Ejecución de actividades y proyectos de REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 54.100.458. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 41.839.092, equivalente al 77,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 49,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 41,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 41,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 49.718.111,00
PIM: S/ 54.100.458,00
Devengado: S/ 41.839.092,13
Girado: S/ 40.978.691,69
Pendiente: S/ 12.261.365,87

Posición en el ranking

818 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,3 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 9,1 M

PIM S/ 11,0 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,8 M

PIM S/ 11,7 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,0 M

PIM S/ 6,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 88,2 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,2 M

PIM S/ 1,8 M 63,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 86,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 73,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,9 M

PIM S/ 11,7 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,9 M

PIM S/ 11,0 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,0 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 652,2 mil

PIM S/ 1,8 M 63,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 386,5 mil

PIM S/ 1,0 M 61,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 384,6 mil

PIM S/ 1,4 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 377,7 mil

PIM S/ 1,4 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 294,8 mil

PIM S/ 1,5 M 79,7 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 272,2 mil

PIM S/ 428,6 mil 36,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 253,7 mil

PIM S/ 2,2 M 88,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 307,00 307,00 307,00 307,00 307,00 307,00 100,0 %

86 Atención Ira 60.474,00 60.404,00 60.404,00 60.359,00 59.161,80 58.661,80 58.661,80 97,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 58.474,00 58.474,00 58.474,00 58.474,00 57.276,80 56.776,80 56.776,80 97,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.371,00 55.371,00 55.371,00 55.371,00 54.773,80 54.773,80 54.773,80 98,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.503,00 2.503,00 2.503,00 2.503,00 2.003,00 2.003,00 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 1.930,00 1.930,00 1.885,00 1.885,00 1.885,00 1.885,00 97,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 955,00 955,00 955,00 955,00 95,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

87 Atención Eda 94.720,00 94.720,00 94.690,86 94.690,86 39.258,86 38.010,00 38.010,00 40,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.964,00 91.964,00 91.964,00 91.964,00 36.532,00 36.532,00 36.532,00 39,7 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 75.432,00 75.432,00 75.432,00 75.432,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 26,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.756,00 2.756,00 2.726,86 2.726,86 2.726,86 1.478,00 1.478,00 53,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.478,00 1.478,00 1.478,00 1.478,00 1.478,00 1.478,00 1.478,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 1.278,00 1.278,00 1.248,86 1.248,86 1.248,86 — — 0,0 %

88 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 74.949,00 99.544,00 99.540,90 99.540,90 97.859,90 96.659,90 96.659,90 97,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.547,00 66.547,00 66.547,00 66.547,00 64.866,00 63.666,00 63.666,00 95,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.341,00 60.341,00 60.341,00 60.341,00 59.860,00 59.860,00 59.860,00 99,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.006,00 5.006,00 5.006,00 5.006,00 3.806,00 3.806,00 76,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.402,00 32.997,00 32.993,90 32.993,90 32.993,90 32.993,90 32.993,90 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 3.000,00 18.593,00 18.592,50 18.592,50 18.592,50 18.592,50 18.592,50 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 9.001,00 8.999,40 8.999,40 8.999,40 8.999,40 8.999,40 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.402,00 5.403,00 5.402,00 5.402,00 5.402,00 5.402,00 5.402,00 100,0 %

89 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 101.972,00 112.428,00 112.418,00 99.398,20 99.398,20 91.960,30 91.960,30 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 101.972,00 112.428,00 112.418,00 99.398,20 99.398,20 91.960,30 91.960,30 81,8 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 61.795,00 39.283,00 39.283,00 39.282,20 39.282,20 32.019,30 32.019,30 81,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.000,00 29.360,00 29.360,00 21.570,00 21.570,00 21.570,00 21.570,00 73,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 15.679,00 15.669,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 76,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.155,00 8.155,00 8.155,00 8.155,00 8.155,00 8.155,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.677,00 3.677,00 3.677,00 3.677,00 3.677,00 3.502,00 3.502,00 95,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (3) — 4.274,00 4.274,00 2.714,00 2.714,00 2.714,00 2.714,00 63,5 %

90 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 13.968,00 13.968,00 13.968,00 13.968,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 31,1 %

2.3 Bienes y Servicios 13.968,00 13.968,00 13.968,00 13.968,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 31,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 13.968,00 13.968,00 13.968,00 13.968,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 31,1 %

91 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 207.869,00 208.861,00 208.861,00 208.416,09 205.685,58 203.685,58 203.194,49 97,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.605,00 195.605,00 195.605,00 195.605,00 192.874,49 190.874,49 190.874,49 97,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 120.768,00 120.768,00 120.768,00 120.768,00 120.768,00 120.768,00 120.768,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.541,00 49.541,00 49.541,00 49.541,00 49.210,49 49.210,49 49.210,49 99,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.247,00 4.247,00 4.247,00 4.247,00 4.247,00 2.247,00 2.247,00 52,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.264,00 13.256,00 13.256,00 12.811,09 12.811,09 12.811,09 12.320,00 96,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 3.932,00 3.932,00 3.932,00 3.932,00 3.932,00 3.932,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 3.061,00 3.061,00 3.061,00 3.061,00 3.061,00 3.061,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 731,00 710,00 710,00 710,00 710,00 710,00 710,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 500,00 500,00 56,00 56,00 56,00 56,00 11,2 %

Otros (2) 1.518,00 603,00 603,00 602,09 602,09 602,09 111,00 99,9 %

92 Niños con Vacuna Completa 1.634.064,00 1.690.694,00 1.640.662,90 1.637.612,80 1.389.112,86 1.383.275,56 1.383.275,56 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.334.151,00 1.334.151,00 1.334.151,00 1.334.151,00 1.085.651,06 1.085.151,06 1.085.151,06 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 367.695,00 367.695,00 367.695,00 367.695,00 223.148,55 223.148,55 223.148,55 60,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 328.260,00 328.260,00 328.260,00 328.260,00 328.260,00 328.260,00 328.260,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 226.920,00 226.920,00 226.920,00 226.920,00 226.920,00 226.920,00 226.920,00 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 195.144,00 195.144,00 195.144,00 195.144,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 89,7 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 136.152,00 136.152,00 136.152,00 136.152,00 72.540,41 72.540,41 72.540,41 53,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.456,00 32.456,00 32.456,00 32.456,00 31.479,00 30.979,00 30.979,00 95,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 13.179,10 13.179,10 13.179,10 81,4 %

Otros (4) 31.324,00 15.124,00 15.124,00 15.124,00 15.124,00 15.124,00 15.124,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 299.913,00 313.774,00 263.757,86 260.707,76 260.707,76 255.370,46 255.370,46 81,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.800,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 44.500,00 44.500,00 91,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 31.265,00 47.165,00 47.165,00 47.165,00 47.165,00 47.165,00 47.165,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 30.118,00 30.118,00 30.117,80 30.117,80 28.780,50 28.780,50 95,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 15.175,00 23.466,00 23.464,86 23.464,86 23.464,86 23.464,86 23.464,86 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 20.637,00 20.633,00 19.190,00 19.190,00 19.190,00 19.190,00 93,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 112.940,00 16.357,00 16.346,00 15.783,00 15.783,00 15.783,00 15.783,00 96,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.216,00 12.722,00 12.722,00 12.722,00 12.722,00 12.722,00 12.722,00 100,0 %

Otros (13) 100.517,00 74.809,00 64.809,00 63.765,10 63.765,10 63.765,10 63.765,10 85,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.769,00 42.754,04 42.754,04 42.754,04 42.754,04 42.754,04 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 19.539,00 19.539,00 19.539,00 19.539,00 19.539,00 19.539,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.800,00 16.799,64 16.799,64 16.799,64 16.799,64 16.799,64 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.156,00 2.155,40 2.155,40 2.155,40 2.155,40 2.155,40 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 974,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 98,6 %

93 Niños con Cred Completo Segun Edad 2.290.008,00 2.318.314,00 2.318.238,75 2.318.051,72 1.787.945,49 1.787.945,49 1.766.439,74 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.226.507,00 2.226.507,00 2.226.507,00 2.226.507,00 1.696.400,77 1.696.400,77 1.686.400,77 76,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 739.080,00 739.080,00 739.080,00 739.080,00 564.407,70 564.407,70 564.407,70 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 582.547,00 582.547,00 582.547,00 582.547,00 418.525,17 418.525,17 408.525,17 71,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 557.616,00 557.616,00 557.616,00 557.616,00 518.469,98 518.469,98 518.469,98 93,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 138.588,00 138.588,00 138.588,00 138.588,00 89.315,92 89.315,92 89.315,92 64,5 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 95.568,00 95.568,00 95.568,00 95.568,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.431,00 44.431,00 44.431,00 44.431,00 42.805,00 42.805,00 42.805,00 96,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 54,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %

Otros (4) 22.677,00 22.677,00 22.677,00 22.677,00 9.477,00 9.477,00 9.477,00 41,8 %

2.3 Bienes y Servicios 63.501,00 65.820,00 65.819,27 65.632,24 65.632,24 65.632,24 54.126,49 99,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.800,00 30.898,00 30.897,75 30.897,75 30.897,75 30.897,75 30.897,75 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.500,00 12.685,00 12.684,52 12.498,52 12.498,52 12.498,52 12.498,52 98,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.520,00 11.506,00 11.506,00 11.505,75 11.505,75 11.505,75 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.000,00 4.003,00 4.003,00 4.003,00 4.003,00 4.003,00 4.003,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 2.781,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.200,00 548,00 548,00 548,00 548,00 548,00 548,00 100,0 %

Otros (3) 13.200,00 368,00 368,00 367,22 367,22 367,22 367,22 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.987,00 25.912,48 25.912,48 25.912,48 25.912,48 25.912,48 99,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.998,00 17.997,98 17.997,98 17.997,98 17.997,98 17.997,98 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.509,00 1.434,50 1.434,50 1.434,50 1.434,50 1.434,50 95,1 %

94 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 9.179,00 31.894,00 31.848,96 31.848,96 31.848,96 31.848,96 31.848,96 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 9.179,00 18.107,00 18.061,96 18.061,96 18.061,96 18.061,96 18.061,96 99,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 11.185,00 11.183,20 11.183,20 11.183,20 11.183,20 11.183,20 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.387,00 6.530,00 6.486,76 6.486,76 6.486,76 6.486,76 6.486,76 99,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 392,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.787,00 13.787,00 13.787,00 13.787,00 13.787,00 13.787,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.787,00 13.787,00 13.787,00 13.787,00 13.787,00 13.787,00 100,0 %

95 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 499.870,00 450.363,00 450.362,90 450.358,90 413.211,38 413.211,38 402.711,38 91,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 372.090,00 372.090,00 372.090,00 372.090,00 334.942,48 334.942,48 324.442,48 90,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.852,00 180.852,00 180.852,00 180.852,00 152.630,97 152.630,97 142.130,97 84,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 112.320,00 112.320,00 112.320,00 112.320,00 109.097,57 109.097,57 109.097,57 97,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.880,00 59.880,00 59.880,00 59.880,00 59.879,94 59.879,94 59.879,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.756,00 11.756,00 11.756,00 11.756,00 11.452,00 11.452,00 11.452,00 97,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 100,0 %

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 127.780,00 66.938,00 66.938,00 66.934,00 66.934,00 66.934,00 66.934,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.385,00 30.789,00 30.789,00 30.789,00 30.789,00 30.789,00 30.789,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.125,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 26.224,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 7.404,00 7.404,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.752,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.402,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.892,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.335,00 11.334,90 11.334,90 11.334,90 11.334,90 11.334,90 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.455,00 5.455,00 5.455,00 5.455,00 5.455,00 5.455,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 190,00 189,90 189,90 189,90 189,90 189,90 100,0 %

96 Acción y Control 15.000,00 33.062,00 33.062,00 33.062,00 33.062,00 31.062,00 31.062,00 94,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 33.062,00 33.062,00 33.062,00 33.062,00 31.062,00 31.062,00 94,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 19.400,00 19.400,00 90,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.322,00 3.322,00 3.322,00 3.322,00 3.322,00 3.322,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

Total · 157 secuencia funcionals 49.718.111,00 54.100.458,00 51.402.405,79 51.134.686,57 42.676.291,44 41.839.092,13 40.978.691,69 77,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.