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REGION ICA-SALUD

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES ICA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,4 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 36.563.871. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.388.370, equivalente al 80,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 36,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 36,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 36.108.576,00
PIM
S/ 36.563.871,00
Devengado
S/ 29.388.370,05
Girado
S/ 29.062.693,83
Pendiente
S/ 7.175.500,95

Posición en el ranking

678 nacional

24 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,4 %
  • Promedio regional 76,2 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 5,5 M
    PIM S/ 6,9 M 80,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,0 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,1 M 78,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,9 M
    PIM S/ 3,4 M 86,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,3 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 654,6 mil
    PIM S/ 781,0 mil 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 553,2 mil
    PIM S/ 665,1 mil 83,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 533,6 mil
    PIM S/ 657,7 mil 81,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 1,3 M
    PIM S/ 6,9 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 881,1 mil
    PIM S/ 4,1 M 78,6 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 683,1 mil
    PIM S/ 5,0 M 86,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 598,1 mil
    PIM S/ 2,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 593,3 mil
    PIM S/ 822,0 mil 27,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 551,5 mil
    PIM S/ 3,3 M 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 461,2 mil
    PIM S/ 3,4 M 86,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 340,9 mil
    PIM S/ 2,0 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 133,2 mil
    PIM S/ 171,5 mil 22,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 126,4 mil
    PIM S/ 781,0 mil 83,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
49 Pago de Cuotas del Repro-Afp 24.780,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 20.650,30 20.650,30 20.650,30 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.780,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 20.650,30 20.650,30 20.650,30 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 24.780,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 20.650,30 20.650,30 20.650,30 83,3 %
50 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 30.840,00 30.840,00 30.840,00 30.840,00 23.130,00 23.130,00 23.130,00 75,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.840,00 30.840,00 30.840,00 30.840,00 23.130,00 23.130,00 23.130,00 75,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.840,00 30.840,00 30.840,00 30.840,00 23.130,00 23.130,00 23.130,00 75,0 %
51 Apoyo a la Gestión 133.503,00 86.001,00 86.000,30 85.880,30 57.573,60 57.573,60 57.493,42 67,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.003,00 70.531,00 70.531,00 70.431,00 42.124,30 42.124,30 42.044,12 59,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 73.988,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 26.340,00 26.340,00 26.340,00 67,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.139,00 17.004,00 17.004,00 16.904,00 14.170,00 14.170,00 14.170,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.876,00 9.228,00 9.228,00 9.228,00 1.247,30 1.247,30 1.167,12 13,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 4.332,00 4.332,00 4.332,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 21.500,00 15.470,00 15.469,30 15.449,30 15.449,30 15.449,30 15.449,30 99,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 4.137,00 4.136,50 4.136,50 4.136,50 4.136,50 4.136,50 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 2.030,00 2.030,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 99,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 1.674,00 1.673,80 1.673,80 1.673,80 1.673,80 1.673,80 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 629,00 629,00 629,00 629,00 629,00 629,00 100,0 %
52 Apoyo a la Gestión 8.482.546,00 8.580.041,00 8.488.339,79 8.488.315,79 7.023.488,22 6.900.916,86 6.752.434,22 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.952.153,00 8.109.718,00 8.019.718,00 8.019.718,00 6.554.890,43 6.439.109,07 6.436.070,43 79,4 %
2.1.1.3.1.3 Personal Serums 6.863.928,00 6.863.928,00 6.863.928,00 6.863.928,00 5.637.018,04 5.521.236,68 5.521.236,68 80,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 401.540,00 401.540,00 401.540,00 401.540,00 329.389,75 329.389,75 328.767,50 82,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 242.400,00 294.249,00 294.249,00 294.249,00 237.314,71 237.314,71 237.314,71 80,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 163.558,00 178.692,00 178.692,00 178.692,00 148.412,49 148.412,49 148.395,10 83,1 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 129.358,00 129.358,00 129.358,00 129.358,00 97.517,58 97.517,58 95.118,58 75,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 90.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 66.000,00 60.066,00 60.066,00 60.066,00 26.766,00 26.766,00 26.766,00 44,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 44.000,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 100,0 %
Otros (6) 41.369,00 48.685,00 48.685,00 48.685,00 35.271,86 35.271,86 35.271,86 72,5 %
2.3 Bienes y Servicios 530.393,00 470.323,00 468.621,79 468.597,79 468.597,79 461.807,79 316.363,79 98,2 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 350.000,00 295.522,00 295.522,00 295.522,00 295.522,00 295.522,00 150.078,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 149.877,00 149.877,00 149.877,00 149.877,00 143.177,00 143.177,00 95,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.393,00 6.164,00 6.163,59 6.163,59 6.163,59 6.163,59 6.163,59 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 4.991,00 4.990,20 4.990,20 4.990,20 4.900,20 4.900,20 98,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.600,00 4.280,00 2.680,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 62,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 489,00 389,00 369,00 369,00 369,00 369,00 75,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 — — — — — — —
Otros (2) 121.000,00 — — — — — — —
53 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 82.575,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.575,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.405,00 6.295,00 6.295,00 6.295,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.545,00 1.545,00 1.545,00 1.545,00 — — — 0,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 76.425,00 — — — — — — —
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —
54 Control y Auditoria 141.357,00 111.800,00 110.708,60 106.991,30 97.997,70 93.277,10 93.277,10 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.382,00 68.825,00 68.788,00 68.788,00 59.794,40 59.794,40 59.794,40 86,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 40.349,00 40.349,00 40.349,00 33.601,72 33.601,72 33.601,72 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.257,00 16.622,00 16.622,00 16.622,00 16.621,16 16.621,16 16.621,16 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.205,00 6.596,00 6.596,00 6.596,00 6.596,00 6.596,00 6.596,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 66,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 457,10 457,10 457,10 29,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 637,00 600,00 600,00 336,42 336,42 336,42 52,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
Otros (1) 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 42.975,00 42.975,00 41.920,60 38.203,30 38.203,30 33.482,70 33.482,70 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 39.320,00 39.320,00 35.602,70 35.602,70 31.902,70 31.902,70 81,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.325,00 2.591,00 2.525,60 2.525,60 2.525,60 1.505,00 1.505,00 58,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 560,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.850,00 504,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 14,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 — — — — — — —
59 Atención Básica 271.040,00 217.246,00 213.953,51 213.953,51 213.953,51 101.303,51 101.303,51 46,6 %
2.3 Bienes y Servicios 271.040,00 217.246,00 213.953,51 213.953,51 213.953,51 101.303,51 101.303,51 46,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 25.000,00 130.613,00 128.248,00 128.248,00 128.248,00 20.613,00 20.613,00 15,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 151.000,00 80.289,00 80.107,51 80.107,51 80.107,51 75.092,51 75.092,51 93,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 90.000,00 6.344,00 5.598,00 5.598,00 5.598,00 5.598,00 5.598,00 88,2 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 5.040,00 — — — — — — —
60 Capacitación al Personal 20.637,00 5.536,00 5.535,11 5.535,11 5.535,11 5.535,11 5.535,11 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.637,00 5.536,00 5.535,11 5.535,11 5.535,11 5.535,11 5.535,11 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.857,00 871,00 870,11 870,11 870,11 870,11 870,11 99,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.800,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.520,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 860,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —
61 Inspección y Control 914.779,00 1.014.086,00 1.011.585,66 1.000.982,97 843.850,42 843.850,42 841.461,18 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 889.522,00 997.868,00 997.868,00 987.323,00 834.444,45 834.444,45 832.055,21 83,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 418.224,00 419.575,00 419.575,00 419.575,00 349.478,00 349.478,00 349.478,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 200.914,00 245.725,00 245.725,00 235.680,00 207.941,46 207.941,46 207.941,46 84,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 92.303,00 121.162,00 121.162,00 120.662,00 100.968,00 100.968,00 100.968,00 83,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 83,3 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 37.199,00 37.199,00 37.199,00 31.964,50 31.964,50 31.964,50 85,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 29.731,00 31.952,00 31.952,00 31.952,00 26.702,71 26.702,71 24.313,47 83,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.564,00 26.278,00 26.278,00 26.278,00 23.389,40 23.389,40 23.389,40 89,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.786,00 12.077,00 12.077,00 12.077,00 9.300,38 9.300,38 9.300,38 77,0 %
Otros (2) 13.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 69,8 %
2.3 Bienes y Servicios 25.257,00 16.218,00 13.717,66 13.659,97 9.405,97 9.405,97 9.405,97 58,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.747,00 4.997,00 4.997,00 4.997,00 56,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.899,00 1.856,00 1.855,66 1.855,66 1.855,66 1.855,66 1.855,66 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.595,31 1.091,31 1.091,31 1.091,31 68,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 264,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 622,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.572,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —
62 Vigilancia Sanitaria 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.478,00 12.190,50 12.190,50 12.190,50 84,1 %
2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.478,00 12.190,50 12.190,50 12.190,50 84,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 83,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 2.400,00 2.400,00 2.378,00 2.070,50 2.070,50 2.070,50 86,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.400,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 600,00 — — — — — — —
63 Pago de Pensiones 5.200.324,00 5.289.964,00 5.178.190,00 4.976.776,00 4.582.527,47 4.487.987,32 4.456.213,29 84,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.200.324,00 5.289.964,00 5.178.190,00 4.976.776,00 4.582.527,47 4.487.987,32 4.456.213,29 84,8 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 4.890.724,00 4.980.172,00 4.903.890,00 4.737.776,00 4.391.251,69 4.297.065,15 4.265.399,63 86,3 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 300.000,00 300.000,00 264.700,00 229.400,00 182.300,00 182.300,00 182.241,67 60,8 %
2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 9.600,00 9.792,00 9.600,00 9.600,00 8.975,78 8.622,17 8.571,99 88,1 %
64 Pago de Planillas 3.791.810,00 3.825.155,00 3.820.045,00 3.820.045,00 3.080.024,67 3.080.024,67 3.037.139,67 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.791.810,00 3.825.155,00 3.820.045,00 3.820.045,00 3.080.024,67 3.080.024,67 3.037.139,67 80,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.136.112,00 3.554.544,00 3.554.544,00 3.554.544,00 2.844.779,26 2.844.779,26 2.844.779,26 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 214.706,00 215.101,00 215.101,00 215.101,00 205.089,59 205.089,59 162.204,59 95,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 55.510,00 50.400,00 50.400,00 30.155,82 30.155,82 30.155,82 54,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 390.592,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 50.400,00 — — — — — — —
Total · 77 secuencia funcionals 36.108.576,00 36.563.871,00 35.076.618,35 34.654.193,52 30.185.584,28 29.388.370,05 29.062.693,83 80,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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