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REGION ICA-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES ICA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 186.413.782. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 139.613.849, equivalente al 74,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Deuda Pública, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 112,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 186,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 139,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 138,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 112.438.875,00
PIM
S/ 186.413.782,00
Devengado
S/ 139.613.848,52
Girado
S/ 138.571.334,84
Pendiente
S/ 46.799.933,48

Posición en el ranking

1321 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,9 %
  • Promedio regional 75,8 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 48,6 M
    PIM S/ 75,5 M 64,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 45,0 M
    PIM S/ 53,2 M 84,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,7 M
    PIM S/ 17,7 M 88,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M
    PIM S/ 4,8 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,3 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,8 M 73,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,2 M 94,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,2 M 93,1 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,0 M 91,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 27,0 M
    PIM S/ 75,5 M 64,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 8,2 M
    PIM S/ 53,2 M 84,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M
    PIM S/ 17,7 M 88,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 918,8 mil
    PIM S/ 4,8 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 906,7 mil
    PIM S/ 3,3 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 890,5 mil
    PIM S/ 2,3 M 61,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 831,8 mil
    PIM S/ 4,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 760,4 mil
    PIM S/ 2,8 M 73,1 % ejecutado
  • 2.8.2.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 756,6 mil
    PIM S/ 2,3 M 67,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 642,5 mil
    PIM S/ 1,7 M 61,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
53 Acciones de Control y Auditoria 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 600.000,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — 570.816,00 570.816,00 570.816,00 570.816,00 570.816,00 570.816,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 570.816,00 570.816,00 570.816,00 570.816,00 570.816,00 570.816,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 29.184,00 29.184,00 29.184,00 29.184,00 29.184,00 29.184,00 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 29.184,00 29.184,00 29.184,00 29.184,00 29.184,00 29.184,00 100,0 %
54 Archivo Regional 170.000,00 384.400,00 379.800,00 379.800,00 379.800,00 347.800,00 311.200,00 90,5 %
2.3 Bienes y Servicios 170.000,00 384.400,00 379.800,00 379.800,00 379.800,00 347.800,00 311.200,00 90,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 384.400,00 379.800,00 379.800,00 379.800,00 347.800,00 311.200,00 90,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —
55 Administración Financiera y Contable 1.140.768,00 1.454.828,00 1.437.686,00 1.437.686,00 1.180.497,80 1.180.497,80 1.180.435,76 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 990.768,00 1.417.686,00 1.417.686,00 1.417.686,00 1.160.497,80 1.160.497,80 1.160.435,76 81,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 548.928,00 532.928,00 532.928,00 532.928,00 393.880,18 393.880,18 393.880,18 73,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 313.360,00 313.360,00 313.360,00 295.360,00 295.360,00 295.360,00 94,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 216.964,00 308.136,00 308.136,00 308.136,00 256.778,60 256.778,60 256.739,26 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 165.784,00 193.658,00 193.658,00 193.658,00 159.476,56 159.476,56 159.453,86 82,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.092,00 44.394,00 44.394,00 44.394,00 36.993,60 36.993,60 36.993,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 58,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 9.610,00 9.610,00 9.610,00 9.608,86 9.608,86 9.608,86 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 17.142,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 16.822,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos — 320,00 — — — — — 0,0 %
56 Administración Financiera y Contable 1.406.872,00 1.828.628,00 1.823.626,80 1.818.622,98 1.703.243,72 1.632.243,72 1.561.155,36 89,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 706.872,00 930.628,00 930.626,80 930.622,98 815.243,72 815.243,72 815.155,36 87,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 291.960,00 274.014,00 274.014,00 274.010,18 229.522,76 229.522,76 229.444,02 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 176.000,00 176.000,00 175.999,98 84,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 100.632,00 187.626,00 187.624,80 187.624,80 187.624,80 187.624,80 187.624,80 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.880,00 69.918,00 69.918,00 69.918,00 58.261,40 58.261,40 58.261,40 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 67.720,00 67.720,00 67.720,00 64.900,00 64.900,00 64.900,00 95,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 40.620,00 40.620,00 40.620,00 33.849,20 33.849,20 33.849,20 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.452,00 34.656,00 34.656,00 34.656,00 28.880,00 28.880,00 28.870,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.196,00 29.196,00 29.196,00 29.196,00 25.086,32 25.086,32 25.086,32 85,9 %
Otros (5) 18.752,00 18.878,00 18.878,00 18.878,00 11.119,24 11.119,24 11.119,24 58,9 %
2.3 Bienes y Servicios 700.000,00 898.000,00 893.000,00 888.000,00 888.000,00 817.000,00 746.000,00 91,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 881.000,00 876.000,00 871.000,00 871.000,00 800.000,00 729.000,00 90,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 — — — — — — —
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 — — — — — — —
57 Administración Financiera y Contable 478.206,00 279.848,00 279.848,00 279.848,00 195.060,84 195.060,84 195.038,00 69,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 198.206,00 279.848,00 279.848,00 279.848,00 195.060,84 195.060,84 195.038,00 69,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 97.770,00 97.770,00 97.770,00 97.770,00 61.461,40 61.461,40 61.461,40 62,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.846,00 75.846,00 75.846,00 75.846,00 50.185,64 50.185,64 50.162,80 66,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 39.042,00 39.042,00 39.042,00 32.534,60 32.534,60 32.534,60 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.790,00 21.790,00 21.790,00 21.790,00 5.479,20 5.479,20 5.479,20 25,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 280.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 40.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 190.000,00 — — — — — — —
58 Administración Financiera y Contable 1.527.082,00 2.394.230,00 2.394.225,66 2.367.643,82 2.123.804,74 2.034.404,74 1.944.520,24 85,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.037.082,00 1.465.330,00 1.465.325,66 1.438.743,82 1.194.904,74 1.194.904,74 1.194.820,24 81,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 51.044,00 298.864,00 298.862,20 298.862,20 298.862,20 298.862,20 298.862,20 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 270.720,00 270.720,00 270.720,00 249.000,00 165.600,00 165.600,00 165.600,00 61,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 239.372,00 251.604,00 251.604,00 251.584,52 210.365,54 210.365,54 210.320,30 83,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 216.614,00 216.614,00 216.614,00 216.614,00 158.037,92 158.037,92 157.998,66 73,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 84,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 120.240,00 120.240,00 120.240,00 115.080,00 115.080,00 115.080,00 95,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.728,00 29.728,00 29.728,00 29.728,00 14.756,92 14.756,92 14.756,92 49,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.912,00 27.911,10 27.911,10 27.911,10 27.911,10 27.911,10 100,0 %
Otros (6) 37.604,00 41.648,00 41.646,36 36.804,00 28.291,06 28.291,06 28.291,06 67,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 490.000,00 922.900,00 922.900,00 922.900,00 922.900,00 833.500,00 743.700,00 90,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 365.000,00 920.400,00 920.400,00 920.400,00 920.400,00 831.000,00 741.200,00 90,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —
59 Acciones Administrativas 989.634,00 1.332.992,00 1.332.992,00 1.324.966,00 975.003,80 975.003,80 974.996,52 73,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 649.634,00 1.096.192,00 1.096.192,00 1.088.166,00 738.203,80 738.203,80 738.196,52 67,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 347.724,00 347.724,00 347.724,00 347.724,00 347.724,00 347.724,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 228.120,00 228.120,00 228.120,00 228.120,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 25,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 84,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 185.562,00 185.562,00 185.562,00 185.562,00 72.829,60 72.829,60 72.822,32 39,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 43.960,00 43.960,00 43.960,00 42.160,00 42.160,00 42.160,00 95,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 31.680,00 31.680,00 31.680,00 24.480,00 24.480,00 24.480,00 77,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.552,00 27.812,00 27.812,00 27.812,00 7.747,20 7.747,20 7.747,20 27,9 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 8.026,00 8.026,00 — — — — 0,0 %
Otros (5) 16.400,00 15.308,00 15.308,00 15.308,00 9.363,00 9.363,00 9.363,00 61,2 %
2.3 Bienes y Servicios 340.000,00 236.800,00 236.800,00 236.800,00 236.800,00 236.800,00 236.800,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.000,00 236.800,00 236.800,00 236.800,00 236.800,00 236.800,00 236.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 — — — — — — —
60 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 33.288,00 33.288,00 33.288,00 33.288,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.288,00 33.288,00 33.288,00 33.288,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.288,00 33.288,00 33.288,00 33.288,00 — — — 0,0 %
61 Administración Financiera y Contable 764.356,00 1.176.232,00 1.176.231,18 1.168.717,56 985.597,82 985.597,82 985.566,56 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 694.356,00 1.170.232,00 1.170.231,18 1.162.717,56 979.597,82 979.597,82 979.566,56 83,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 255.970,00 255.970,00 255.970,00 255.970,00 255.970,00 255.970,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 235.730,00 235.730,00 235.730,00 235.730,00 158.592,60 158.592,60 158.592,60 67,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 181.702,00 224.504,00 224.504,00 224.504,00 186.014,96 186.014,96 185.993,16 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 84,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 135.180,00 135.180,00 135.180,00 127.140,00 127.140,00 127.140,00 94,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.300,00 56.716,00 56.716,00 56.709,56 42.512,38 42.512,38 42.502,92 75,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.132,00 22.132,00 22.132,00 22.132,00 15.017,40 15.017,40 15.017,40 67,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.092,00 10.092,00 10.092,00 10.092,00 8.750,48 8.750,48 8.750,48 86,7 %
Otros (5) 14.400,00 21.908,00 21.907,18 14.400,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 43,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 — — — — — — —
62 Pago de Cuotas del Repro-Afp 126.496,00 126.496,00 126.496,00 126.496,00 104.801,80 104.801,80 104.801,80 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.496,00 126.496,00 126.496,00 126.496,00 104.801,80 104.801,80 104.801,80 82,9 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 126.496,00 126.496,00 126.496,00 126.496,00 104.801,80 104.801,80 104.801,80 82,9 %
63 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica 1.414.042,00 1.514.968,00 1.514.967,40 1.514.967,40 1.380.345,91 1.361.965,04 1.298.965,04 89,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 724.042,00 737.368,00 737.367,40 737.367,40 602.745,91 599.165,04 599.165,04 81,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 188.098,00 189.148,00 189.148,00 189.148,00 157.622,00 157.622,00 157.622,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.344,00 136.344,00 136.344,00 136.344,00 107.219,80 107.219,80 107.219,80 78,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 92.520,00 92.520,00 92.520,00 87.040,00 87.040,00 87.040,00 94,1 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 51.044,00 89.072,00 89.071,40 89.071,40 89.071,40 89.071,40 89.071,40 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 91.320,00 80.744,00 80.744,00 80.744,00 70.647,99 67.283,80 67.283,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 50,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.260,00 29.260,00 29.260,00 29.260,00 28.880,00 28.880,00 28.880,00 98,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.108,00 19.108,00 19.108,00 19.108,00 10.578,60 10.578,60 10.578,60 55,4 %
Otros (5) 20.868,00 21.172,00 21.172,00 21.172,00 11.686,12 11.469,44 11.469,44 54,2 %
2.3 Bienes y Servicios 690.000,00 777.600,00 777.600,00 777.600,00 777.600,00 762.800,00 699.800,00 98,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 630.000,00 752.000,00 752.000,00 752.000,00 752.000,00 746.000,00 683.000,00 99,2 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 16.800,00 16.800,00 65,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 — — — — — — —
64 Administración de Recursos Humanos 4.294.026,00 3.616.680,00 3.608.944,88 3.605.274,52 2.942.871,69 2.897.773,08 2.798.173,08 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.212.026,00 2.061.840,00 2.061.839,12 2.058.168,76 1.395.765,93 1.363.667,32 1.363.667,32 66,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 620.774,00 732.848,00 732.848,00 732.823,36 641.158,73 610.609,40 610.609,40 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 752.982,00 515.564,00 515.564,00 515.564,00 145.816,40 145.816,40 145.816,40 28,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 84,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.261.894,00 153.740,00 153.739,72 150.094,00 125.074,00 125.074,00 125.074,00 81,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 118.060,00 118.060,00 118.060,00 112.620,00 112.620,00 112.620,00 95,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 99.302,00 114.554,00 114.553,40 114.553,40 114.553,40 114.553,40 114.553,40 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 77.830,00 77.830,00 77.830,00 77.830,00 36.936,98 35.387,70 35.387,70 45,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 69.506,00 69.506,00 69.506,00 69.506,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 3,5 %
Otros (4) 113.738,00 45.738,00 45.738,00 45.738,00 19.206,42 19.206,42 19.206,42 42,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 72.000,00 33.800,00 26.065,76 26.065,76 26.065,76 26.065,76 26.065,76 77,1 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 18.000,00 26.066,00 26.065,76 26.065,76 26.065,76 26.065,76 26.065,76 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 54.000,00 3.934,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.3.3.99 Otros Bienes y Servicios de Asistencia Medica — 2.200,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.3.3.1 Entrega de Medicamentos — 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.010.000,00 1.521.040,00 1.521.040,00 1.521.040,00 1.521.040,00 1.508.040,00 1.408.440,00 99,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 920.000,00 1.508.200,00 1.508.200,00 1.508.200,00 1.508.200,00 1.495.200,00 1.395.600,00 99,1 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 20.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —
Total · 109 secuencia funcionals 224.877.750,00 372.827.564,00 297.808.927,26 294.507.570,38 283.274.219,86 279.343.001,64 277.387.091,08 74,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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