Ir al contenido

REGION ICA-SALUD

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES ICA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,4 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 36.563.871. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.388.370, equivalente al 80,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 36,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 36,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 36.108.576,00
PIM
S/ 36.563.871,00
Devengado
S/ 29.388.370,05
Girado
S/ 29.062.693,83
Pendiente
S/ 7.175.500,95

Posición en el ranking

678 nacional

24 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,4 %
  • Promedio regional 76,2 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 5,5 M
    PIM S/ 6,9 M 80,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,0 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,1 M 78,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,9 M
    PIM S/ 3,4 M 86,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,3 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 654,6 mil
    PIM S/ 781,0 mil 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 553,2 mil
    PIM S/ 665,1 mil 83,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 533,6 mil
    PIM S/ 657,7 mil 81,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 1,3 M
    PIM S/ 6,9 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 881,1 mil
    PIM S/ 4,1 M 78,6 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 683,1 mil
    PIM S/ 5,0 M 86,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 598,1 mil
    PIM S/ 2,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 593,3 mil
    PIM S/ 822,0 mil 27,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 551,5 mil
    PIM S/ 3,3 M 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 461,2 mil
    PIM S/ 3,4 M 86,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 340,9 mil
    PIM S/ 2,0 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 133,2 mil
    PIM S/ 171,5 mil 22,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 126,4 mil
    PIM S/ 781,0 mil 83,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal 10.534,00 10.534,00 10.514,82 10.514,82 6.361,82 6.361,82 6.361,82 60,4 %
2.3 Bienes y Servicios 10.534,00 10.534,00 10.514,82 10.514,82 6.361,82 6.361,82 6.361,82 60,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 29,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.700,00 3.700,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 900,00 900,00 900,00 900,00 232,00 232,00 232,00 25,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 514,00 514,00 507,82 507,82 507,82 507,82 507,82 98,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 500,00 491,00 491,00 491,00 491,00 491,00 98,2 %
38 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 16.401,00 19.451,00 19.449,98 19.449,98 17.910,48 17.910,48 17.910,48 92,1 %
2.3 Bienes y Servicios 16.401,00 16.951,00 16.949,98 16.949,98 15.410,48 15.410,48 15.410,48 90,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.840,00 7.390,00 7.390,00 7.390,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 89,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.523,00 2.494,00 2.493,08 2.493,08 2.493,08 2.493,08 2.493,08 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 780,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 1.455,50 1.455,50 1.455,50 66,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 813,00 813,00 813,00 813,00 813,00 813,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 374,00 373,90 373,90 373,90 373,90 373,90 100,0 %
Otros (1) 3.658,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
39 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas para el Abordaje de Trastornos Mentales y Problemas de Psicosociales 4.200,00 4.200,00 4.039,00 4.039,00 4.039,00 4.039,00 4.039,00 96,2 %
2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 4.200,00 4.039,00 4.039,00 4.039,00 4.039,00 4.039,00 96,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.600,00 2.600,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 99,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 300,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 49,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
40 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 96.742,00 59.723,00 59.636,00 59.636,00 47.860,05 47.860,05 47.860,05 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 96.742,00 59.723,00 59.636,00 59.636,00 47.860,05 47.860,05 47.860,05 80,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.171,00 50.169,00 50.169,00 50.169,00 41.913,71 41.913,71 41.913,71 83,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.002,00 5.002,00 5.002,00 1.695,73 1.695,73 1.695,73 33,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.170,00 3.865,00 3.865,00 3.865,00 3.864,19 3.864,19 3.864,19 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 687,00 600,00 600,00 386,42 386,42 386,42 56,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
41 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 21.769,00 3.685,00 2.909,00 2.909,00 2.909,00 2.709,00 2.709,00 73,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.464,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.471,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.393,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.305,00 3.685,00 2.909,00 2.909,00 2.909,00 2.709,00 2.709,00 73,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.885,00 1.885,00 1.109,00 1.109,00 1.109,00 1.109,00 1.109,00 58,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 180,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 440,00 — — — — — — —
42 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en Nutrición 592.922,00 646.080,00 645.376,92 636.257,92 538.621,12 538.621,12 536.634,26 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 586.322,00 639.480,00 639.480,00 630.361,00 532.724,20 532.724,20 530.737,34 83,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 316.584,00 339.706,00 339.706,00 339.706,00 282.934,18 282.934,18 282.934,18 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 97.500,00 117.000,00 117.000,00 108.281,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.217,00 74.351,00 74.351,00 73.951,00 61.959,10 61.959,10 61.959,10 83,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 72.000,00 71.950,00 71.950,00 71.950,00 59.950,00 59.950,00 59.950,00 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 22.733,00 22.733,00 22.733,00 22.733,00 20.041,74 20.041,74 18.054,88 88,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.288,00 5.740,00 5.740,00 5.740,00 4.739,18 4.739,18 4.739,18 82,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.600,00 6.600,00 5.896,92 5.896,92 5.896,92 5.896,92 5.896,92 89,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 1.800,00 1.106,92 1.106,92 1.106,92 1.106,92 1.106,92 61,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.800,00 1.800,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 99,4 %
43 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 81.053,00 102.785,00 97.137,74 97.137,74 87.282,84 83.585,18 83.585,18 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.677,00 22.711,00 22.711,00 22.711,00 17.470,10 17.470,10 17.470,10 76,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 20.231,00 20.231,00 20.231,00 15.901,62 15.901,62 15.901,62 78,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.906,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.268,48 1.268,48 1.268,48 67,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 57.376,00 73.061,00 69.229,76 69.229,76 64.615,76 60.918,10 60.918,10 83,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.100,00 24.685,00 24.345,00 24.345,00 23.570,00 23.570,00 23.570,00 95,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 11.300,00 11.295,00 11.295,00 11.295,00 11.295,00 11.295,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 8.600,00 5.550,50 5.550,50 5.550,50 2.960,00 2.960,00 34,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.200,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 2.561,00 2.561,00 2.561,00 58,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.452,00 3.452,00 3.304,26 3.304,26 3.304,26 2.582,10 2.582,10 74,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.994,00 2.994,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.590,00 2.590,00 86,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.020,00 2.020,00 2.020,00 — — — 0,0 %
Otros (2) 630,00 630,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 57,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.013,00 5.196,98 5.196,98 5.196,98 5.196,98 5.196,98 74,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.013,00 5.196,98 5.196,98 5.196,98 5.196,98 5.196,98 74,1 %
44 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 3.889,00 3.889,00 3.764,69 3.764,69 3.609,69 3.609,69 3.609,69 92,8 %
2.3 Bienes y Servicios 3.889,00 3.889,00 3.764,69 3.764,69 3.609,69 3.609,69 3.609,69 92,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 93,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 669,00 669,00 544,69 544,69 544,69 544,69 544,69 81,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 200,00 200,00 200,00 135,00 135,00 135,00 67,5 %
45 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 673.584,00 765.371,00 758.852,30 742.448,29 647.806,09 647.806,09 647.329,94 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 526.553,00 612.982,00 612.982,00 597.350,00 502.707,80 502.707,80 502.231,65 82,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 251.291,00 313.260,00 313.260,00 299.628,00 285.907,04 285.907,04 285.907,04 91,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 184.384,00 237.728,00 237.728,00 237.728,00 193.895,61 193.895,61 193.895,61 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.541,00 33.171,00 33.171,00 33.171,00 2.861,89 2.861,89 2.861,89 8,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.639,00 16.528,00 16.528,00 14.528,00 13.430,76 13.430,76 12.954,61 81,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 2.867,00 2.867,00 2.867,00 2.867,00 2.867,00 2.867,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.074,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 445,50 445,50 445,50 20,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
Otros (2) 15.624,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 147.031,00 152.389,00 145.870,30 145.098,29 145.098,29 145.098,29 145.098,29 95,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 111.900,00 107.900,00 107.900,00 107.900,00 107.900,00 107.900,00 96,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.400,00 17.795,00 17.195,00 17.025,00 17.025,00 17.025,00 17.025,00 95,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.785,00 9.400,00 9.399,80 9.399,79 9.399,79 9.399,79 9.399,79 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 5.998,00 4.798,00 4.798,00 4.798,00 4.798,00 4.798,00 80,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.440,00 2.788,00 2.188,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 56,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 312,00 421,00 302,50 302,50 302,50 302,50 302,50 71,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 100,0 %
Otros (2) 7.594,00 — — — — — — —
46 Acciones Administrativas 215.799,00 196.532,00 196.532,00 177.093,00 162.189,74 162.189,74 161.379,65 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 215.799,00 196.532,00 196.532,00 177.093,00 162.189,74 162.189,74 161.379,65 82,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 121.477,00 113.760,00 113.760,00 105.436,00 94.681,50 94.681,50 94.681,50 83,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.129,00 66.435,00 66.435,00 55.320,00 54.107,44 54.107,44 53.734,57 81,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.769,00 6.769,00 6.769,00 6.769,00 5.032,80 5.032,80 4.595,58 74,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.424,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
47 Apoyo a la Gestión 5.517.475,00 6.348.639,00 6.169.286,52 6.098.123,69 5.495.281,85 5.431.561,54 5.422.283,63 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.700.763,00 4.647.987,00 4.644.716,00 4.612.536,35 4.052.175,73 4.052.175,73 4.045.015,72 87,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 836.824,00 1.568.545,00 1.568.545,00 1.542.107,00 1.409.514,37 1.409.514,37 1.406.874,37 89,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 846.645,00 869.080,00 869.080,00 869.080,00 722.443,74 722.443,74 722.443,50 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 625.022,00 777.147,00 777.147,00 772.026,35 650.736,18 650.736,18 650.736,18 83,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400.000,00 400.000,00 400.000,00 397.885,28 397.885,28 393.385,28 99,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 345.020,00 349.620,00 349.620,00 349.620,00 349.619,96 349.619,96 349.619,96 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 428.309,00 261.499,00 261.499,00 261.499,00 166.466,99 166.466,99 166.466,99 63,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 356.335,00 176.930,00 176.930,00 176.309,00 161.630,75 161.630,75 161.630,75 91,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 68.435,00 82.025,00 82.025,00 82.025,00 68.027,08 68.027,08 68.026,31 82,9 %
Otros (7) 194.173,00 163.141,00 159.870,00 159.870,00 125.851,38 125.851,38 125.832,38 77,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.786.712,00 1.670.652,00 1.519.820,78 1.480.837,60 1.438.356,38 1.374.636,07 1.372.518,17 82,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 414.000,00 769.596,00 748.971,00 745.171,00 738.771,00 692.731,00 692.731,00 90,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 450.500,00 297.400,00 297.400,00 285.186,45 285.186,45 285.186,45 285.186,45 95,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 200.000,00 142.330,00 140.056,00 140.056,00 115.100,51 115.100,51 115.100,51 80,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 107.264,00 71.604,00 71.604,00 71.604,00 62.424,00 62.424,00 58,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 45.000,00 42.908,00 42.308,00 42.308,00 36.138,80 36.138,80 34.020,90 84,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 34.093,00 34.093,00 34.093,00 34.093,00 29.238,85 25.738,85 25.738,85 75,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.000,00 32.910,00 32.909,95 17.759,95 17.759,95 17.759,95 17.759,95 54,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.800,00 28.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 42,9 %
Otros (26) 575.319,00 216.121,00 140.448,83 132.629,20 132.526,82 127.526,51 127.526,51 59,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 30.000,00 4.749,74 4.749,74 4.749,74 4.749,74 4.749,74 15,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 30.000,00 30.000,00 4.749,74 4.749,74 4.749,74 4.749,74 4.749,74 15,8 %
48 Pago de Planillas 469.148,00 24.513,00 24.513,00 24.513,00 24.281,00 24.281,00 24.281,00 99,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 469.148,00 24.513,00 24.513,00 24.513,00 24.281,00 24.281,00 24.281,00 99,1 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 21.051,00 21.051,00 21.051,00 21.051,00 21.051,00 21.051,00 21.051,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.630,00 2.802,00 2.802,00 2.802,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 91,7 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 237.126,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.792,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 129.600,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 12.000,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.289,00 — — — — — — —
Total · 77 secuencia funcionals 36.108.576,00 36.563.871,00 35.076.618,35 34.654.193,52 30.185.584,28 29.388.370,05 29.062.693,83 80,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.