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REGION ICA-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES ICA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 186.413.782. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 139.613.849, equivalente al 74,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Deuda Pública, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 112,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 186,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 139,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 138,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 112.438.875,00
PIM
S/ 186.413.782,00
Devengado
S/ 139.613.848,52
Girado
S/ 138.571.334,84
Pendiente
S/ 46.799.933,48

Posición en el ranking

1321 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,9 %
  • Promedio regional 75,8 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 48,6 M
    PIM S/ 75,5 M 64,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 45,0 M
    PIM S/ 53,2 M 84,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,7 M
    PIM S/ 17,7 M 88,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M
    PIM S/ 4,8 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,3 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,8 M 73,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,2 M 94,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,2 M 93,1 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,0 M 91,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 27,0 M
    PIM S/ 75,5 M 64,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 8,2 M
    PIM S/ 53,2 M 84,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M
    PIM S/ 17,7 M 88,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 918,8 mil
    PIM S/ 4,8 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 906,7 mil
    PIM S/ 3,3 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 890,5 mil
    PIM S/ 2,3 M 61,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 831,8 mil
    PIM S/ 4,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 760,4 mil
    PIM S/ 2,8 M 73,1 % ejecutado
  • 2.8.2.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 756,6 mil
    PIM S/ 2,3 M 67,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 642,5 mil
    PIM S/ 1,7 M 61,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
29 Acciones de Presupuesto 1.688.128,00 1.309.752,00 1.257.752,00 1.257.752,00 929.983,52 925.896,58 899.857,94 70,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 448.138,00 635.152,00 635.152,00 635.152,00 307.383,52 303.296,58 303.257,94 47,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 260.398,00 260.398,00 260.398,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 178.204,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 84,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.746,00 125.714,00 125.714,00 125.714,00 93.931,91 90.067,72 90.029,08 71,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 10.011,61 9.788,86 9.788,86 83,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 102.088,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.239.990,00 674.600,00 622.600,00 622.600,00 622.600,00 622.600,00 596.600,00 92,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.159.990,00 673.000,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 595.000,00 92,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 — — — — — — —
30 Acciones de Programación e Inversión Pública 620.428,00 521.114,00 514.303,12 514.092,60 468.310,11 451.933,18 451.909,54 86,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 270.428,00 304.054,00 304.054,00 304.033,66 258.251,17 255.674,20 255.650,56 84,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 152.422,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 84,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 105.514,00 55.282,00 55.282,00 55.261,66 47.527,85 45.163,66 45.140,02 81,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.092,00 10.092,00 10.092,00 10.092,00 8.943,32 8.730,54 8.730,54 86,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 62,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 350.000,00 160.100,00 160.100,00 160.100,00 160.100,00 160.100,00 160.100,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.960,00 50.149,12 49.958,94 49.958,94 36.158,98 36.158,98 63,5 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 38.960,00 36.158,98 36.158,98 36.158,98 36.158,98 36.158,98 92,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.000,00 13.990,14 13.799,96 13.799,96 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
31 Acciones para la Promoción de la Inversión Privada 750.424,00 830.568,00 830.568,00 830.558,88 755.165,93 741.573,36 741.539,72 89,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 450.424,00 540.568,00 540.568,00 540.558,88 465.165,93 451.573,36 451.539,72 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 237.386,00 287.516,00 287.516,00 287.506,88 246.702,45 233.109,88 233.076,24 81,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 223.734,00 223.734,00 223.734,00 191.733,34 191.733,34 191.733,34 85,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.238,00 16.238,00 16.238,00 16.238,00 16.013,72 16.013,72 16.013,72 98,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.436,42 2.436,42 2.436,42 50,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 30.000,00 — — — — — — —
32 Acciones de Planificación y Presupuesto 2.471.312,00 2.276.838,00 2.270.900,46 2.216.832,64 1.886.577,06 1.886.577,06 1.886.568,10 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.271.312,00 2.234.838,00 2.228.900,46 2.174.832,64 1.844.577,06 1.844.577,06 1.844.568,10 82,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 447.964,00 591.596,00 587.540,82 533.473,00 438.755,50 438.755,50 438.755,50 74,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 453.288,00 453.288,00 453.288,00 453.288,00 316.779,64 316.779,64 316.779,64 69,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 49.590,00 448.128,00 448.127,64 448.127,64 447.437,48 447.437,48 447.437,48 99,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 279.880,00 279.880,00 279.880,00 263.680,00 263.680,00 263.680,00 94,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 116.828,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.378,00 152.420,00 152.420,00 152.420,00 123.804,60 123.804,60 123.795,64 81,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.224,00 39.532,00 39.532,00 39.532,00 32.585,88 32.585,88 32.585,88 82,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 66,7 %
Otros (5) 140.240,00 19.194,00 17.312,00 17.312,00 14.333,96 14.333,96 14.333,96 74,7 %
2.3 Bienes y Servicios 800.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 770.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 400.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 200.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 200.000,00 — — — — — — —
33 Acciones de Desarrollo Sistemico 428.388,00 291.620,00 291.619,20 291.619,20 258.486,20 258.486,20 251.486,20 88,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 198.388,00 214.388,00 214.388,00 214.388,00 181.255,00 181.255,00 181.255,00 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 84,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 85,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 230.000,00 77.232,00 77.231,20 77.231,20 77.231,20 77.231,20 70.231,20 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 63.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 1.292,00 1.291,20 1.291,20 1.291,20 1.291,20 1.291,20 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 — — — — — — —
34 Acciones de Tecnología de la Información 968.788,00 970.390,00 969.662,20 969.638,74 878.479,38 824.990,70 766.048,42 85,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 378.788,00 395.188,00 394.461,00 394.437,54 303.278,18 295.582,30 295.540,02 74,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 69,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.886,00 152.886,00 152.886,00 152.862,54 131.531,51 124.438,94 124.396,66 81,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.102,00 19.102,00 18.375,00 18.375,00 14.946,67 14.343,36 14.343,36 75,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 590.000,00 575.202,00 575.201,20 575.201,20 575.201,20 529.408,40 470.508,40 92,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 560.000,00 525.800,00 525.800,00 525.800,00 525.800,00 484.800,00 425.900,00 92,2 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 20.432,00 20.431,20 20.431,20 20.431,20 15.638,40 15.638,40 76,5 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —
Otros (4) 20.000,00 — — — — — — —
35 Acciones de Cooperación Técnica Internacional 1.045.150,00 1.182.400,00 1.182.400,00 1.182.400,00 1.080.108,20 1.015.434,32 966.372,04 85,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 645.150,00 651.160,00 651.160,00 651.160,00 548.868,20 542.194,32 542.132,04 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 84,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 144.606,00 149.202,00 149.202,00 149.202,00 130.492,10 124.263,72 124.201,44 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 152.102,00 107.220,00 107.220,00 107.220,00 83.063,00 83.063,00 83.063,00 77,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 122.586,00 98.062,00 98.062,00 98.062,00 81.716,20 81.716,20 81.716,20 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 55.620,00 55.620,00 55.620,00 52.700,00 52.700,00 52.700,00 94,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 15.602,00 15.602,00 15.602,00 13.786,22 13.340,72 13.340,72 85,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.654,00 8.654,00 8.654,00 8.654,00 6.310,68 6.310,68 6.310,68 72,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 55,6 %
Otros (3) 9.600,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 53,9 %
2.3 Bienes y Servicios 400.000,00 531.240,00 531.240,00 531.240,00 531.240,00 473.240,00 424.240,00 89,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 340.000,00 528.000,00 528.000,00 528.000,00 528.000,00 470.000,00 421.000,00 89,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 20.000,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 — — — — — — —
36 Acciones de Administración y Aprovechamiento de Recursos Naturales 1.158.376,00 1.795.746,00 1.795.744,34 1.779.729,88 1.615.960,40 1.479.334,82 1.479.088,78 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.038.376,00 1.261.746,00 1.261.744,34 1.245.729,88 1.081.960,40 1.055.334,82 1.055.088,78 83,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 563.906,00 589.804,00 589.804,00 589.789,54 515.398,13 490.792,04 490.546,00 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 244.160,00 244.160,00 244.160,00 204.160,00 204.160,00 204.160,00 83,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.250,00 130.880,00 130.880,00 114.880,00 97.584,40 97.584,40 97.584,40 74,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 114.120,00 114.120,00 114.120,00 109.840,00 109.840,00 109.840,00 96,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 88.264,00 96.358,00 96.358,00 96.358,00 81.743,34 81.743,34 81.743,34 84,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.504,00 51.504,00 51.504,00 51.504,00 45.889,31 43.869,82 43.869,82 85,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 57,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.252,00 8.896,00 8.896,00 8.896,00 7.522,88 7.522,88 7.522,88 84,6 %
Otros (4) 17.200,00 12.824,00 12.822,34 12.822,34 12.222,34 12.222,34 12.222,34 95,3 %
2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 534.000,00 534.000,00 534.000,00 534.000,00 424.000,00 424.000,00 79,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 504.000,00 504.000,00 504.000,00 504.000,00 394.000,00 394.000,00 78,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —
37 Acciones de Gerencia General 3.645.154,00 3.766.468,00 3.690.087,56 3.640.087,56 3.230.222,30 3.102.135,36 3.102.135,36 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.645.154,00 2.342.468,00 2.340.087,56 2.340.087,56 1.930.222,30 1.926.135,36 1.926.135,36 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.716.072,00 1.274.000,00 1.274.000,00 1.274.000,00 1.078.000,00 1.078.000,00 1.078.000,00 84,6 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 342.054,00 342.054,00 342.054,00 342.054,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 81,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 183.690,00 183.690,00 183.690,00 183.690,00 143.948,00 143.948,00 143.948,00 78,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 104.688,00 120.160,00 120.160,00 120.160,00 100.131,40 100.131,40 100.131,40 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 115.640,00 115.640,00 115.640,00 108.520,00 108.520,00 108.520,00 93,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.852,00 68.664,00 68.664,00 68.664,00 57.220,00 57.220,00 57.220,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 60.800,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 51,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.562,00 46.094,00 46.094,00 46.094,00 38.434,90 38.434,90 38.434,90 83,4 %
Otros (7) 168.436,00 131.366,00 128.985,56 128.985,56 92.968,00 88.881,06 88.881,06 67,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.000.000,00 1.424.000,00 1.350.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 82,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 790.000,00 1.424.000,00 1.350.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 82,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 130.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 — — — — — — —
38 Acciones de Presidencia 4.980.230,00 5.925.850,00 5.864.895,04 5.860.095,04 5.146.210,46 5.058.296,76 5.058.191,02 85,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.220.230,00 5.229.850,00 5.227.895,04 5.223.095,04 4.509.210,46 4.487.296,76 4.487.191,02 85,8 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 896.400,00 995.280,00 995.280,00 995.280,00 883.740,00 883.740,00 883.739,34 88,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 696.000,00 866.800,00 866.800,00 866.800,00 730.799,98 730.799,98 730.799,98 84,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 149.580,00 705.892,00 705.891,60 705.891,60 705.891,60 705.891,60 705.891,60 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 618.838,00 653.614,00 653.614,00 653.614,00 499.310,30 499.310,30 499.310,30 76,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 787.822,00 558.520,00 558.520,00 558.520,00 435.192,00 435.192,00 435.192,00 77,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 561.666,00 479.890,00 479.890,00 479.890,00 419.359,27 399.181,56 399.076,48 83,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 384.100,00 384.100,00 384.100,00 365.220,00 365.220,00 365.220,00 95,1 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 343.200,00 343.200,00 343.200,00 343.200,00 277.420,00 277.420,00 277.420,00 80,8 %
Otros (8) 166.724,00 242.554,00 240.599,44 235.799,44 192.277,31 190.541,32 190.541,32 78,6 %
2.3 Bienes y Servicios 760.000,00 691.000,00 632.000,00 632.000,00 632.000,00 566.000,00 566.000,00 81,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 630.000,00 691.000,00 632.000,00 632.000,00 632.000,00 566.000,00 566.000,00 81,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
39 Acciones de Secretaría General 200.000,00 342.000,00 338.000,00 334.000,00 334.000,00 307.000,00 254.000,00 89,8 %
2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 342.000,00 338.000,00 334.000,00 334.000,00 307.000,00 254.000,00 89,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 342.000,00 338.000,00 334.000,00 334.000,00 307.000,00 254.000,00 89,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 — — — — — — —
40 Acciones de Vicepresidencia 229.788,00 146.368,00 146.368,00 145.168,00 128.339,94 123.339,94 118.339,94 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.788,00 100.368,00 100.368,00 99.168,00 82.339,94 82.339,94 82.339,94 82,0 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 93.300,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.288,00 3.754,00 3.754,00 3.754,00 3.126,60 3.126,60 3.126,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 614,00 614,00 614,00 613,34 613,34 613,34 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 130.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 41.000,00 36.000,00 89,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 41.000,00 36.000,00 89,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —
Total · 109 secuencia funcionals 224.877.750,00 372.827.564,00 297.808.927,26 294.507.570,38 283.274.219,86 279.343.001,64 277.387.091,08 74,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.