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REGION ICA-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES ICA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 186.413.782. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 139.613.849, equivalente al 74,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Deuda Pública, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 112,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 186,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 139,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 138,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 112.438.875,00
PIM
S/ 186.413.782,00
Devengado
S/ 139.613.848,52
Girado
S/ 138.571.334,84
Pendiente
S/ 46.799.933,48

Posición en el ranking

1321 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,9 %
  • Promedio regional 75,8 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 48,6 M
    PIM S/ 75,5 M 64,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 45,0 M
    PIM S/ 53,2 M 84,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,7 M
    PIM S/ 17,7 M 88,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M
    PIM S/ 4,8 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,3 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,8 M 73,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,2 M 94,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,2 M 93,1 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,0 M 91,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 27,0 M
    PIM S/ 75,5 M 64,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 8,2 M
    PIM S/ 53,2 M 84,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M
    PIM S/ 17,7 M 88,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 918,8 mil
    PIM S/ 4,8 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 906,7 mil
    PIM S/ 3,3 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 890,5 mil
    PIM S/ 2,3 M 61,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 831,8 mil
    PIM S/ 4,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 760,4 mil
    PIM S/ 2,8 M 73,1 % ejecutado
  • 2.8.2.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 756,6 mil
    PIM S/ 2,3 M 67,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 642,5 mil
    PIM S/ 1,7 M 61,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
41 Acciones de Coordinación para el Desarrollo Económico de la Región 891.034,00 1.335.950,00 1.335.947,64 1.323.890,20 1.228.192,22 1.169.105,28 1.141.105,28 87,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 441.034,00 702.696,00 702.694,22 701.477,80 605.779,82 602.692,88 602.692,88 85,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 272.668,00 272.668,00 272.668,00 232.666,66 232.666,66 232.666,66 85,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 214.084,00 214.084,00 214.084,00 214.084,00 214.084,00 214.084,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.286,00 68.674,00 68.674,00 68.657,58 60.049,85 57.185,66 57.185,66 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 93.930,00 49.048,00 49.048,00 49.048,00 30.874,00 30.874,00 30.874,00 63,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 34.656,00 34.656,00 34.656,00 28.880,00 28.880,00 28.880,00 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 25.220,00 25.220,00 25.220,00 24.060,00 24.060,00 24.060,00 95,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.224,00 19.222,22 19.222,22 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 9.566,11 9.343,36 9.343,36 89,8 %
Otros (6) 50.416,00 8.720,00 8.720,00 7.520,00 5.599,20 5.599,20 5.599,20 64,2 %
2.3 Bienes y Servicios 450.000,00 633.254,00 633.253,42 622.412,40 622.412,40 566.412,40 538.412,40 89,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 370.000,00 607.200,00 607.200,00 607.200,00 607.200,00 551.200,00 523.200,00 90,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 19.600,00 19.600,00 11.515,00 11.515,00 11.515,00 11.515,00 58,8 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 66,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.400,00 2.400,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 47,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.000,00 1.000,00 557,40 557,40 557,40 557,40 55,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 54,00 53,42 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.000,00 — — — — — — —
42 Acciones de Coordinación para el Desarrollo Social 1.017.992,00 2.220.388,00 2.216.197,56 2.216.175,68 2.033.471,25 1.998.221,34 1.943.721,34 90,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 957.992,00 1.270.896,00 1.266.705,56 1.266.683,68 1.083.979,25 1.077.229,34 1.077.229,34 84,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 247.418,00 294.246,00 294.246,00 294.246,00 245.204,00 245.204,00 245.204,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 84,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 161.694,00 208.314,00 208.314,00 208.314,00 172.149,60 172.149,60 172.149,60 82,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 199.740,00 199.740,00 199.740,00 190.700,00 190.700,00 190.700,00 95,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 32.140,00 138.864,00 138.864,00 138.864,00 115.720,00 115.720,00 115.720,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.372,00 102.070,00 102.070,00 102.048,12 92.114,09 85.921,52 85.921,52 84,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.040,00 25.966,00 25.966,00 25.966,00 21.195,00 21.195,00 21.195,00 81,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.820,00 22.820,00 19.139,00 19.139,00 12.930,44 12.373,10 12.373,10 54,2 %
Otros (6) 44.508,00 18.876,00 18.366,56 18.366,56 13.966,12 13.966,12 13.966,12 74,0 %
2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 949.492,00 949.492,00 949.492,00 949.492,00 920.992,00 866.492,00 97,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 940.996,00 940.996,00 940.996,00 940.996,00 912.496,00 857.996,00 97,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —
43 Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 992.008,00 994.140,00 991.905,40 986.005,40 878.547,68 852.442,80 803.069,08 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 722.008,00 668.146,00 668.145,40 662.245,40 554.787,68 546.482,80 546.469,08 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.840,00 184.518,00 184.518,00 184.518,00 161.424,21 153.731,64 153.731,64 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 173.454,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 108.666,66 108.666,66 108.666,66 83,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 194.730,00 104.970,00 104.970,00 104.970,00 67.474,00 67.474,00 67.474,00 64,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 49.590,00 65.280,00 65.279,40 65.279,40 65.279,40 65.279,40 65.279,40 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 57.760,00 57.760,00 57.760,00 54.840,00 54.840,00 54.840,00 94,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 42.980,00 48.138,00 48.138,00 48.138,00 40.113,60 40.113,60 40.113,60 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 87.562,00 32.928,00 32.928,00 32.928,00 27.440,00 27.440,00 27.426,28 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 17.409,37 16.797,06 16.797,06 86,9 %
Otros (5) 30.532,00 25.232,00 25.232,00 19.332,00 12.140,44 12.140,44 12.140,44 48,1 %
2.3 Bienes y Servicios 270.000,00 324.954,00 323.760,00 323.760,00 323.760,00 305.960,00 256.600,00 94,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.000,00 321.800,00 321.800,00 321.800,00 321.800,00 304.000,00 256.600,00 94,5 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.878,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 — 68,1 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 150,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 90,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 36,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.040,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.040,00 — — — — — 0,0 %
44 Acciones de Seguridad y Defensa Nacional 600.000,00 1.298.200,00 1.236.346,58 1.236.346,58 1.236.346,58 1.080.946,58 991.546,58 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 1.298.200,00 1.236.346,58 1.236.346,58 1.236.346,58 1.080.946,58 991.546,58 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 1.119.400,00 1.119.400,00 1.119.400,00 1.119.400,00 964.000,00 874.600,00 86,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 60.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.800,00 1.946,58 1.946,58 1.946,58 1.946,58 1.946,58 51,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 100.000,00 — — — — — — —
45 Gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura 81.602.800,00 7.436.024,00 7.261.574,48 5.582.432,16 5.159.673,29 5.142.704,50 5.142.695,56 69,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.354.322,00 2.693.126,00 2.686.952,60 2.686.920,46 2.280.074,03 2.263.105,24 2.263.096,30 84,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 816.000,00 884.000,00 884.000,00 884.000,00 748.000,00 748.000,00 748.000,00 84,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 733.354,00 443.254,00 443.254,00 443.221,86 394.938,53 379.017,58 379.017,58 85,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 230.164,00 355.334,00 355.334,00 355.334,00 252.114,20 252.114,20 252.114,20 71,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 302.770,00 337.750,00 337.750,00 337.750,00 281.456,00 281.456,00 281.456,00 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 247.400,00 247.400,00 247.400,00 234.520,00 234.520,00 234.520,00 94,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 151.676,00 224.274,00 224.273,60 224.273,60 224.273,60 224.273,60 224.273,60 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.804,00 73.804,00 67.631,00 67.631,00 45.282,94 44.235,10 44.235,10 59,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 68.664,00 68.664,00 68.664,00 57.220,00 57.220,00 57.211,06 83,3 %
Otros (5) 46.554,00 58.646,00 58.646,00 58.646,00 42.268,76 42.268,76 42.268,76 72,1 %
2.3 Bienes y Servicios 79.248.478,00 4.742.898,00 4.574.621,88 2.895.511,70 2.879.599,26 2.879.599,26 2.879.599,26 60,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 77.988.478,00 4.545.622,00 4.545.621,88 2.866.511,70 2.850.599,26 2.850.599,26 2.850.599,26 62,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 980.000,00 197.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 14,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 276,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 160.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 80.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.2.1 Consultorias 40.000,00 — — — — — — —
46 Acciones de la Alta Dirección 914.670,00 1.284.856,00 1.277.483,88 1.251.174,40 956.408,66 956.408,66 956.408,66 74,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 874.670,00 1.269.656,00 1.262.283,88 1.235.974,40 941.208,66 941.208,66 941.208,66 74,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 288.000,00 305.068,00 305.068,00 305.068,00 241.066,66 241.066,66 241.066,66 79,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 284.448,00 284.448,00 277.077,00 277.077,00 140.784,18 140.784,18 140.784,18 49,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 51.044,00 269.028,00 269.027,40 269.027,40 269.027,40 269.027,40 269.027,40 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 165.740,00 189.884,00 189.884,00 189.884,00 156.913,70 156.913,70 156.913,70 82,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 109.480,00 109.480,00 109.480,00 103.360,00 103.360,00 103.360,00 94,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.482,00 43.482,00 43.482,00 43.482,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 26.310,00 26.309,48 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.154,00 17.154,00 17.154,00 17.154,00 13.283,22 13.283,22 13.283,22 77,4 %
Otros (5) 24.802,00 24.802,00 24.802,00 24.802,00 16.773,50 16.773,50 16.773,50 67,6 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
47 Abastecimiento de Bienes y Servicios 1.670.900,00 2.498.042,00 2.361.241,76 2.343.241,76 2.343.241,76 2.015.841,76 1.890.341,76 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.670.900,00 2.416.230,00 2.281.242,00 2.263.242,00 2.263.242,00 1.935.842,00 1.810.342,00 80,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.480.000,00 2.284.832,00 2.209.000,00 2.191.000,00 2.191.000,00 1.878.000,00 1.752.500,00 82,2 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 116.756,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 43.200,00 43.200,00 37,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.642,00 7.642,00 7.642,00 7.642,00 7.642,00 7.642,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.900,00 — — — — — — —
2.3.1.7.1.1 Enseres 40.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 81.812,00 79.999,76 79.999,76 79.999,76 79.999,76 79.999,76 97,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 81.812,00 79.999,76 79.999,76 79.999,76 79.999,76 79.999,76 97,8 %
48 Acciones Administrativas 750.000,00 1.631.560,00 1.631.560,00 1.631.560,00 1.631.560,00 1.478.460,00 1.437.360,00 90,6 %
2.3 Bienes y Servicios 750.000,00 1.631.560,00 1.631.560,00 1.631.560,00 1.631.560,00 1.478.460,00 1.437.360,00 90,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 640.000,00 1.619.000,00 1.619.000,00 1.619.000,00 1.619.000,00 1.465.900,00 1.424.800,00 90,5 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 70.000,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 — — — — — — —
49 Acciones de Contabilidad 240.000,00 152.576,00 152.575,00 152.449,00 152.449,00 144.449,00 136.449,00 94,7 %
2.3 Bienes y Servicios 240.000,00 152.576,00 152.575,00 152.449,00 152.449,00 144.449,00 136.449,00 94,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 142.000,00 134.000,00 94,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.376,00 2.375,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 94,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 — — — — — — —
50 Administración Financiera y Contable 25.260.462,00 22.940.726,00 21.735.192,20 21.608.105,64 19.776.267,30 19.428.500,24 18.803.836,56 84,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.370.806,00 10.345.354,00 10.172.443,58 10.157.633,76 8.583.072,80 8.431.088,60 8.430.026,48 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.912.988,00 3.280.052,00 3.280.052,00 3.279.780,08 2.851.119,33 2.711.432,12 2.710.822,12 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.308.382,00 1.567.930,00 1.567.930,00 1.567.330,00 1.257.416,68 1.257.416,68 1.257.416,68 80,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.543.326,00 1.321.142,00 1.321.142,00 1.321.142,00 1.058.991,26 1.058.991,26 1.058.991,26 80,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.085.800,00 1.085.800,00 1.078.800,00 1.022.720,00 1.022.720,00 1.022.720,00 94,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 833.140,00 981.868,00 981.868,00 981.552,36 820.537,08 820.537,08 820.248,28 83,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.305.620,00 629.220,00 629.220,00 629.220,00 563.105,84 563.105,84 563.105,84 89,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 2.861.286,00 468.436,00 415.140,00 415.140,00 369.196,52 369.196,52 369.123,20 78,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 288.626,00 279.178,00 279.165,06 279.165,06 266.508,77 254.211,78 254.211,78 91,1 %
Otros (10) 317.438,00 731.728,00 612.126,52 605.504,26 373.477,32 373.477,32 373.387,32 51,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 10.331.680,00 12.437.120,00 11.408.621,26 11.299.098,20 11.041.820,82 10.846.037,96 10.222.436,40 87,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.852.356,00 4.273.000,00 4.251.000,00 4.246.000,00 4.246.000,00 4.100.152,00 3.876.152,00 96,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.020.000,00 3.521.536,00 3.521.535,70 3.484.053,76 3.484.053,76 3.484.053,76 3.484.053,76 98,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.014.000,00 943.413,20 943.413,20 943.413,20 933.413,20 666.589,24 92,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.518.938,00 706.162,00 693.675,00 693.636,92 693.636,92 693.636,92 693.636,92 98,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 213.948,00 512.774,00 407.381,46 407.046,88 291.383,02 291.383,02 262.527,02 56,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 473.936,00 473.936,00 473.936,00 473.936,00 366.801,80 366.801,80 366.801,80 77,4 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 120.000,00 360.800,00 800,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,2 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100.000,00 225.606,00 1.600,00 629,20 629,20 629,20 629,20 0,3 %
Otros (35) 1.032.502,00 1.349.306,00 1.115.279,90 1.049.632,24 1.015.152,92 975.218,06 871.296,46 72,3 %
2.5 Otros Gastos — 121.768,00 119.127,68 116.374,00 116.374,00 116.374,00 116.374,00 95,6 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 22.328,00 22.327,68 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 89,6 %
2.5.4.2.2.1 Multas — 2.640,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 800,00 800,00 374,00 374,00 374,00 374,00 46,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 557.976,00 18.484,00 16.999,68 16.999,68 16.999,68 16.999,68 16.999,68 92,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.484,00 16.999,68 16.999,68 16.999,68 16.999,68 16.999,68 92,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 500.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 57.976,00 — — — — — — —
51 Pago de Planillas 1.425.544,00 111.948,00 111.948,00 111.948,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.425.544,00 111.948,00 111.948,00 111.948,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 381.840,00 86.224,00 86.224,00 86.224,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 73.162,00 25.724,00 25.724,00 25.724,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 428.280,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 439.200,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.432,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 68.430,00 — — — — — — —
52 Fiscalización y Cobranza Tributaria 350.000,00 62.176.382,00 271.400,00 271.400,00 271.400,00 252.400,00 228.800,00 0,4 %
2.3 Bienes y Servicios 350.000,00 255.400,00 255.400,00 255.400,00 255.400,00 236.400,00 212.800,00 92,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 255.400,00 255.400,00 255.400,00 255.400,00 236.400,00 212.800,00 92,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.8 Servicio de la Deuda Pública — 61.904.982,00 — — — — — 0,0 %
2.8.1.2.3.1 Del Banco de la Nación — 52.695.266,00 — — — — — 0,0 %
2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local — 8.369.314,00 — — — — — 0,0 %
2.8.2.2.3.1 Del Banco de la Nación — 840.402,00 — — — — — 0,0 %
Total · 109 secuencia funcionals 224.877.750,00 372.827.564,00 297.808.927,26 294.507.570,38 283.274.219,86 279.343.001,64 277.387.091,08 74,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.