Ejecución de actividades y proyectos de REGION ICA-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 37.932.871. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 30.081.646, equivalente al 79,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 38,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 37,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 30,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 38.022.176,00
PIM: S/ 37.932.871,00
Devengado: S/ 30.081.645,76
Girado: S/ 29.749.532,44
Pendiente: S/ 7.851.225,24

Posición en el ranking

665 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,3 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 870,0 mil

EjecutadoS/ 439,5 mil

Avance50,5 %
2

Construcción de Laboratorio; en el(la) Regional de Ica Como Infraestructura Provisional, Distrito de Ica, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2606297

PIMS/ 327,0 mil

EjecutadoS/ 285,4 mil

Avance87,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 870,0 mil

PendienteS/ 430,5 mil

Avance50,5 %
2

Adquisición de Equipos Biomedicos; en el(la) Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca Distrito de Nasca, Provincia Nasca, Departamento Ica

Código 2639207

PIMS/ 172,0 mil

PendienteS/ 172,0 mil

Avance0,0 %
3

Construcción de Laboratorio; en el(la) Regional de Ica Como Infraestructura Provisional, Distrito de Ica, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2606297

PIMS/ 327,0 mil

PendienteS/ 41,6 mil

Avance87,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 5,5 M

PIM S/ 6,9 M 80,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,3 M

PIM S/ 5,0 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 4,1 M 78,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 86,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 654,6 mil

PIM S/ 781,0 mil 83,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 553,2 mil

PIM S/ 665,1 mil 83,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 533,6 mil

PIM S/ 657,7 mil 81,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 1,3 M

PIM S/ 6,9 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 881,1 mil

PIM S/ 4,1 M 78,6 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 683,1 mil

PIM S/ 5,0 M 86,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 598,1 mil

PIM S/ 2,9 M 79,1 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 593,3 mil

PIM S/ 822,0 mil 27,8 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 551,5 mil

PIM S/ 3,3 M 83,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 469,1 mil

PIM S/ 908,6 mil 48,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 461,2 mil

PIM S/ 3,4 M 86,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 340,9 mil

PIM S/ 2,0 M 82,8 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 172,0 mil

PIM S/ 172,0 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal 21.068,00 21.068,00 21.029,64 21.029,64 12.723,64 12.723,64 12.723,64 60,4 %

2.3 Bienes y Servicios 21.068,00 21.068,00 21.029,64 21.029,64 12.723,64 12.723,64 12.723,64 60,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 29,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.400,00 7.400,00 7.392,00 7.392,00 7.392,00 7.392,00 7.392,00 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 464,00 464,00 464,00 25,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.028,00 1.028,00 1.015,64 1.015,64 1.015,64 1.015,64 1.015,64 98,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 982,00 982,00 982,00 982,00 982,00 98,2 %

38 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 32.802,00 38.902,00 38.899,96 38.899,96 35.820,96 35.820,96 35.820,96 92,1 %

2.3 Bienes y Servicios 32.802,00 33.902,00 33.899,96 33.899,96 30.820,96 30.820,96 30.820,96 90,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.680,00 14.780,00 14.780,00 14.780,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 89,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.046,00 4.988,00 4.986,16 4.986,16 4.986,16 4.986,16 4.986,16 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.560,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 2.911,00 2.911,00 2.911,00 66,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.626,00 1.626,00 1.626,00 1.626,00 1.626,00 1.626,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 748,00 747,80 747,80 747,80 747,80 747,80 100,0 %

Otros (1) 7.316,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

39 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas para el Abordaje de Trastornos Mentales y Problemas de Psicosociales 8.400,00 8.400,00 8.078,00 8.078,00 8.078,00 8.078,00 8.078,00 96,2 %

2.3 Bienes y Servicios 8.400,00 8.400,00 8.078,00 8.078,00 8.078,00 8.078,00 8.078,00 96,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.200,00 5.200,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 99,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 600,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 49,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

40 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 193.484,00 119.446,00 119.272,00 119.272,00 95.720,10 95.720,10 95.720,10 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 193.484,00 119.446,00 119.272,00 119.272,00 95.720,10 95.720,10 95.720,10 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.342,00 100.338,00 100.338,00 100.338,00 83.827,42 83.827,42 83.827,42 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.004,00 10.004,00 10.004,00 3.391,46 3.391,46 3.391,46 33,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.340,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 7.728,38 7.728,38 7.728,38 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.374,00 1.200,00 1.200,00 772,84 772,84 772,84 56,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

41 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 43.538,00 7.370,00 5.818,00 5.818,00 5.818,00 5.418,00 5.418,00 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.928,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.942,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.786,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.610,00 7.370,00 5.818,00 5.818,00 5.818,00 5.418,00 5.418,00 73,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.770,00 3.770,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 58,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 360,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 880,00 — — — — — — —

42 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en Nutrición 1.185.844,00 1.292.160,00 1.290.753,84 1.272.515,84 1.077.242,24 1.077.242,24 1.073.268,52 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.172.644,00 1.278.960,00 1.278.960,00 1.260.722,00 1.065.448,40 1.065.448,40 1.061.474,68 83,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 633.168,00 679.412,00 679.412,00 679.412,00 565.868,36 565.868,36 565.868,36 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 195.000,00 234.000,00 234.000,00 216.562,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 128.434,00 148.702,00 148.702,00 147.902,00 123.918,20 123.918,20 123.918,20 83,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 144.000,00 143.900,00 143.900,00 143.900,00 119.900,00 119.900,00 119.900,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 45.466,00 45.466,00 45.466,00 45.466,00 40.083,48 40.083,48 36.109,76 88,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.576,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 9.478,36 9.478,36 9.478,36 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.200,00 13.200,00 11.793,84 11.793,84 11.793,84 11.793,84 11.793,84 89,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.600,00 3.600,00 2.213,84 2.213,84 2.213,84 2.213,84 2.213,84 61,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.600,00 3.600,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 99,4 %

43 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 162.106,00 205.570,00 194.275,48 194.275,48 174.565,68 167.170,36 167.170,36 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.354,00 45.422,00 45.422,00 45.422,00 34.940,20 34.940,20 34.940,20 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 40.462,00 40.462,00 40.462,00 31.803,24 31.803,24 31.803,24 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.812,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 2.536,96 2.536,96 2.536,96 67,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 114.752,00 146.122,00 138.459,52 138.459,52 129.231,52 121.836,20 121.836,20 83,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.200,00 49.370,00 48.690,00 48.690,00 47.140,00 47.140,00 47.140,00 95,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 22.600,00 22.590,00 22.590,00 22.590,00 22.590,00 22.590,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 17.200,00 11.101,00 11.101,00 11.101,00 5.920,00 5.920,00 34,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.400,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00 58,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.904,00 6.904,00 6.608,52 6.608,52 6.608,52 5.164,20 5.164,20 74,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.988,00 5.988,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.180,00 5.180,00 86,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.040,00 4.040,00 4.040,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 1.260,00 1.260,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 57,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.026,00 10.393,96 10.393,96 10.393,96 10.393,96 10.393,96 74,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.026,00 10.393,96 10.393,96 10.393,96 10.393,96 10.393,96 74,1 %

44 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 7.778,00 7.778,00 7.529,38 7.529,38 7.219,38 7.219,38 7.219,38 92,8 %

2.3 Bienes y Servicios 7.778,00 7.778,00 7.529,38 7.529,38 7.219,38 7.219,38 7.219,38 92,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 93,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.338,00 1.338,00 1.089,38 1.089,38 1.089,38 1.089,38 1.089,38 81,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 400,00 400,00 400,00 270,00 270,00 270,00 67,5 %

45 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.347.168,00 1.530.742,00 1.517.704,60 1.484.896,58 1.295.612,18 1.295.612,18 1.294.659,88 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.053.106,00 1.225.964,00 1.225.964,00 1.194.700,00 1.005.415,60 1.005.415,60 1.004.463,30 82,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 502.582,00 626.520,00 626.520,00 599.256,00 571.814,08 571.814,08 571.814,08 91,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 368.768,00 475.456,00 475.456,00 475.456,00 387.791,22 387.791,22 387.791,22 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.082,00 66.342,00 66.342,00 66.342,00 5.723,78 5.723,78 5.723,78 8,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.278,00 33.056,00 33.056,00 29.056,00 26.861,52 26.861,52 25.909,22 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 5.734,00 5.734,00 5.734,00 5.734,00 5.734,00 5.734,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.148,00 4.456,00 4.456,00 4.456,00 891,00 891,00 891,00 20,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 31.248,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 294.062,00 304.778,00 291.740,60 290.196,58 290.196,58 290.196,58 290.196,58 95,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 192.000,00 223.800,00 215.800,00 215.800,00 215.800,00 215.800,00 215.800,00 96,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.800,00 35.590,00 34.390,00 34.050,00 34.050,00 34.050,00 34.050,00 95,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.570,00 18.800,00 18.799,60 18.799,58 18.799,58 18.799,58 18.799,58 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 11.996,00 9.596,00 9.596,00 9.596,00 9.596,00 9.596,00 80,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.880,00 5.576,00 4.376,00 3.172,00 3.172,00 3.172,00 3.172,00 56,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 624,00 842,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 71,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 100,0 %

Otros (2) 15.188,00 — — — — — — —

46 Acciones Administrativas 431.598,00 393.064,00 393.064,00 354.186,00 324.379,48 324.379,48 322.759,30 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 431.598,00 393.064,00 393.064,00 354.186,00 324.379,48 324.379,48 322.759,30 82,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 242.954,00 227.520,00 227.520,00 210.872,00 189.363,00 189.363,00 189.363,00 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 136.258,00 132.870,00 132.870,00 110.640,00 108.214,88 108.214,88 107.469,14 81,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.538,00 13.538,00 13.538,00 13.538,00 10.065,60 10.065,60 9.191,16 74,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.848,00 11.136,00 11.136,00 11.136,00 11.136,00 11.136,00 11.136,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

47 Apoyo a la Gestión 11.034.950,00 12.697.278,00 12.323.423,04 12.196.247,38 10.990.563,70 10.861.005,18 10.844.567,26 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.401.526,00 9.295.974,00 9.289.432,00 9.225.072,70 8.104.351,46 8.104.351,46 8.090.031,44 87,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.673.648,00 3.137.090,00 3.137.090,00 3.084.214,00 2.819.028,74 2.819.028,74 2.813.748,74 89,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.693.290,00 1.738.160,00 1.738.160,00 1.738.160,00 1.444.887,48 1.444.887,48 1.444.887,00 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.250.044,00 1.554.294,00 1.554.294,00 1.544.052,70 1.301.472,36 1.301.472,36 1.301.472,36 83,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 800.000,00 800.000,00 800.000,00 795.770,56 795.770,56 786.770,56 99,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 690.040,00 699.240,00 699.240,00 699.240,00 699.239,92 699.239,92 699.239,92 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 856.618,00 522.998,00 522.998,00 522.998,00 332.933,98 332.933,98 332.933,98 63,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 712.670,00 353.860,00 353.860,00 352.618,00 323.261,50 323.261,50 323.261,50 91,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 136.870,00 164.050,00 164.050,00 164.050,00 136.054,16 136.054,16 136.052,62 82,9 %

Otros (7) 388.346,00 326.282,00 319.740,00 319.740,00 251.702,76 251.702,76 251.664,76 77,1 %

2.3 Bienes y Servicios 3.573.424,00 3.341.304,00 3.024.491,56 2.961.675,20 2.876.712,76 2.747.154,24 2.745.036,34 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 828.000,00 1.539.192,00 1.497.942,00 1.490.342,00 1.477.542,00 1.385.462,00 1.385.462,00 90,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 901.000,00 594.800,00 594.800,00 570.372,90 570.372,90 570.372,90 570.372,90 95,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 400.000,00 284.660,00 280.112,00 280.112,00 230.201,02 230.201,02 230.201,02 80,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 214.528,00 143.208,00 143.208,00 143.208,00 124.848,00 124.848,00 58,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 90.000,00 85.816,00 84.616,00 84.616,00 72.277,60 70.159,70 68.041,80 81,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 68.186,00 68.186,00 68.186,00 68.186,00 58.477,70 51.477,70 51.477,70 75,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.000,00 65.820,00 50.669,90 35.519,90 35.519,90 35.519,90 35.519,90 54,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 121.600,00 56.060,00 24.060,00 24.060,00 24.060,00 24.060,00 24.060,00 42,9 %

Otros (26) 1.150.638,00 432.242,00 280.897,66 265.258,40 265.053,64 255.053,02 255.053,02 59,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 60.000,00 60.000,00 9.499,48 9.499,48 9.499,48 9.499,48 9.499,48 15,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 60.000,00 60.000,00 9.499,48 9.499,48 9.499,48 9.499,48 9.499,48 15,8 %

48 Pago de Planillas 938.296,00 49.026,00 49.026,00 49.026,00 48.562,00 48.562,00 48.562,00 99,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 938.296,00 49.026,00 49.026,00 49.026,00 48.562,00 48.562,00 48.562,00 99,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 42.102,00 42.102,00 42.102,00 42.102,00 42.102,00 42.102,00 42.102,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.260,00 5.604,00 5.604,00 5.604,00 5.140,00 5.140,00 5.140,00 91,7 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 474.252,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 79.584,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 259.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.578,00 — — — — — — —

Total · 82 secuencia funcionals 76.044.352,00 75.865.742,00 72.005.315,92 71.170.300,26 62.232.136,78 60.194.854,42 59.499.064,88 79,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.