Ejecución de actividades y proyectos de REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 54.100.458. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 41.839.092, equivalente al 77,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 49,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 41,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 41,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 49.718.111,00
PIM: S/ 54.100.458,00
Devengado: S/ 41.839.092,13
Girado: S/ 40.978.691,69
Pendiente: S/ 12.261.365,87

Posición en el ranking

818 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,3 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 9,1 M

PIM S/ 11,0 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,8 M

PIM S/ 11,7 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,0 M

PIM S/ 6,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 88,2 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,2 M

PIM S/ 1,8 M 63,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 86,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 73,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,9 M

PIM S/ 11,7 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,9 M

PIM S/ 11,0 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,0 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 652,2 mil

PIM S/ 1,8 M 63,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.2Personal Contratado S/ 386,5 mil

PIM S/ 1,0 M 61,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 384,6 mil

PIM S/ 1,4 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 377,7 mil

PIM S/ 1,4 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 294,8 mil

PIM S/ 1,5 M 79,7 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 272,2 mil

PIM S/ 428,6 mil 36,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 253,7 mil

PIM S/ 2,2 M 88,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Brindar Apoyo al Diagnostico en Laboratorio 35.258,00 34.540,00 34.540,00 34.540,00 34.540,00 20.640,00 20.640,00 59,8 %

2.3 Bienes y Servicios 35.258,00 20.640,00 20.640,00 20.640,00 20.640,00 20.640,00 20.640,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 758,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 11.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

122 Brindar Apoyo al Diagnostico por Imagenes 10.000,00 3.614,00 3.614,00 3.614,00 3.614,00 3.614,00 3.614,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 3.614,00 3.614,00 3.614,00 3.614,00 3.614,00 3.614,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.925,00 2.925,00 2.925,00 2.925,00 2.925,00 2.925,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 689,00 689,00 689,00 689,00 689,00 689,00 100,0 %

123 Pago de Planillas 3.273.645,00 2.735.078,00 2.371.199,00 2.371.199,00 2.238.230,48 2.238.230,48 2.036.820,82 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.273.645,00 2.735.078,00 2.371.199,00 2.371.199,00 2.238.230,48 2.238.230,48 2.036.820,82 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.052.129,00 2.527.362,00 2.163.483,00 2.163.483,00 2.163.480,48 2.163.480,48 1.962.070,82 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 183.716,00 183.716,00 183.716,00 183.716,00 74.750,00 74.750,00 74.750,00 40,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 37.800,00 — — — — — — —

124 Servicios Basicos y Complementarios 2.569.258,00 1.630.682,00 1.546.764,65 1.546.764,45 1.360.549,23 1.326.082,57 1.326.082,57 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.384.176,00 795.696,00 734.886,00 734.886,00 654.879,31 654.879,31 654.879,31 82,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.102.872,00 514.392,00 514.392,00 514.392,00 503.759,91 503.759,91 503.759,91 97,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 178.792,00 178.792,00 117.982,00 117.982,00 75.356,40 75.356,40 75.356,40 42,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 55.344,00 55.344,00 55.344,00 55.344,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 90,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 27.444,00 27.444,00 27.444,00 27.444,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 65,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.211,00 12.211,00 12.211,00 12.211,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 51,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (2) 4.513,00 313,00 313,00 313,00 313,00 313,00 313,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.185.082,00 773.294,00 750.188,26 750.188,06 643.979,53 609.512,87 609.512,87 78,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 431.333,00 430.700,00 430.700,00 430.700,00 336.702,52 336.702,52 336.702,52 78,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 119.695,00 120.879,00 99.361,66 99.361,66 99.361,66 64.895,00 64.895,00 53,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 18.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 32.731,00 32.731,00 32.400,00 32.400,00 25.687,12 25.687,12 25.687,12 78,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 29.677,00 29.677,00 29.676,80 29.676,80 29.676,80 29.676,80 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 23.166,00 22.747,00 21.489,60 21.489,60 15.991,43 15.991,43 15.991,43 70,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 100.037,00 15.521,00 15.521,00 15.521,00 15.521,00 15.521,00 15.521,00 100,0 %

Otros (17) 430.120,00 67.539,00 67.539,00 67.539,00 67.539,00 67.539,00 67.539,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 61.692,00 61.690,39 61.690,39 61.690,39 61.690,39 61.690,39 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 59.737,00 59.736,31 59.736,31 59.736,31 59.736,31 59.736,31 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.955,00 1.954,08 1.954,08 1.954,08 1.954,08 1.954,08 100,0 %

125 Vigilancia y Control de Epidemias 429.016,00 426.675,00 426.675,00 426.616,23 304.973,08 304.761,14 304.325,85 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 421.016,00 421.016,00 421.016,00 421.016,00 299.372,85 299.372,85 299.372,85 71,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.911,00 98.911,00 98.911,00 98.911,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 90.768,00 90.768,00 90.768,00 90.768,00 78.618,19 78.618,19 78.618,19 86,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 61,1 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 27.672,00 27.672,00 27.672,00 27.672,00 27.659,60 27.659,60 27.659,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 65,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.297,00 5.297,00 5.297,00 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

Otros (4) 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 2.848,06 2.848,06 2.848,06 46,6 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 5.659,00 5.659,00 5.600,23 5.600,23 5.388,29 4.953,00 95,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.942,00 1.942,00 1.942,00 1.942,00 97,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 993,00 993,00 993,00 993,00 993,00 993,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 948,00 948,00 948,00 948,00 948,00 948,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 648,00 648,00 647,23 647,23 435,29 — 67,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

126 Atención en Consultas Externas 90.000,00 116.879,00 116.879,00 116.878,47 116.878,47 106.360,40 106.360,40 91,0 %

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 94.179,00 94.179,00 94.178,47 94.178,47 83.660,40 83.660,40 88,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 9.989,00 9.989,00 9.988,47 9.988,47 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 6.970,40 6.970,40 92,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.700,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 22.700,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

127 Atención en Consultas Externas 534.157,00 567.846,00 567.845,97 566.345,82 252.082,82 233.451,47 233.451,47 41,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.157,00 434.157,00 434.157,00 434.157,00 119.894,00 119.894,00 119.894,00 27,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 412.734,00 412.734,00 412.734,00 412.734,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 26,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.023,00 16.023,00 16.023,00 16.023,00 11.894,00 11.894,00 11.894,00 74,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 125.869,00 125.869,00 124.368,85 124.368,85 105.737,50 105.737,50 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 31.300,00 31.300,00 31.300,00 31.300,00 31.300,00 31.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 24.215,00 24.215,00 24.215,00 24.215,00 22.841,50 22.841,50 94,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 22.402,00 22.402,00 22.402,00 22.402,00 22.402,00 22.402,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.000,00 21.197,00 21.197,00 21.196,85 21.196,85 3.939,00 3.939,00 18,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 17.301,00 17.301,00 17.301,00 17.301,00 17.301,00 17.301,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.500,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

Otros (4) 8.000,00 1.854,00 1.854,00 1.854,00 1.854,00 1.854,00 1.854,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.820,00 7.819,97 7.819,97 7.819,97 7.819,97 7.819,97 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.820,00 4.819,97 4.819,97 4.819,97 4.819,97 4.819,97 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

128 Atención en Consultas Externas 395.000,00 241.679,00 236.188,45 236.188,23 236.188,23 220.944,45 220.944,45 91,4 %

2.3 Bienes y Servicios 395.000,00 148.509,00 143.019,00 143.018,78 143.018,78 135.030,00 135.030,00 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 19.120,00 19.120,00 19.120,00 19.120,00 19.120,00 19.120,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.989,00 7.989,00 7.988,78 7.988,78 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 20.000,00 6.000,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 8,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 — — — — — — —

Otros (6) 185.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 93.170,00 93.169,45 93.169,45 93.169,45 85.914,45 85.914,45 92,2 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 44.610,00 44.610,00 44.610,00 44.610,00 44.610,00 44.610,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 35.572,00 35.571,45 35.571,45 35.571,45 35.571,45 35.571,45 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 995,00 995,00 12,1 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

129 Atención en Consultas Externas 915.430,00 957.779,00 957.778,66 957.778,39 573.033,72 538.766,57 538.766,57 56,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 778.430,00 768.230,00 768.230,00 768.230,00 383.485,33 375.481,90 375.481,90 48,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 432.896,00 432.896,00 432.896,00 432.896,00 217.488,83 217.485,40 217.485,40 50,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 192.120,00 192.120,00 192.120,00 192.120,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 26,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.074,00 50.074,00 50.074,00 50.074,00 50.074,00 50.074,00 50.074,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.021,00 28.021,00 28.021,00 28.021,00 28.021,00 20.021,00 20.021,00 71,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 27.485,00 27.485,00 27.485,00 27.485,00 17.914,78 17.914,78 17.914,78 65,2 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 26.664,00 26.664,00 26.664,00 26.664,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 71,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16,72 16,72 16,72 0,4 %

Otros (2) 11.170,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 137.000,00 169.549,00 169.549,00 169.548,73 169.548,73 143.285,02 143.285,02 84,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 68.900,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 27.000,00 26.992,00 26.992,00 26.992,00 26.992,00 21.540,50 21.540,50 79,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.000,00 23.090,00 23.090,00 23.089,73 23.089,73 3.883,00 3.883,00 16,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 21.695,00 21.695,00 21.695,00 21.695,00 21.695,00 21.695,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 18.977,00 18.977,00 18.977,00 18.977,00 17.371,52 17.371,52 91,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 9.895,00 9.895,00 9.895,00 9.895,00 9.895,00 9.895,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 19.999,66 19.999,66 19.999,66 19.999,65 19.999,65 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.820,00 17.819,66 17.819,66 17.819,66 17.819,65 17.819,65 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 100,0 %

130 Atención en Consultas Externas 891.887,00 983.923,00 662.985,83 654.756,04 548.230,66 529.375,35 529.375,35 53,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 741.887,00 741.887,00 420.951,00 412.721,50 306.196,12 306.196,12 306.196,12 41,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 548.436,00 548.436,00 227.500,00 219.270,50 219.270,50 219.270,50 219.270,50 40,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.804,00 75.804,00 75.804,00 75.804,00 38.673,62 38.673,62 38.673,62 51,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 69.675,00 69.675,00 69.675,00 69.675,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 28,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.290,00 32.290,00 32.290,00 32.290,00 27.970,00 27.970,00 27.970,00 86,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 100,0 %

Otros (1) 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 178.395,00 178.395,00 178.394,71 178.394,71 159.539,40 159.539,40 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 63.400,00 63.400,00 63.400,00 63.400,00 63.400,00 63.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 26.130,40 26.130,40 87,1 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 16.464,00 16.464,00 16.464,00 16.464,00 16.464,00 16.464,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.000,00 14.986,00 14.986,00 14.985,71 14.985,71 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 25.000,00 13.642,00 13.642,00 13.642,00 13.642,00 13.642,00 13.642,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 7.169,00 7.169,00 7.169,00 7.169,00 7.169,00 7.169,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

Otros (6) 55.000,00 5.134,00 5.134,00 5.134,00 5.134,00 5.134,00 5.134,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 63.641,00 63.639,83 63.639,83 63.639,83 63.639,83 63.639,83 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.764,00 27.763,73 27.763,73 27.763,73 27.763,73 27.763,73 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 24.608,00 24.608,00 24.608,00 24.608,00 24.608,00 24.608,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 5.300,00 5.299,90 5.299,90 5.299,90 5.299,90 5.299,90 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.169,00 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 99,9 %

131 Brindar Una Adecuada Dispensión de Medicamentos y Productos Farmaceuticos 763.906,00 802.406,00 396.458,60 396.458,60 265.852,60 263.192,60 262.993,60 32,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 471.937,00 471.937,00 328.374,00 328.374,00 208.768,00 208.768,00 208.768,00 44,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 273.887,00 273.887,00 273.887,00 273.887,00 166.698,00 166.698,00 166.698,00 60,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 176.563,00 176.563,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 18,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.467,00 15.467,00 15.467,00 15.467,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 57,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 291.969,00 329.769,00 67.384,60 67.384,60 56.384,60 53.724,60 53.525,60 16,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 65.083,00 65.083,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 52.176,00 52.176,00 2.197,40 2.197,40 2.197,40 2.197,40 2.197,40 4,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 53.100,00 46.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 45.000,00 43.720,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 38.500,00 38.500,00 38.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 71,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 28.000,00 28.000,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 20.500,00 20.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.870,00 11.250,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 82,7 %

Otros (11) 10.240,00 24.240,00 13.427,20 13.427,20 13.427,20 13.427,20 13.228,20 55,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

132 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 323.207,00 323.207,00 323.207,00 323.207,00 82.882,38 82.882,38 82.882,38 25,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 323.207,00 323.207,00 323.207,00 323.207,00 82.882,38 82.882,38 82.882,38 25,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 194.604,00 194.604,00 194.604,00 194.604,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 82.282,00 82.282,00 82.282,00 82.282,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 22,5 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 27.672,00 27.672,00 27.672,00 27.672,00 9.085,05 9.085,05 9.085,05 32,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.406,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 4.458,00 4.458,00 4.458,00 60,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 843,00 843,00 843,00 843,00 839,33 839,33 839,33 99,6 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

Total · 157 secuencia funcionals 49.718.111,00 54.100.458,00 51.402.405,79 51.134.686,57 42.676.291,44 41.839.092,13 40.978.691,69 77,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.