.710,67 205.710,67 88,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 184.800,00 184.800,00 184.800,00 184.800,00 184.800,00 184.800,00 184.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.844,00 31.163,00 31.163,00 31.162,50 4.534,67 4.534,67 4.534,67 14,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 16.376,00 16.376,00 16.376,00 16.376,00 16.376,00 16.376,00 16.376,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 119.400,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.488,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 734.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.912,00 — — — — — — —

92 Acciones de Economía 1.011.344,00 951.468,00 938.378,30 930.576,74 890.430,63 890.430,63 890.430,63 93,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 917.844,00 855.368,00 855.366,12 847.564,56 807.418,45 807.418,45 807.418,45 94,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 189.555,00 347.005,00 347.005,00 347.005,00 347.005,00 347.005,00 347.005,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 209.482,00 209.482,00 209.482,00 209.482,00 209.482,00 209.482,00 209.482,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 172.624,00 172.624,00 172.624,00 172.624,00 172.624,00 172.624,00 172.624,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.918,00 34.044,00 34.043,20 34.043,20 31.728,80 31.728,80 31.728,80 93,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.529,00 28.529,00 28.529,00 28.528,56 6.259,63 6.259,63 6.259,63 21,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.810,00 24.952,00 24.952,00 24.952,00 18.783,98 18.783,98 18.783,98 75,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 7.800,00 7.800,00 — — — — 0,0 %

Otros (7) 238.926,00 20.732,00 20.730,92 20.729,80 16.435,04 16.435,04 16.435,04 79,3 %

2.3 Bienes y Servicios 93.500,00 75.029,00 65.942,08 65.942,08 65.942,08 65.942,08 65.942,08 87,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 15.170,00 10.270,10 10.270,10 10.270,10 10.270,10 10.270,10 67,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 9.758,00 9.758,00 9.758,00 9.758,00 9.758,00 9.758,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 5.000,00 9.241,00 9.240,21 9.240,21 9.240,21 9.240,21 9.240,21 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 8.344,00 8.343,66 8.343,66 8.343,66 8.343,66 8.343,66 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.655,00 6.558,28 6.558,28 6.558,28 6.558,28 6.558,28 98,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.000,00 6.000,00 2.498,72 2.498,72 2.498,72 2.498,72 2.498,72 41,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 3.871,00 3.871,00 3.871,00 3.871,00 3.871,00 3.871,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 3.688,00 3.687,70 3.687,70 3.687,70 3.687,70 3.687,70 100,0 %

Otros (16) 40.500,00 12.302,00 11.714,41 11.714,41 11.714,41 11.714,41 11.714,41 95,2 %

2.5 Otros Gastos — 17.071,00 17.070,10 17.070,10 17.070,10 17.070,10 17.070,10 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 17.071,00 17.070,10 17.070,10 17.070,10 17.070,10 17.070,10 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

93 Acciones de Logistica 950.186,00 1.176.502,00 1.176.501,45 1.157.299,77 1.043.338,38 1.019.238,38 1.015.838,38 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 943.186,00 1.022.767,00 1.022.767,00 1.009.565,32 895.603,93 895.603,93 895.603,93 87,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 101.056,00 538.704,00 538.704,00 538.704,00 538.704,00 538.704,00 538.704,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 268.792,00 268.792,00 268.792,00 268.792,00 218.257,23 218.257,23 218.257,23 81,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.050,00 83.050,00 83.050,00 83.050,00 83.050,00 83.050,00 83.050,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.966,00 56.966,00 56.966,00 56.965,96 6.906,46 6.906,46 6.906,46 12,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.308,00 29.442,00 29.442,00 29.442,00 22.392,80 22.392,80 22.392,80 76,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.424,00 17.004,00 17.004,00 17.004,00 15.587,00 15.587,00 15.587,00 91,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 13.200,00 13.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

Otros (4) 392.190,00 11.409,00 11.409,00 11.407,36 8.606,44 8.606,44 8.606,44 75,4 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 130.736,00 130.735,45 124.735,45 124.735,45 103.635,45 100.235,45 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 117.300,00 117.300,00 111.300,00 111.300,00 90.200,00 86.800,00 76,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 10.246,00 10.245,45 10.245,45 10.245,45 10.245,45 10.245,45 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.999,00 22.999,00 22.999,00 22.999,00 19.999,00 19.999,00 87,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.999,00 19.999,00 19.999,00 19.999,00 19.999,00 19.999,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

94 Gestión de la Calidad 768.172,00 531.374,00 530.620,32 527.819,16 485.755,68 485.755,68 485.755,68 91,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 763.172,00 525.856,00 525.852,81 523.051,65 480.988,17 480.988,17 480.988,17 91,5 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 72.780,00 109.548,00 109.548,00 109.548,00 91.635,97 91.635,97 91.635,97 83,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 156.616,00 85.784,00 85.784,00 85.784,00 85.784,00 85.784,00 85.784,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.187,00 76.187,00 76.186,91 76.186,91 76.186,91 76.186,91 76.186,91 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 143.482,00 68.501,00 68.501,00 68.501,00 68.501,00 68.501,00 68.501,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.714,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 53.424,00 53.424,00 53.424,00 83,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 67.332,00 34.284,00 34.283,60 34.283,60 34.277,40 34.277,40 34.277,40 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 104.385,00 17.004,00 17.004,00 17.004,00 15.170,00 15.170,00 15.170,00 89,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.924,00 12.149,00 12.148,86 12.148,86 11.845,84 11.845,84 11.845,84 97,5 %

Otros (9) 66.752,00 58.559,00 58.556,44 55.755,28 44.163,05 44.163,05 44.163,05 75,4 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.518,00 4.767,51 4.767,51 4.767,51 4.767,51 4.767,51 86,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.968,00 2.967,51 2.967,51 2.967,51 2.967,51 2.967,51 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 750,00 — — — — — 0,0 %

95 Pago de Cuotas del Repro-Afp 502.733,00 502.733,00 502.733,00 502.733,00 418.944,20 418.944,20 418.944,20 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 502.733,00 502.733,00 502.733,00 502.733,00 418.944,20 418.944,20 418.944,20 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 502.733,00 502.733,00 502.733,00 502.733,00 418.944,20 418.944,20 418.944,20 83,3 %

96 Asesoria Jurídica 273.888,00 266.055,00 266.053,15 264.252,47 245.089,12 245.089,12 245.089,12 92,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 270.888,00 264.060,00 264.059,13 262.258,45 243.095,10 243.095,10 243.095,10 92,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 75.171,00 75.171,00 75.171,00 63.087,00 63.087,00 63.087,00 83,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 31.815,00 72.385,00 72.385,00 72.385,00 72.385,00 72.385,00 72.385,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.887,00 66.090,00 66.089,97 66.089,97 66.089,97 66.089,97 66.089,97 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.741,00 31.049,00 31.049,00 31.049,00 31.049,00 31.049,00 31.049,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.322,00 7.322,00 7.322,00 7.321,80 4.014,08 4.014,08 4.014,08 54,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.653,00 4.854,00 4.854,00 4.854,00 3.053,31 3.053,31 3.053,31 62,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) 4.099,00 3.589,00 3.588,16 3.587,68 2.516,74 2.516,74 2.516,74 70,1 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 1.995,00 1.994,02 1.994,02 1.994,02 1.994,02 1.994,02 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.995,00 1.994,02 1.994,02 1.994,02 1.994,02 1.994,02 100,0 %

Total · 133 secuencia funcionals 104.018.716,00 139.215.514,00 136.847.217,36 133.870.731,79 115.536.539,41 110.808.900,85 110.432.904,65 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.