Ejecución de actividades y proyectos de REGION ICA-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 37.932.871. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 30.113.209, equivalente al 79,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 38,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 37,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 30,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 38.022.176,00
PIM: S/ 37.932.871,00
Devengado: S/ 30.113.208,66
Girado: S/ 29.749.532,44
Pendiente: S/ 7.819.662,34

Posición en el ranking

669 nacional

19 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,4 %
Promedio regional 70,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 870,0 mil

EjecutadoS/ 439,5 mil

Avance50,5 %
2

Construcción de Laboratorio; en el(la) Regional de Ica Como Infraestructura Provisional, Distrito de Ica, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2606297

PIMS/ 327,0 mil

EjecutadoS/ 285,4 mil

Avance87,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 870,0 mil

PendienteS/ 430,5 mil

Avance50,5 %
2

Adquisición de Equipos Biomedicos; en el(la) Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca Distrito de Nasca, Provincia Nasca, Departamento Ica

Código 2639207

PIMS/ 172,0 mil

PendienteS/ 172,0 mil

Avance0,0 %
3

Construcción de Laboratorio; en el(la) Regional de Ica Como Infraestructura Provisional, Distrito de Ica, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2606297

PIMS/ 327,0 mil

PendienteS/ 41,6 mil

Avance87,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 5,5 M

PIM S/ 6,9 M 80,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,3 M

PIM S/ 5,0 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 4,1 M 78,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 86,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 654,6 mil

PIM S/ 781,0 mil 83,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 553,2 mil

PIM S/ 665,1 mil 83,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 533,6 mil

PIM S/ 657,7 mil 81,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 1,3 M

PIM S/ 6,9 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 881,1 mil

PIM S/ 4,1 M 78,6 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 683,1 mil

PIM S/ 5,0 M 86,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 598,1 mil

PIM S/ 2,9 M 79,1 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 593,3 mil

PIM S/ 822,0 mil 27,8 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 551,5 mil

PIM S/ 3,3 M 83,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 469,1 mil

PIM S/ 908,6 mil 48,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 461,2 mil

PIM S/ 3,4 M 86,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 340,9 mil

PIM S/ 2,0 M 82,8 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 172,0 mil

PIM S/ 172,0 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Inspección y Control 914.779,00 1.014.086,00 1.011.585,66 1.000.982,97 843.850,42 843.850,42 841.461,18 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 889.522,00 997.868,00 997.868,00 987.323,00 834.444,45 834.444,45 832.055,21 83,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 418.224,00 419.575,00 419.575,00 419.575,00 349.478,00 349.478,00 349.478,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 200.914,00 245.725,00 245.725,00 235.680,00 207.941,46 207.941,46 207.941,46 84,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 92.303,00 121.162,00 121.162,00 120.662,00 100.968,00 100.968,00 100.968,00 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 83,3 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 37.199,00 37.199,00 37.199,00 31.964,50 31.964,50 31.964,50 85,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 29.731,00 31.952,00 31.952,00 31.952,00 26.702,71 26.702,71 24.313,47 83,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.564,00 26.278,00 26.278,00 26.278,00 23.389,40 23.389,40 23.389,40 89,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.786,00 12.077,00 12.077,00 12.077,00 9.300,38 9.300,38 9.300,38 77,0 %

Otros (2) 13.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 69,8 %

2.3 Bienes y Servicios 25.257,00 16.218,00 13.717,66 13.659,97 9.405,97 9.405,97 9.405,97 58,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.747,00 4.997,00 4.997,00 4.997,00 56,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.899,00 1.856,00 1.855,66 1.855,66 1.855,66 1.855,66 1.855,66 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.595,31 1.091,31 1.091,31 1.091,31 68,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 264,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 622,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.572,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

62 Vigilancia Sanitaria 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.478,00 12.190,50 12.190,50 12.190,50 84,1 %

2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.478,00 12.190,50 12.190,50 12.190,50 84,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 83,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 2.400,00 2.400,00 2.378,00 2.070,50 2.070,50 2.070,50 86,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 600,00 — — — — — — —

63 Pago de Pensiones 5.200.324,00 5.289.964,00 5.178.190,00 4.976.776,00 4.582.527,47 4.487.987,32 4.456.213,29 84,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.200.324,00 5.289.964,00 5.178.190,00 4.976.776,00 4.582.527,47 4.487.987,32 4.456.213,29 84,8 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 4.890.724,00 4.980.172,00 4.903.890,00 4.737.776,00 4.391.251,69 4.297.065,15 4.265.399,63 86,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 300.000,00 300.000,00 264.700,00 229.400,00 182.300,00 182.300,00 182.241,67 60,8 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 9.600,00 9.792,00 9.600,00 9.600,00 8.975,78 8.622,17 8.571,99 88,1 %

64 Pago de Planillas 3.791.810,00 3.825.155,00 3.820.045,00 3.820.045,00 3.080.024,67 3.080.024,67 3.037.139,67 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.791.810,00 3.825.155,00 3.820.045,00 3.820.045,00 3.080.024,67 3.080.024,67 3.037.139,67 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.136.112,00 3.554.544,00 3.554.544,00 3.554.544,00 2.844.779,26 2.844.779,26 2.844.779,26 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 214.706,00 215.101,00 215.101,00 215.101,00 205.089,59 205.089,59 162.204,59 95,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 55.510,00 50.400,00 50.400,00 30.155,82 30.155,82 30.155,82 54,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 390.592,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 50.400,00 — — — — — — —

65 Vigilancia y Control de Medio Ambiente 355.193,00 323.180,00 314.927,99 302.537,99 276.494,31 276.494,31 276.271,27 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.231,00 225.862,00 225.862,00 213.503,00 189.725,32 189.725,32 189.602,28 84,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 138.157,00 132.853,00 132.853,00 120.894,00 112.272,27 112.272,27 112.272,27 84,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.604,00 81.935,00 81.935,00 81.535,00 69.206,50 69.206,50 69.206,50 84,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.007,00 7.007,00 7.007,00 7.007,00 5.379,55 5.379,55 5.256,51 76,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.463,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 118.962,00 94.418,00 89.065,99 89.034,99 86.768,99 86.768,99 86.668,99 91,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.400,00 15.400,00 12.400,00 12.398,00 11.958,00 11.958,00 11.958,00 77,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 12.100,00 9.100,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 92,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.764,00 6.114,00 6.113,99 6.113,99 6.113,99 6.113,99 6.113,99 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 3.786,00 3.786,00 3.786,00 3.786,00 3.786,00 3.786,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.840,00 3.575,00 2.798,00 2.769,00 2.343,00 2.343,00 2.343,00 65,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.090,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 2.370,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 73,6 %

Otros (7) 20.268,00 4.543,00 4.243,00 4.243,00 2.843,00 2.843,00 2.743,00 62,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.900,00 — — — — — 0,0 %

66 Vigilancia y Control de Medio Ambiente 82.742,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.742,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

67 Control de Epidemias y Atención de Salud a Personas 32.349,00 23.103,00 20.102,11 20.100,11 18.015,11 18.015,11 18.015,11 78,0 %

2.3 Bienes y Servicios 32.349,00 23.103,00 20.102,11 20.100,11 18.015,11 18.015,11 18.015,11 78,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 180,00 9.117,00 9.117,00 9.117,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 77,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.200,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 99,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.882,00 1.986,00 1.985,11 1.985,11 1.985,11 1.985,11 1.985,11 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 600,00 600,00 598,00 595,00 595,00 595,00 99,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.487,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 400,00 — — — — — — —

Otros (2) 9.000,00 — — — — — — —

68 Vigilancia y Control de Epidemias 784.722,00 440.501,00 440.501,00 435.527,00 363.163,61 363.163,61 361.594,48 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 784.722,00 440.501,00 440.501,00 435.527,00 363.163,61 363.163,61 361.594,48 82,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 626.120,00 263.125,00 263.125,00 263.125,00 219.188,50 219.188,50 219.188,50 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 47.400,00 57.960,00 57.960,00 53.186,00 47.650,50 47.650,50 47.650,50 82,2 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.760,00 35.890,00 35.890,00 35.690,00 29.995,48 29.995,48 29.995,48 83,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.811,00 21.658,00 21.658,00 21.658,00 15.455,10 15.455,10 13.912,48 71,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.631,00 2.868,00 2.868,00 2.868,00 2.374,03 2.374,03 2.347,52 82,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

69 Brindar Una Adecuada Dispensión de Medicamentos y Productos Farmaceuticos 2.932.892,00 2.755.155,00 2.187.647,89 2.173.844,89 1.915.564,42 1.890.245,72 1.860.326,58 68,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.212.155,00 1.586.491,00 1.586.491,00 1.573.877,00 1.324.669,53 1.324.669,53 1.321.912,39 83,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 669.270,00 911.904,00 911.904,00 911.904,00 757.732,17 757.732,17 757.732,17 83,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 162.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 150.000,00 150.000,00 149.998,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 123.700,00 148.680,00 148.680,00 136.566,00 123.900,00 123.900,00 123.900,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.418,00 93.659,00 93.659,00 93.159,00 76.581,20 76.581,20 76.581,20 81,8 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.714,00 93.273,00 93.273,00 93.273,00 88.037,92 88.037,92 88.037,92 94,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 54.297,00 72.851,00 72.851,00 72.851,00 60.773,11 60.773,11 58.316,94 83,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.174,00 60.053,00 60.053,00 60.053,00 48.862,69 48.862,69 48.683,00 81,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %

Otros (3) 14.982,00 14.071,00 14.071,00 14.071,00 12.782,44 12.782,44 12.663,16 90,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.090.737,00 1.118.835,00 556.627,66 556.623,66 547.994,66 524.007,96 496.845,96 46,8 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 769.104,00 719.104,00 228.783,63 228.783,63 228.783,63 228.783,63 223.083,63 31,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 65.500,00 74.054,00 74.054,00 74.054,00 67.775,00 67.775,00 65.750,00 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 53.500,00 53.500,00 81,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 63.832,00 63.832,00 33.267,40 33.267,40 33.267,40 33.267,40 33.267,40 52,1 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 2.155,00 52.155,00 23.324,00 23.324,00 23.324,00 23.324,00 4.310,00 44,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 22.560,00 31.331,00 31.311,00 31.311,00 31.311,00 26.391,00 26.391,00 84,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 23.150,00 22.150,00 22.150,00 22.150,00 22.150,00 22.150,00 95,7 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 22.867,00 22.866,40 22.866,40 22.866,40 15.799,70 15.799,70 69,1 %

Otros (11) 130.586,00 66.842,00 55.371,23 55.367,23 53.017,23 53.017,23 52.594,23 79,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 630.000,00 49.829,00 44.529,23 43.344,23 42.900,23 41.568,23 41.568,23 83,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 270.000,00 29.404,00 29.403,23 29.403,23 29.403,23 29.403,23 29.403,23 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.876,00 3.876,00 3.876,00 3.876,00 3.876,00 3.876,00 56,4 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 6.549,00 6.549,00 6.549,00 6.549,00 6.549,00 6.549,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 100.000,00 5.000,00 2.961,00 1.776,00 1.332,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.000,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 87,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 130.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos 130.000,00 — — — — — — —

70 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 462.596,00 564.586,00 560.502,76 546.554,76 471.758,58 459.043,28 458.240,67 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 371.563,00 499.987,00 499.987,00 486.049,00 411.281,82 411.281,82 410.479,21 82,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 94.600,00 174.240,00 174.240,00 160.471,00 143.218,64 143.218,64 143.218,64 82,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 133.416,00 157.829,00 157.829,00 157.829,00 131.469,00 131.469,00 131.469,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 62.745,00 105.161,00 105.161,00 104.992,00 85.791,08 85.791,08 85.773,97 81,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.911,00 10.970,00 10.970,00 10.970,00 9.072,66 9.072,66 8.502,99 82,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.214,00 8.587,00 8.587,00 8.587,00 6.930,44 6.930,44 6.714,61 80,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (3) 23.677,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 91.033,00 64.599,00 60.515,76 60.505,76 60.476,76 47.761,46 47.761,46 73,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 32.500,00 32.500,00 95,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 15.298,00 15.298,00 11.215,30 11.215,30 11.215,30 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.990,00 9.975,00 9.975,00 9.975,00 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.338,00 2.676,00 2.675,46 2.675,46 2.675,46 2.675,46 2.675,46 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 986,00 986,00 986,00 98,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 540,00 — — — — — — —

Otros (5) 31.857,00 — — — — — — —

71 Desinfección y/o Tratamiento del Agua para el Consumo Humano 29.642,00 11.035,00 4.476,79 4.476,79 3.096,79 3.096,79 3.096,79 28,1 %

2.3 Bienes y Servicios 29.642,00 11.035,00 4.476,79 4.476,79 3.096,79 3.096,79 3.096,79 28,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.115,00 8.115,00 1.556,79 1.556,79 1.556,79 1.556,79 1.556,79 19,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 58,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 500,00 500,00 500,00 120,00 120,00 120,00 24,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 750,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.292,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.741,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 324,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 5.500,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —

72 Intervenciones de Comunicación para el Cuidado Infantil y Prevención de Anemia y Desnutrición Cronica Infantil 28.267,00 14.267,00 12.846,90 12.846,90 12.632,90 8.632,90 8.257,90 60,5 %

2.3 Bienes y Servicios 28.267,00 14.267,00 12.846,90 12.846,90 12.632,90 8.632,90 8.257,90 60,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.200,00 6.840,00 5.650,00 5.650,00 5.570,00 5.570,00 5.195,00 81,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 33,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 840,00 1.120,00 890,00 890,00 756,00 756,00 756,00 67,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 227,00 227,00 226,90 226,90 226,90 226,90 226,90 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 — — — — — — —

Total · 82 secuencia funcionals 38.022.176,00 37.932.871,00 36.013.456,96 35.591.032,13 31.122.422,89 30.113.208,66 29.749.532,44 79,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.