Ejecución de actividades de REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 53.500.122. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 41.454.764, equivalente al 77,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 53,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 53,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 41,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 41,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 53.350.304,00
PIM: S/ 53.500.122,00
Devengado: S/ 41.454.763,66
Girado: S/ 41.401.876,37
Pendiente: S/ 12.045.358,34

Posición en el ranking

1036 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,5 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,1 M

PIM S/ 10,4 M 78,2 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 5,9 M

PIM S/ 7,2 M 81,6 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 5,8 M

PIM S/ 6,4 M 90,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,4 M

PIM S/ 6,5 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,6 M

PIM S/ 6,1 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 78,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 842,1 mil

PIM S/ 1,1 M 79,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 801,0 mil

PIM S/ 1,0 M 77,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 10,4 M 78,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 6,1 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 1,3 M

PIM S/ 7,2 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,5 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 944,9 mil

PIM S/ 1,5 M 38,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 624,1 mil

PIM S/ 6,4 M 90,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 429,1 mil

PIM S/ 1,9 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 330,3 mil

PIM S/ 1,6 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 272,2 mil

PIM S/ 1,6 M 82,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 238,4 mil

PIM S/ 238,4 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 64.893,00 84.893,00 84.754,62 84.405,52 83.767,52 80.847,52 79.107,52 95,2 %

2.3 Bienes y Servicios 64.893,00 84.893,00 84.754,62 84.405,52 83.767,52 80.847,52 79.107,52 95,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 25.000,00 24.864,00 24.864,00 24.864,00 24.864,00 24.864,00 99,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 21.308,00 21.307,30 21.307,30 21.149,30 20.349,30 19.149,30 95,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 11.120,00 11.120,00 11.120,00 11.120,00 9.360,00 9.360,00 84,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 4.780,00 4.420,00 3.880,00 84,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.875,00 3.874,22 3.874,22 3.874,22 3.874,22 3.874,22 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 350,00 349,10 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.893,00 — — — — — — —

38 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en Nutrición 22.074,00 22.074,00 21.207,29 18.277,29 17.937,29 13.817,29 13.817,29 62,6 %

2.3 Bienes y Servicios 22.074,00 22.074,00 21.207,29 18.277,29 17.937,29 13.817,29 13.817,29 62,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.074,00 9.819,00 9.798,80 6.918,80 6.918,80 6.518,80 6.518,80 66,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 4.558,49 4.558,49 4.558,49 3.458,49 3.458,49 69,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.240,00 2.240,00 44,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 2.255,00 2.050,00 2.000,00 1.660,00 1.600,00 1.600,00 71,0 %

39 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 1.295.617,00 1.361.193,00 1.279.068,16 1.271.428,06 1.096.130,06 1.077.324,06 1.071.864,06 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.019.462,00 1.074.581,00 1.016.043,22 1.016.043,22 844.381,22 844.062,22 844.062,22 78,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 808.422,00 808.422,00 785.337,77 785.337,77 651.481,77 651.481,77 651.481,77 80,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 162.000,00 162.000,00 159.756,45 159.756,45 132.756,45 132.756,45 132.756,45 82,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 54.865,00 52.224,00 52.224,00 45.443,00 45.443,00 45.443,00 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.180,00 27.180,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 7.812,00 8.066,00 7.812,00 7.812,00 7.087,00 6.768,00 6.768,00 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 6.600,00 6.300,00 6.300,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 45,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.400,00 4.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 90,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.448,00 2.448,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 25,0 %

Otros (2) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 276.155,00 279.307,00 255.720,13 248.080,03 244.444,03 225.957,03 220.497,03 80,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 104.676,00 101.480,40 100.000,40 98.050,40 94.250,40 89.450,40 90,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 35.996,00 35.935,90 35.935,90 35.935,90 27.718,90 27.718,90 77,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 30.511,00 23.838,00 17.888,00 17.888,00 17.888,00 17.888,00 58,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 21.000,00 23.739,00 22.456,00 22.456,00 22.456,00 20.216,00 20.216,00 85,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.500,00 22.897,00 14.280,00 14.069,90 13.709,90 12.929,90 12.269,90 56,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 24.000,00 19.976,00 19.976,00 19.976,00 19.976,00 19.976,00 19.976,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 13.154,00 9.524,43 9.524,43 9.524,43 8.524,43 8.524,43 64,8 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 6.000,00 10.794,00 10.794,00 10.794,00 10.794,00 10.794,00 10.794,00 100,0 %

Otros (12) 93.655,00 17.564,00 17.435,40 17.435,40 16.109,40 13.659,40 13.659,40 77,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.305,00 7.304,81 7.304,81 7.304,81 7.304,81 7.304,81 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.405,00 5.404,81 5.404,81 5.404,81 5.404,81 5.404,81 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

40 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 68.288,00 68.480,00 44.608,16 44.608,16 34.457,59 34.457,59 34.457,59 50,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.508,00 56.508,00 32.943,47 32.943,47 26.124,90 26.124,90 26.124,90 46,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.740,00 50.740,00 30.034,47 30.034,47 23.641,90 23.641,90 23.641,90 46,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.568,00 4.568,00 2.609,00 2.609,00 2.183,00 2.183,00 2.183,00 47,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.780,00 11.972,00 11.664,69 11.664,69 8.332,69 8.332,69 8.332,69 69,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.800,00 8.800,00 8.704,00 8.704,00 5.574,00 5.574,00 5.574,00 63,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 840,00 840,00 840,00 84,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.620,00 840,00 835,69 835,69 835,69 835,69 835,69 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 360,00 360,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 42,5 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 192,00 192,00 192,00 150,00 150,00 150,00 78,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

41 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 200.000,00 192.590,00 184.879,05 184.604,05 184.374,05 173.091,04 169.203,04 89,9 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 177.060,00 173.589,55 173.314,55 173.084,55 161.801,54 157.913,54 91,4 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 70.000,00 58.016,00 58.015,74 58.015,74 58.015,74 58.015,73 58.015,73 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 26.770,00 26.770,00 26.770,00 99,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 15.000,00 26.111,00 24.308,60 24.308,60 24.308,60 19.228,60 19.228,60 73,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 11.575,00 11.575,00 11.575,00 11.575,00 11.575,00 11.575,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.000,00 7.999,68 7.999,68 7.999,68 6.752,68 6.752,68 84,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 7.424,00 7.423,15 7.423,15 7.423,15 7.423,15 7.423,15 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 6.500,00 6.500,00 6.499,90 6.499,90 6.499,90 6.499,90 6.499,90 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 100,0 %

Otros (11) 31.500,00 26.584,00 24.917,48 24.642,48 24.642,48 19.686,48 15.798,48 74,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.530,00 11.289,50 11.289,50 11.289,50 11.289,50 11.289,50 72,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.290,00 11.289,50 11.289,50 11.289,50 11.289,50 11.289,50 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.750,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 490,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

42 Niños con Vacuna Completa 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 43.100,00 43.100,00 95,8 %

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 43.100,00 43.100,00 95,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 40.000,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 3.020,00 3.020,00 61,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

43 Acciones de Planificación 2.441.015,00 957.833,00 473.229,85 473.199,85 445.529,28 402.829,28 402.829,28 42,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 207.648,00 154.176,00 152.361,72 152.361,72 128.735,15 128.735,15 128.735,15 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 122.580,00 124.980,00 124.684,47 124.684,47 105.520,28 105.520,28 105.520,28 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 64.716,00 19.980,00 19.970,25 19.970,25 16.641,87 16.641,87 16.641,87 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.952,00 6.816,00 6.707,00 6.707,00 5.573,00 5.573,00 5.573,00 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 41,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.213.367,00 791.657,00 320.868,13 320.838,13 316.794,13 274.094,13 274.094,13 34,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 533.221,00 392.800,00 183.500,00 183.500,00 183.500,00 146.500,00 146.500,00 37,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 695.130,00 188.904,00 58.251,00 58.251,00 58.251,00 58.251,00 58.251,00 30,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 599.669,00 113.186,00 7.200,00 7.170,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.000,00 32.882,00 24.082,00 24.082,00 22.822,00 22.822,00 22.822,00 69,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.820,00 17.572,00 15.571,32 15.571,32 15.571,32 15.571,32 15.571,32 88,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 14.610,00 14.570,00 14.570,00 14.570,00 11.370,00 11.370,00 77,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.000,00 6.999,89 6.999,89 6.999,89 6.999,89 6.999,89 100,0 %

Otros (8) 327.527,00 10.703,00 10.693,92 10.693,92 10.529,92 8.029,92 8.029,92 75,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

44 Acción y Control 460.271,00 488.911,00 449.774,57 444.944,56 392.978,86 359.675,86 359.675,86 73,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 324.362,00 296.628,00 283.433,31 283.433,31 234.371,61 234.371,61 234.371,61 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 283.083,00 288.936,00 277.341,31 277.341,31 228.279,61 228.279,61 228.279,61 79,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.099,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 46,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.180,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 135.909,00 172.439,00 166.341,26 161.511,25 158.607,25 125.304,25 125.304,25 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.986,00 103.270,00 100.163,00 96.383,00 96.383,00 75.300,00 75.300,00 72,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 37.720,00 35.719,80 34.679,79 33.659,79 33.659,79 33.659,79 89,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 7.780,00 7.780,00 38,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 4.485,00 4.485,00 4.475,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 59,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 3.382,00 3.381,46 3.381,46 3.381,46 3.381,46 3.381,46 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.923,00 1.102,00 912,00 912,00 828,00 828,00 828,00 75,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 5.500,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.844,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 19.844,00 — — — — — 0,0 %

45 Acciones Administrativas 1.712.326,00 2.224.366,00 2.055.337,11 1.917.821,80 1.605.814,91 1.532.243,58 1.532.243,58 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.016.232,00 887.220,00 801.402,62 801.402,62 656.151,56 656.151,56 656.151,56 74,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 630.180,00 650.400,00 598.546,41 598.546,41 491.004,51 491.004,51 491.004,51 75,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 326.076,00 189.300,00 163.878,21 163.878,21 132.329,55 132.329,55 132.329,55 69,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.376,00 34.920,00 34.265,00 34.265,00 28.105,00 28.105,00 28.105,00 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.600,00 4.713,00 4.713,00 4.712,50 4.712,50 4.712,50 37,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 696.094,00 1.152.959,00 1.070.683,18 1.012.131,18 845.375,98 771.804,65 771.804,65 66,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 230.196,00 371.089,00 370.489,00 370.489,00 315.089,00 301.226,00 301.226,00 81,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 25.000,00 158.839,00 108.668,30 52.316,30 52.316,30 28.106,30 28.106,30 17,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 120.737,70 120.737,70 120.737,70 80,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 39.900,00 110.480,00 110.478,49 110.478,49 72.322,19 63.103,79 63.103,79 57,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 96.954,00 93.953,33 93.953,33 93.953,33 72.500,00 72.500,00 74,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 64.983,00 64.283,00 55.270,05 55.270,05 48.570,05 48.103,05 48.103,05 74,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.704,00 30.608,00 25.000,00 25.000,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 64,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.000,00 26.195,00 22.994,30 22.994,30 21.611,30 20.107,30 20.107,30 76,8 %

Otros (21) 114.311,00 144.511,00 133.829,71 131.629,71 101.096,11 98.240,51 98.240,51 68,0 %

2.5 Otros Gastos — 76.687,00 75.981,31 56.818,00 56.817,37 56.817,37 56.817,37 74,1 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 51.359,00 51.359,00 51.359,00 51.359,00 51.359,00 51.359,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 19.164,00 19.163,31 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 6.164,00 5.459,00 5.459,00 5.458,37 5.458,37 5.458,37 88,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 107.500,00 107.270,00 47.470,00 47.470,00 47.470,00 47.470,00 44,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 60.000,00 59.800,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.000,00 19.970,00 19.970,00 19.970,00 19.970,00 19.970,00 99,9 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

46 Pago de Cuotas del Repro-Afp 145.579,00 145.579,00 145.579,00 145.579,00 145.579,00 145.579,00 122.958,82 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.579,00 145.579,00 145.579,00 145.579,00 145.579,00 145.579,00 122.958,82 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 145.579,00 145.579,00 145.579,00 145.579,00 145.579,00 145.579,00 122.958,82 100,0 %

47 Acción y Control 17.802.906,00 17.989.992,00 16.964.800,78 16.882.166,78 14.155.508,12 14.125.565,87 14.118.086,78 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.435.393,00 17.156.610,00 16.160.284,12 16.153.480,12 13.434.106,26 13.430.005,26 13.422.526,17 78,3 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 7.149.894,00 7.177.043,00 7.056.213,43 7.056.213,43 5.857.880,63 5.857.880,63 5.857.880,63 81,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.281.328,00 2.374.267,00 1.970.346,00 1.970.346,00 1.970.346,00 1.970.346,00 1.970.346,00 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.185.480,00 1.901.520,00 1.772.364,99 1.772.364,99 1.472.414,99 1.472.414,99 1.471.459,99 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.595.381,00 1.593.888,00 1.455.657,77 1.455.657,77 1.197.652,79 1.197.652,79 1.191.128,70 75,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.189.267,00 1.174.404,00 1.174.403,52 1.174.403,52 977.356,25 977.356,25 977.356,25 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.070,00 690.113,00 678.969,00 678.969,00 562.685,00 562.685,00 562.685,00 81,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 620.400,00 632.335,00 582.192,00 582.192,00 491.834,48 491.834,48 491.834,48 77,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 204.800,00 204.800,00 204.800,00 204.800,00 — — — 0,0 %

Otros (20) 3.190.773,00 1.408.240,00 1.265.337,41 1.258.533,41 903.936,12 899.835,12 899.835,12 63,9 %

2.3 Bienes y Servicios 367.513,00 833.382,00 804.516,66 728.686,66 721.401,86 695.560,61 695.560,61 83,5 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 302.542,00 302.542,00 302.542,00 301.032,00 301.032,00 301.032,00 99,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 217.253,00 196.961,00 183.450,00 182.730,00 182.730,00 182.730,00 182.730,00 92,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 31.500,00 117.000,00 110.200,00 110.200,00 110.200,00 92.000,00 92.000,00 78,6 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 67.130,00 75.111,00 75.110,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.206,00 73.048,00 64.716,25 64.716,25 64.716,25 57.691,00 57.691,00 79,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 84,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.206,00 11.081,00 11.080,29 11.080,29 11.080,29 10.470,29 10.470,29 94,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.909,00 9.965,00 9.965,00 9.965,00 9.362,20 9.362,20 9.362,20 94,0 %

Otros (9) 9.309,00 28.174,00 27.953,12 27.953,12 25.781,12 25.775,12 25.775,12 91,5 %

48 Pago de Planillas 690.325,00 124.020,00 77.148,00 77.148,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 690.325,00 124.020,00 77.148,00 77.148,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.200,00 115.200,00 68.348,00 68.348,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.775,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.934,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.016,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 477.600,00 — — — — — — —

Total · 78 secuencia funcionals 53.350.304,00 53.500.122,00 49.155.768,97 48.729.385,50 41.935.872,55 41.454.763,66 41.401.876,37 77,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.