Ir al contenido

REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES JUNIN / HUANCAYO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,2 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 146.214.208. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 115.730.567, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 127,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 146,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 115,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 115,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 30,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 127.530.712,00
PIM
S/ 146.214.208,00
Devengado
S/ 115.730.566,69
Girado
S/ 115.160.290,89
Pendiente
S/ 30.483.641,31

Posición en el ranking

819 nacional

37 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,2 %
  • Promedio regional 69,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 43,6 M
    PIM S/ 51,5 M 84,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 9,7 M
    PIM S/ 11,8 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,8 M
    PIM S/ 11,8 M 74,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,0 M
    PIM S/ 10,0 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 6,3 M
    PIM S/ 7,9 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 5,3 M
    PIM S/ 6,0 M 88,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,2 M
    PIM S/ 4,6 M 90,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,0 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,7 M 86,3 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,2 M 96,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,9 M
    PIM S/ 51,5 M 84,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,0 M
    PIM S/ 11,8 M 74,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M
    PIM S/ 4,5 M 47,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,1 M
    PIM S/ 11,8 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M
    PIM S/ 10,0 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,6 M
    PIM S/ 7,9 M 79,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,7 M 54,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 773,7 mil
    PIM S/ 1,3 M 39,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 738,8 mil
    PIM S/ 4,0 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 664,7 mil
    PIM S/ 6,0 M 88,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
97 Niños con Cred Completo Segun Edad 5.649.543,00 5.689.611,00 5.689.493,32 5.677.609,92 4.911.946,44 4.902.598,44 4.900.528,22 86,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.528.543,00 5.528.543,00 5.528.543,00 5.528.543,00 4.762.879,52 4.762.879,52 4.760.809,30 86,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.870.173,00 2.870.173,00 2.870.173,00 2.870.173,00 2.618.082,92 2.618.082,92 2.618.082,57 91,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 708.156,00 708.156,00 708.156,00 708.156,00 500.095,53 500.095,53 500.095,46 70,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 117.851,00 576.797,00 576.797,00 576.797,00 536.871,87 536.871,87 536.871,87 93,1 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 499.680,00 499.680,00 499.680,00 499.680,00 370.550,99 370.550,99 368.551,29 74,2 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 336.171,00 336.171,00 336.171,00 336.171,00 320.226,22 320.226,22 320.156,52 95,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 213.021,00 213.021,00 213.021,00 213.021,00 194.772,00 194.772,00 194.772,00 91,4 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 157.536,00 157.536,00 157.536,00 157.536,00 87.714,39 87.714,39 87.713,99 55,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.551,00 53.551,00 53.551,00 53.551,00 52.683,09 52.683,09 52.683,09 98,4 %
Otros (6) 572.404,00 113.458,00 113.458,00 113.458,00 81.882,51 81.882,51 81.882,51 72,2 %
2.3 Bienes y Servicios 121.000,00 150.468,00 150.350,32 138.466,92 138.466,92 129.118,92 129.118,92 85,8 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 56.173,00 53.496,00 53.495,60 53.495,60 53.495,60 53.495,60 53.495,60 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.948,00 18.016,00 18.016,00 18.016,00 18.016,00 10.168,00 10.168,00 56,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.413,00 12.802,00 12.801,82 12.801,82 12.801,82 12.801,82 12.801,82 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.466,00 12.774,00 12.773,50 12.773,50 12.773,50 12.773,50 12.773,50 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 12.000,00 11.883,40 — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 5.000,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.385,00 3.385,00 3.385,00 3.385,00 1.885,00 1.885,00 55,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
98 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 3.487.234,00 3.487.234,00 3.484.505,71 3.484.505,71 3.107.612,13 3.080.339,63 3.079.543,02 88,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.337.235,00 3.337.235,00 3.337.235,00 3.337.235,00 2.960.341,42 2.960.341,42 2.959.544,81 88,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.263.426,00 1.263.426,00 1.263.426,00 1.263.426,00 1.142.522,27 1.142.522,27 1.142.521,69 90,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.080.216,00 1.080.216,00 1.080.216,00 1.080.216,00 1.003.024,50 1.003.024,50 1.003.024,50 92,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 257.640,00 282.006,00 282.006,00 282.006,00 188.195,05 188.195,05 188.194,33 66,7 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 294.168,00 253.064,00 253.064,00 253.064,00 213.776,00 213.776,00 213.775,46 84,5 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 205.183,00 180.817,00 180.817,00 180.817,00 168.329,00 168.329,00 167.534,85 93,1 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 140.363,00 140.363,00 140.363,00 140.363,00 136.981,00 136.981,00 136.981,00 97,6 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.284,00 75.388,00 75.388,00 75.388,00 59.460,60 59.460,60 59.459,98 78,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 56,7 %
Otros (2) 30.755,00 30.755,00 30.755,00 30.755,00 30.353,00 30.353,00 30.353,00 98,7 %
2.3 Bienes y Servicios 149.999,00 149.999,00 147.270,71 147.270,71 147.270,71 119.998,21 119.998,21 80,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.769,00 29.655,00 27.335,00 27.335,00 27.335,00 27.335,00 27.335,00 92,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.000,00 27.680,00 27.272,50 27.272,50 27.272,50 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 22.230,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 10.434,00 10.433,21 10.433,21 10.433,21 10.433,21 10.433,21 100,0 %
99 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 10.500,00 57.000,00 56.753,75 56.753,75 56.753,75 56.753,75 56.753,75 99,6 %
2.3 Bienes y Servicios 10.500,00 54.378,00 54.131,75 54.131,75 54.131,75 54.131,75 54.131,75 99,6 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 27.360,00 27.360,00 27.360,00 27.360,00 27.360,00 27.360,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 19.140,00 18.894,20 18.894,20 18.894,20 18.894,20 18.894,20 98,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.900,00 4.470,00 4.469,55 4.469,55 4.469,55 4.469,55 4.469,55 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.600,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.622,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.622,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 100,0 %
100 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 455.779,00 506.601,00 506.517,83 506.517,83 474.396,83 474.396,83 474.064,77 93,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 430.679,00 481.501,00 481.501,00 481.501,00 449.380,00 449.380,00 449.047,94 93,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 256.992,00 316.749,00 316.749,00 316.749,00 307.814,00 307.814,00 307.773,11 97,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 120.240,00 106.620,00 106.620,00 106.620,00 91.600,00 91.600,00 91.355,45 85,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 33.088,00 37.773,00 37.773,00 37.773,00 31.481,00 31.481,00 31.434,38 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.289,00 15.289,00 15.289,00 15.289,00 14.354,00 14.354,00 14.354,00 93,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 62,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.031,00 1.031,00 1.031,00 96,4 %
2.3 Bienes y Servicios 25.100,00 25.100,00 25.016,83 25.016,83 25.016,83 25.016,83 25.016,83 99,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.150,00 14.150,00 14.066,95 14.066,95 14.066,95 14.066,95 14.066,95 99,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.880,00 5.342,00 5.341,88 5.341,88 5.341,88 5.341,88 5.341,88 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.608,00 3.608,00 3.608,00 3.608,00 3.608,00 3.608,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.070,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
101 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento y Servicios para Victimas de Violencia 70.000,00 70.000,00 69.988,03 65.008,03 64.730,03 58.314,03 58.177,83 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 60.408,00 60.396,03 55.416,03 55.138,03 48.722,03 48.585,83 80,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.035,00 12.034,23 12.034,23 12.034,23 12.034,23 11.898,03 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.848,00 6.848,00 6.848,00 6.848,00 6.848,00 6.848,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 22.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 3.500,00 3.500,00 53,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.396,00 5.396,00 5.396,00 5.396,00 1.980,00 1.980,00 36,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 4.991,00 4.980,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 3.000,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 100,0 %
Otros (4) 40.000,00 3.118,00 3.117,80 3.117,80 2.839,80 2.839,80 2.839,80 91,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.204,00 4.204,00 4.204,00 4.204,00 4.204,00 4.204,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 100,0 %
102 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 429.338,00 408.524,00 372.324,52 369.324,52 198.249,97 196.249,97 196.200,73 48,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 365.338,00 365.338,00 340.228,00 340.228,00 169.153,45 169.153,45 169.111,59 46,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 201.726,00 199.146,00 174.036,00 174.036,00 50.395,50 50.395,50 50.372,30 25,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.511,00 81.511,00 81.511,00 81.511,00 41.644,29 41.644,29 41.644,27 51,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 53.520,00 53.520,00 53.520,00 53.520,00 53.520,00 53.520,00 53.520,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.460,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 14.200,00 14.200,00 14.181,36 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.336,00 7.186,00 7.186,00 7.186,00 4.035,66 4.035,66 4.035,66 56,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %
Otros (3) 2.735,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 92,9 %
2.3 Bienes y Servicios 64.000,00 23.706,00 17.096,52 14.096,52 14.096,52 12.096,52 12.089,14 51,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.134,00 16.837,00 10.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 44,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 427,00 426,52 426,52 426,52 426,52 419,14 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.866,00 272,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.480,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 77,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.480,00 — — — — — 0,0 %
103 Mantenimiento de los Servicios de Salud 154.522,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 154.522,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 100.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.522,00 — — — — — — —
104 Acciones Administrativas 7.000,00 24.600,00 23.775,57 23.775,57 23.775,57 23.775,57 22.835,35 96,7 %
2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 24.600,00 23.775,57 23.775,57 23.775,57 23.775,57 22.835,35 96,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.300,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 81,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.760,00 1.565,57 1.565,57 1.565,57 1.565,57 625,35 89,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.200,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 97,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %
105 Acciones Administrativas 6.098.604,00 7.844.130,00 7.517.654,63 7.516.962,70 6.759.911,08 6.752.860,02 6.716.824,42 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.902.110,00 7.584.787,00 7.270.130,00 7.270.130,00 6.513.302,12 6.513.120,66 6.478.388,49 85,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.730.520,00 2.683.560,00 2.683.560,00 2.683.560,00 2.307.653,00 2.307.653,00 2.305.328,00 86,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.766.484,00 1.869.790,00 1.869.790,00 1.869.790,00 1.869.790,00 1.869.790,00 1.869.790,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 987.877,00 1.679.103,00 1.404.213,00 1.404.213,00 1.404.212,80 1.404.212,80 1.372.623,94 83,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 440.866,00 393.594,00 393.594,00 393.594,00 153.966,73 153.966,73 153.966,73 39,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 324.337,00 324.337,00 324.337,00 324.337,00 225.839,48 225.658,02 224.839,71 69,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 260.164,00 260.164,00 260.164,00 260.164,00 260.164,00 260.164,00 260.164,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 90.563,00 135.132,00 135.132,00 135.132,00 117.314,00 117.314,00 117.314,00 86,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 140.940,00 103.286,00 103.286,00 103.286,00 91.693,43 91.693,43 91.693,43 88,8 %
Otros (8) 160.359,00 135.821,00 96.054,00 96.054,00 82.668,68 82.668,68 82.668,68 60,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 121.494,00 166.590,00 154.772,28 154.272,28 154.048,54 147.178,94 145.875,51 88,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 29.293,00 29.232,80 28.732,80 28.528,90 28.457,40 28.457,40 97,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.438,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 24.000,00 24.000,00 85,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 25.593,00 25.593,00 25.593,00 25.593,00 25.593,00 25.593,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 17.056,00 23.130,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 99,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 11.567,00 11.566,50 11.566,50 11.559,58 11.062,58 11.062,58 95,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.500,00 10.154,00 10.074,90 10.074,90 10.074,90 10.074,90 10.074,90 99,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 9.599,00 9.598,20 9.598,20 9.597,30 7.796,20 7.796,20 81,2 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 7.956,00 — — — — — 0,0 %
Otros (11) 42.500,00 21.298,00 17.706,88 17.706,88 17.694,86 17.194,86 15.891,43 80,7 %
2.5 Otros Gastos — 11.163,00 11.162,35 10.970,42 10.970,42 10.970,42 10.970,42 98,3 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 6.969,00 6.968,43 6.776,50 6.776,50 6.776,50 6.776,50 97,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 4.194,00 4.193,92 4.193,92 4.193,92 4.193,92 4.193,92 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.590,00 6.590,00 6.590,00 6.590,00 6.590,00 6.590,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 100,0 %
106 Pago de Planillas 918.905,00 242.570,00 242.570,00 242.570,00 21.495,00 21.495,00 21.495,00 8,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 918.905,00 242.570,00 242.570,00 242.570,00 21.495,00 21.495,00 21.495,00 8,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 115.146,00 115.146,00 115.146,00 115.146,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 529.200,00 47.272,00 47.272,00 47.272,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.674,00 43.674,00 43.674,00 43.674,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.590,00 14.983,00 14.983,00 14.983,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.679,00 14.679,00 14.679,00 14.679,00 14.679,00 14.679,00 14.679,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.816,00 6.816,00 6.816,00 6.816,00 6.816,00 6.816,00 6.816,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 172.800,00 — — — — — — —
107 Pago de Cuotas del Repro-Afp 7.289,00 7.289,00 7.289,00 7.289,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.289,00 7.289,00 7.289,00 7.289,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 7.289,00 7.289,00 7.289,00 7.289,00 — — — 0,0 %
108 Acciones Administrativas 5.000,00 4.471,00 4.470,85 4.470,85 4.470,85 4.470,85 3.617,92 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 4.471,00 4.470,85 4.470,85 4.470,85 4.470,85 3.617,92 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.371,00 2.370,95 2.370,95 2.370,95 2.370,95 1.518,02 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 299,90 299,90 299,90 299,90 299,90 100,0 %
Total · 145 secuencia funcionals 127.530.712,00 146.214.208,00 141.624.210,93 140.790.816,10 118.346.857,73 115.730.566,69 115.160.290,89 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.