Ejecución de actividades y proyectos de REGION JUNIN-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 31.120.299. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.139.735, equivalente al 74,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 34,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 31,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 34.352.056,00
PIM: S/ 31.120.299,00
Devengado: S/ 23.139.734,77
Girado: S/ 20.837.866,87
Pendiente: S/ 7.980.564,23

Posición en el ranking

995 nacional

44 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,4 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales en Todas las Provincias y Distritos del Departamento de Junin; Distrito de Chanchamayo - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2473255

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance71,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Comité de Riego Copca Distrito de Ahuac de la Provincia de Chupaca del Departamento de Junín

Código 2633905

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance51,1 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en las Agencias Agrarias para Promoción y Articulación Comercial de los Micro,Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios y Agroindustriales en 09 Provincias Distrito de Huancayo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2616873

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance94,3 %
4

Renovación de Vivero Forestal; en el(la) Agencia Agraria de Concepción de la Dirección Regional de Agricultura Junín en la Localidad Huaychulo, Distrito de Concepción, Provincia Concepción, Departamento Junín

Código 2607939

PIMS/ 451,3 mil

EjecutadoS/ 202,4 mil

Avance44,9 %
5

Fortalecimiento de las Capacidades en la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sostenible de la Vicuña (Vicugna Vicugna) en las Comunidades Campesinas de la Región Junín

Código 2144078

PIMS/ 122,3 mil

EjecutadoS/ 122,3 mil

Avance100,0 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 77,0 mil

EjecutadoS/ 77,0 mil

Avance100,0 %
7

Adquisición de Equipo para Inseminación Artificial Demostrativo; en el(la) Dirección Regional de Agricultura Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2610692

PIMS/ 58,0 mil

EjecutadoS/ 58,0 mil

Avance100,0 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo Agrario para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas de Cafe, Cacao, Citricos, Quinua, Cuyes y Vacunos de Leche en el Departamento de Junín

Código 2264599

PIMS/ 175,7 mil

EjecutadoS/ 40,0 mil

Avance22,8 %
9

Adquisición de Equipo de Ambientes de Procesos Operacionales; en el(la) del Servicio de Información Agraria en las Agencias y Sede Central de la Dirección Regional de Agricultura Junín Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2643938

PIMS/ 30,8 mil

EjecutadoS/ 30,8 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Comité de Riego Copca Distrito de Ahuac de la Provincia de Chupaca del Departamento de Junín

Código 2633905

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance51,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales en Todas las Provincias y Distritos del Departamento de Junin; Distrito de Chanchamayo - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín

Código 2473255

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance71,3 %
3

Renovación de Vivero Forestal; en el(la) Agencia Agraria de Concepción de la Dirección Regional de Agricultura Junín en la Localidad Huaychulo, Distrito de Concepción, Provincia Concepción, Departamento Junín

Código 2607939

PIMS/ 451,3 mil

PendienteS/ 248,9 mil

Avance44,9 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en las Agencias Agrarias para Promoción y Articulación Comercial de los Micro,Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios y Agroindustriales en 09 Provincias Distrito de Huancayo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2616873

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 161,0 mil

Avance94,3 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo Agrario para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas de Cafe, Cacao, Citricos, Quinua, Cuyes y Vacunos de Leche en el Departamento de Junín

Código 2264599

PIMS/ 175,7 mil

PendienteS/ 135,7 mil

Avance22,8 %
6

Adquisición de Equipo de Ambientes de Procesos Operacionales; en el(la) del Servicio de Información Agraria en las Agencias y Sede Central de la Dirección Regional de Agricultura Junín Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2643938

PIMS/ 30,8 mil

PendienteS/ 2

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 6,2 M

PIM S/ 8,0 M 77,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 5,6 M

PIM S/ 6,2 M 90,7 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 5,4 M 51,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 79,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 822,4 mil

PIM S/ 1,5 M 54,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 811,5 mil

PIM S/ 1,1 M 77,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 719,5 mil

PIM S/ 1,1 M 68,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 617,3 mil

PIM S/ 936,9 mil 65,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 529,4 mil

PIM S/ 756,6 mil 70,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 352,7 mil

PIM S/ 446,8 mil 78,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 5,4 M 51,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 8,0 M 77,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 692,6 mil

PIM S/ 1,5 M 54,3 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 576,4 mil

PIM S/ 6,2 M 90,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 417,6 mil

PIM S/ 2,0 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 339,1 mil

PIM S/ 1,1 M 68,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 319,6 mil

PIM S/ 936,9 mil 65,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 238,5 mil

PIM S/ 1,1 M 77,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 227,2 mil

PIM S/ 756,6 mil 70,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 108,0 mil

PIM S/ 108,0 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Servicio de Agua Potable 6.810.586,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.810.586,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 6.810.586,00 — — — — — — —

14 Gerenciar y Suministrar Recursos Hidricos 370.602,00 464.248,00 464.246,06 404.770,86 397.860,86 397.860,86 397.860,86 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.602,00 372.202,00 372.202,00 312.726,80 305.816,80 305.816,80 305.816,80 82,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 165.840,00 165.840,00 165.840,00 144.196,66 137.286,66 137.286,66 137.286,66 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 96.612,00 145.412,00 145.412,00 120.608,24 120.608,24 120.608,24 120.608,24 82,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.704,00 34.704,00 34.704,00 28.680,00 28.680,00 28.680,00 28.680,00 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.446,00 16.246,00 16.246,00 13.041,90 13.041,90 13.041,90 13.041,90 80,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 22.046,00 22.044,06 22.044,06 22.044,06 22.044,06 22.044,06 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 11.376,00 11.374,80 11.374,80 11.374,80 11.374,80 11.374,80 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 2.470,00 2.469,26 2.469,26 2.469,26 2.469,26 2.469,26 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 400,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.600,00 — — — — — — —

Otros (2) 8.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %

15 Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental 8.000,00 10.566,00 10.566,00 10.566,00 10.566,00 10.566,00 10.566,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 10.566,00 10.566,00 10.566,00 10.566,00 10.566,00 10.566,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 800,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.700,00 3.266,00 3.266,00 3.266,00 3.266,00 3.266,00 3.266,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —

16 Levantamiento Catastral y Titulación de Propiedades y Tierras 1.531.716,00 1.706.612,00 1.706.101,64 1.395.961,24 1.393.662,46 1.333.662,46 1.328.860,90 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.271.716,00 1.286.716,00 1.286.716,00 976.599,60 976.599,60 976.599,60 976.599,60 75,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 822.130,00 822.130,00 822.130,00 608.232,98 608.232,98 608.232,98 608.232,98 74,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 318.584,00 333.584,00 333.584,00 276.282,04 276.282,04 276.282,04 276.282,04 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 101.002,00 101.002,00 101.002,00 79.904,52 79.904,52 79.904,52 79.904,52 79,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 30.000,00 30.000,00 12.180,06 12.180,06 12.180,06 12.180,06 40,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 30.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 260.000,00 168.550,00 168.547,24 168.523,24 166.224,46 106.224,46 101.424,46 63,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.040,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 16.000,00 16.000,00 21,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 23.566,00 23.564,92 23.540,92 21.842,14 21.842,14 21.842,14 92,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 15.784,00 15.782,80 15.782,80 15.782,80 15.782,80 15.782,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.200,00 11.182,00 11.182,00 11.182,00 10.582,00 10.582,00 10.582,00 94,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 3.658,00 3.657,52 3.657,52 3.657,52 3.657,52 3.657,52 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

Otros (7) 10.760,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 3.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 251.346,00 250.838,40 250.838,40 250.838,40 250.838,40 250.836,84 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 147.804,00 147.802,76 147.802,76 147.802,76 147.802,76 147.802,76 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 13.156,00 13.155,64 13.155,64 13.155,64 13.155,64 13.154,08 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.386,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 92,1 %

17 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 12.942.050,00 13.168.850,00 13.031.999,60 11.699.200,54 11.699.200,54 11.699.200,54 11.636.919,98 88,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.942.050,00 13.168.850,00 13.031.999,60 11.699.200,54 11.699.200,54 11.699.200,54 11.636.919,98 88,8 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 12.124.198,00 12.350.998,00 12.350.998,00 11.198.098,94 11.198.098,94 11.198.098,94 11.135.818,38 90,7 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 630.000,00 630.000,00 630.000,00 450.100,00 450.100,00 450.100,00 450.100,00 71,4 %

2.2.1.1.2.99 Otros Beneficios 115.852,00 115.852,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 60.000,00 60.000,00 39.001,60 39.001,60 39.001,60 39.001,60 39.001,60 65,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

18 Información Agraria 1.368.752,00 1.364.062,00 1.364.062,00 927.584,76 900.454,76 900.454,76 900.454,76 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.368.752,00 1.364.062,00 1.364.062,00 927.584,76 900.454,76 900.454,76 900.454,76 66,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 649.680,00 649.680,00 649.680,00 431.177,04 404.047,04 404.047,04 404.047,04 62,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 443.522,00 333.632,00 333.632,00 221.221,46 221.221,46 221.221,46 221.221,46 66,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 185.302,00 288.502,00 288.502,00 216.149,54 216.149,54 216.149,54 216.149,54 74,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.248,00 54.248,00 54.248,00 38.161,20 38.161,20 38.161,20 38.161,20 70,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 22.800,00 22.800,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 38,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.200,00 15.200,00 15.200,00 12.115,52 12.115,52 12.115,52 12.115,52 79,7 %

19 Supervisión y Control de la Maquinaria Agricola, Agroindustrial y Pesada 471.976,00 693.928,00 693.928,00 633.545,18 628.065,18 628.065,18 628.065,18 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 349.376,00 376.688,00 376.688,00 316.310,38 310.830,38 310.830,38 310.830,38 82,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 131.520,00 131.520,00 131.520,00 115.002,16 109.522,16 109.522,16 109.522,16 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.752,00 115.552,00 115.552,00 95.899,60 95.899,60 95.899,60 95.899,60 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 61.882,00 66.682,00 66.682,00 55.012,62 55.012,62 55.012,62 55.012,62 82,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.704,00 34.416,00 34.416,00 28.680,00 28.680,00 28.680,00 28.680,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.548,00 12.548,00 12.548,00 10.292,40 10.292,40 10.292,40 10.292,40 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.059,12 5.059,12 5.059,12 5.059,12 90,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.764,48 2.764,48 2.764,48 2.764,48 86,4 %

Otros (2) 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 122.600,00 317.240,00 317.240,00 317.234,80 317.234,80 317.234,80 317.234,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 79.800,00 115.170,00 115.170,00 115.164,80 115.164,80 115.164,80 115.164,80 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 87.300,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 38.170,00 38.170,00 38.170,00 38.170,00 38.170,00 38.170,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

Otros (6) 10.800,00 — — — — — — —

20 Promoción Agropecuaria 3.797.966,00 3.718.414,00 3.718.413,06 2.846.689,80 2.769.616,88 2.769.616,88 2.766.857,08 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.769.966,00 3.667.666,00 3.667.666,00 2.795.942,74 2.718.869,82 2.718.869,82 2.716.110,02 74,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.723.680,00 1.452.180,00 1.452.180,00 1.216.114,10 1.144.544,10 1.144.544,10 1.142.166,96 78,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.044.630,00 954.630,00 954.630,00 612.400,44 612.400,44 612.400,44 612.017,78 64,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 481.164,00 721.164,00 721.164,00 577.224,18 572.137,60 572.137,60 572.137,60 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 144.762,00 159.962,00 159.962,00 134.180,38 134.180,38 134.180,38 134.180,38 83,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 136.234,00 140.234,00 140.234,00 104.546,54 104.130,20 104.130,20 104.130,20 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 113.822,00 113.822,00 113.822,00 78.511,52 78.511,52 78.511,52 78.511,52 69,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 56.400,00 56.400,00 56.400,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 40,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 37.600,00 37.600,00 37.600,00 27.128,96 27.128,96 27.128,96 27.128,96 72,2 %

Otros (3) 31.674,00 31.674,00 31.674,00 23.156,62 23.156,62 23.156,62 23.156,62 73,1 %

2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 50.748,00 50.747,06 50.747,06 50.747,06 50.747,06 50.747,06 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.800,00 3.154,00 3.153,86 3.153,86 3.153,86 3.153,86 3.153,86 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.000,00 2.568,00 2.567,20 2.567,20 2.567,20 2.567,20 2.567,20 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 100,0 %

Otros (2) 10.600,00 — — — — — — —

21 Camelidos Sudamericanos 131.464,00 129.826,00 129.824,32 89.316,66 89.316,66 89.316,66 89.316,66 68,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.864,00 120.864,00 120.864,00 80.356,34 80.356,34 80.356,34 80.356,34 66,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.682,00 108.682,00 108.682,00 72.974,66 72.974,66 72.974,66 72.974,66 67,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.782,00 9.782,00 9.782,00 6.635,00 6.635,00 6.635,00 6.635,00 67,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 746,68 746,68 746,68 746,68 31,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.600,00 8.962,00 8.960,32 8.960,32 8.960,32 8.960,32 8.960,32 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 3.922,00 3.921,00 3.921,00 3.921,00 3.921,00 3.921,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.400,00 1.280,00 1.279,32 1.279,32 1.279,32 1.279,32 1.279,32 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 320,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 800,00 — — — — — — —

22 Producción de Plantones 208.990,00 177.638,00 177.637,40 91.831,48 88.901,48 88.901,48 88.901,48 50,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.990,00 169.638,00 169.638,00 83.832,08 80.902,08 80.902,08 80.902,08 47,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.320,00 60.960,00 60.960,00 30.523,66 27.593,66 27.593,66 27.593,66 45,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.580,00 40.780,00 40.780,00 33.950,40 33.950,40 33.950,40 33.950,40 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 35.140,00 35.140,00 35.140,00 13.634,50 13.634,50 13.634,50 13.634,50 38,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.888,00 19.524,00 19.524,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.700,00 4.872,00 4.872,00 2.595,60 2.595,60 2.595,60 2.595,60 53,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.162,00 3.162,00 3.162,00 1.354,58 1.354,58 1.354,58 1.354,58 42,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

Otros (2) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 373,34 373,34 373,34 373,34 31,1 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 8.000,00 7.999,40 7.999,40 7.999,40 7.999,40 7.999,40 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.610,00 3.609,40 3.609,40 3.609,40 3.609,40 3.609,40 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 6.400,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 7.600,00 — — — — — — —

23 Formalización y Titulación de Predios Rurales en Zonas de Influencia Cocalera — 1.412.534,00 1.410.980,20 1.410.980,20 1.021.520,20 988.660,20 988.660,20 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 1.412.534,00 1.410.980,20 1.410.980,20 1.021.520,20 988.660,20 988.660,20 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.119.900,00 1.119.900,00 1.119.900,00 838.440,00 828.700,00 828.700,00 74,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 108.000,00 108.000,00 108.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 58.256,00 58.256,00 58.256,00 58.256,00 35.136,00 35.136,00 60,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 36.882,00 36.882,00 36.882,00 36.882,00 36.882,00 36.882,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.580,00 8.526,20 8.526,20 8.526,20 8.526,20 8.526,20 99,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.522,00 4.256,00 4.256,00 4.256,00 4.256,00 4.256,00 94,1 %

Otros (4) — 6.194,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 80,1 %

24 Supervisión y Control de Obras — 244.612,00 244.612,00 244.612,00 244.612,00 244.612,00 85.012,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 244.612,00 244.612,00 244.612,00 244.612,00 244.612,00 85.012,00 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 244.612,00 244.612,00 244.612,00 244.612,00 244.612,00 85.012,00 100,0 %

Total · 44 secuencia funcionals 68.704.112,00 62.240.598,00 60.700.763,56 55.883.381,76 46.638.474,24 46.279.469,54 41.675.733,74 74,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.