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REGION ICA-AGRICULTURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES ICA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 85,1 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 306.223.821. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 260.509.665, equivalente al 85,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 22,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 306,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 260,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 259,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 45,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 22.613.463,00
PIM
S/ 306.223.821,00
Devengado
S/ 260.509.664,92
Girado
S/ 259.332.663,31
Pendiente
S/ 45.714.156,08

Posición en el ranking

142 nacional

7 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 85,1 %
  • Promedio regional 75,8 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 198,6 M
    PIM S/ 238,7 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 47,5 M
    PIM S/ 49,5 M 96,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,4 M
    PIM S/ 4,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,7 M 73,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 902,6 mil
    PIM S/ 1,1 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 728,9 mil
    PIM S/ 728,9 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 496,5 mil
    PIM S/ 601,2 mil 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 319,6 mil
    PIM S/ 344,3 mil 92,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 290,5 mil
    PIM S/ 290,5 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 40,2 M
    PIM S/ 238,7 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M
    PIM S/ 49,5 M 96,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M
    PIM S/ 5,7 M 73,2 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 489,1 mil
    PIM S/ 4,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 363,5 mil
    PIM S/ 2,2 M 83,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 211,0 mil
    PIM S/ 320,7 mil 34,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 170,5 mil
    PIM S/ 1,1 M 84,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.5Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles S/ 154,2 mil
    PIM S/ 300,0 mil 48,6 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones S/ 123,6 mil
    PIM S/ 367,0 mil 66,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 110,9 mil
    PIM S/ 176,4 mil 37,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 125.234,00 125.234,00 124.712,00 123.925,20 122.577,20 116.307,20 116.300,70 92,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.956,00 107.956,00 107.956,00 107.956,00 106.608,00 101.664,00 101.657,50 94,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 69.018,00 69.018,00 69.018,00 69.018,00 69.018,00 64.074,00 64.074,00 92,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.888,00 33.888,00 33.888,00 33.888,00 32.540,00 32.540,00 32.533,50 96,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.278,00 17.278,00 16.756,00 15.969,20 15.969,20 14.643,20 14.643,20 84,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.008,00 4.008,00 4.008,00 4.008,00 4.008,00 4.008,00 4.008,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.102,00 2.074,00 2.074,00 2.073,20 2.073,20 2.073,20 2.073,20 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.502,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.342,00 1.342,00 1.342,00 1.342,00 1.342,00 1.342,00 1.342,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.326,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 962,00 851,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 87,0 %
Otros (6) 5.552,00 1.877,00 1.466,00 680,00 680,00 680,00 680,00 36,2 %
2 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 186.720,00 186.720,00 186.720,00 186.720,00 183.565,40 183.565,40 183.553,38 98,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 181.828,00 181.828,00 181.828,00 181.828,00 178.673,40 178.673,40 178.661,38 98,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 93.930,00 93.930,00 93.930,00 93.930,00 93.930,00 93.930,00 93.930,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 42.304,00 42.304,00 42.304,00 42.304,00 42.304,00 42.304,00 42.297,78 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 32.110,00 32.110,00 32.110,00 32.110,00 28.955,40 28.955,40 28.949,60 90,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.698,00 6.698,00 6.698,00 6.698,00 6.698,00 6.698,00 6.698,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.892,00 4.892,00 4.892,00 4.892,00 4.892,00 4.892,00 4.892,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.892,00 2.892,00 2.892,00 2.892,00 2.892,00 2.892,00 2.892,00 100,0 %
2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
3 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 94.956,00 94.956,00 94.956,00 94.756,00 94.148,00 91.246,00 91.240,24 96,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.150,00 83.150,00 83.150,00 83.150,00 82.542,00 82.542,00 82.536,24 99,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.050,00 49.050,00 49.050,00 49.050,00 49.050,00 49.050,00 49.050,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.448,00 29.448,00 29.448,00 29.448,00 28.840,00 28.840,00 28.834,24 97,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 11.806,00 11.806,00 11.806,00 11.606,00 11.606,00 8.704,00 8.704,00 73,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.902,00 2.902,00 2.902,00 2.902,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.364,00 2.884,00 2.884,00 2.884,00 2.884,00 2.884,00 2.884,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.502,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 200,00 200,00 200,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
Otros (6) 2.740,00 — — — — — — —
4 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 112.496,00 112.496,00 112.496,00 110.417,80 110.417,80 104.439,80 104.419,76 92,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.842,00 97.842,00 97.842,00 97.842,00 97.842,00 92.866,00 92.845,96 94,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.050,00 49.050,00 49.050,00 49.050,00 49.050,00 44.074,00 44.074,00 89,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 42.928,00 42.928,00 42.928,00 42.928,00 42.928,00 42.928,00 42.907,96 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.864,00 3.864,00 3.864,00 3.864,00 3.864,00 3.864,00 3.864,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.654,00 14.654,00 14.654,00 12.575,80 12.575,80 11.573,80 11.573,80 79,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.780,00 3.780,00 3.780,00 3.752,00 3.752,00 3.752,00 3.752,00 99,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.914,00 1.914,00 1.914,00 1.914,00 1.914,00 1.914,00 1.914,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.882,00 1.882,00 1.882,00 1.882,00 1.882,00 1.882,00 1.882,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.262,00 1.262,00 1.262,00 760,00 760,00 760,00 760,00 60,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.050,00 1.050,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 926,00 926,00 926,00 926,00 800,00 800,00 86,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 876,00 876,00 876,00 876,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.450,00 824,00 824,00 823,00 823,00 823,00 823,00 99,9 %
Otros (9) 5.366,00 2.140,00 2.140,00 1.642,80 1.642,80 1.642,80 1.642,80 76,8 %
5 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 172.422,00 172.422,00 172.422,00 172.420,68 136.080,68 128.446,68 128.435,06 74,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.324,00 165.324,00 165.324,00 165.324,00 128.984,00 121.378,00 121.366,38 73,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.934,00 72.934,00 72.934,00 72.934,00 72.934,00 72.934,00 72.922,38 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 37.274,00 37.274,00 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 7.098,00 7.098,00 7.098,00 7.096,68 7.096,68 7.068,68 7.068,68 99,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.474,00 2.474,00 2.474,00 2.474,00 2.474,00 2.474,00 2.474,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.516,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 908,00 880,00 880,00 878,68 878,68 878,68 878,68 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28,00 28,00 28,00 28,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0 %
6 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %
7 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 107.310,00 107.310,00 106.822,00 106.821,80 106.099,80 101.155,80 101.149,30 94,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.728,00 103.728,00 103.728,00 103.728,00 103.006,00 98.062,00 98.055,50 94,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 69.018,00 69.018,00 69.018,00 69.018,00 69.018,00 64.074,00 64.074,00 92,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.008,00 29.286,00 29.286,00 29.279,50 97,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.702,00 2.702,00 2.702,00 2.702,00 2.702,00 2.702,00 2.702,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.582,00 3.582,00 3.094,00 3.093,80 3.093,80 3.093,80 3.093,80 86,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.247,00 3.094,00 3.093,80 3.093,80 3.093,80 3.093,80 95,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 244,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.582,00 91,00 — — — — — 0,0 %
8 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 253.950,00 253.950,00 253.950,00 253.649,80 223.369,80 216.137,80 216.125,94 85,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.824,00 250.824,00 250.824,00 250.824,00 220.544,00 213.316,00 213.304,14 85,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 142.650,00 142.650,00 142.650,00 142.650,00 142.650,00 135.422,00 135.422,00 94,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.240,00 60.240,00 60.240,00 60.240,00 29.960,00 29.960,00 29.954,00 49,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.496,00 33.496,00 33.496,00 33.496,00 33.496,00 33.496,00 33.490,14 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.438,00 8.438,00 8.438,00 8.438,00 8.438,00 8.438,00 8.438,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.126,00 3.126,00 3.126,00 2.825,80 2.825,80 2.821,80 2.821,80 90,3 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 902,00 898,00 898,00 897,80 897,80 897,80 897,80 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4,00 4,00 4,00 4,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 300,00 — — — — — — —
9 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 90.650,00 90.650,00 90.650,00 90.396,18 90.396,18 89.496,18 89.489,12 98,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.364,00 87.364,00 87.364,00 87.364,00 87.364,00 87.364,00 87.356,94 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.140,00 37.140,00 37.140,00 37.140,00 37.140,00 37.140,00 37.132,94 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.344,00 3.344,00 3.344,00 3.344,00 3.344,00 3.344,00 3.344,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.286,00 3.286,00 3.286,00 3.032,18 3.032,18 2.132,18 2.132,18 64,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.172,00 1.172,00 1.172,00 918,18 918,18 918,18 918,18 78,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 — — — — — — —
10 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 102.916,00 102.916,00 102.916,00 101.972,00 100.624,00 95.320,00 95.313,50 92,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.988,00 87.988,00 87.988,00 87.988,00 86.640,00 81.664,00 81.657,50 92,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.050,00 49.050,00 49.050,00 49.050,00 49.050,00 44.074,00 44.074,00 89,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.888,00 33.888,00 33.888,00 33.888,00 32.540,00 32.540,00 32.533,50 96,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.928,00 14.928,00 14.928,00 13.984,00 13.984,00 13.656,00 13.656,00 91,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.982,00 2.982,00 2.982,00 2.982,00 2.982,00 2.982,00 2.982,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 2.442,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00 2.400,00 2.400,00 98,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 900,00 900,00 900,00 860,00 860,00 860,00 860,00 95,6 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 760,00 760,00 760,00 — — — — 0,0 %
Otros (9) 4.068,00 1.626,00 1.626,00 1.482,00 1.482,00 1.196,00 1.196,00 73,6 %
11 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 103.784,00 103.784,00 103.784,00 97.942,00 82.258,54 81.848,54 81.842,38 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.664,00 95.664,00 95.664,00 95.664,00 79.980,54 79.980,54 79.974,38 83,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 44.756,00 44.756,00 44.756,00 44.756,00 29.072,54 29.072,54 29.066,38 65,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.028,00 4.028,00 4.028,00 4.028,00 4.028,00 4.028,00 4.028,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.120,00 8.120,00 8.120,00 2.278,00 2.278,00 1.868,00 1.868,00 23,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.516,00 6.516,00 6.516,00 675,00 675,00 675,00 675,00 10,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 494,00 494,00 493,00 493,00 493,00 493,00 99,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 410,00 410,00 410,00 410,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 204,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 300,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 — — — — — — —
12 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 55.318,00 55.318,00 54.970,00 54.815,60 54.815,60 52.339,92 52.339,92 94,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.896,00 49.896,00 49.896,00 49.896,00 49.896,00 47.652,32 47.652,32 95,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 42.636,32 42.636,32 95,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.016,00 3.016,00 3.016,00 3.016,00 3.016,00 3.016,00 3.016,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.422,00 5.422,00 5.074,00 4.919,60 4.919,60 4.687,60 4.687,60 86,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.100,00 1.100,00 1.100,00 970,00 970,00 970,00 970,00 88,2 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 612,00 612,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 98,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 204,00 375,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 96,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 232,00 232,00 232,00 232,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 200,00 200,00 200,00 176,00 176,00 176,00 176,00 88,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 192,00 192,00 191,60 191,60 191,60 191,60 99,8 %
Otros (5) 906,00 511,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 37,2 %
Total · 78 secuencia funcionals 45.226.926,00 612.447.642,00 611.659.193,80 610.628.462,34 593.145.657,77 523.964.511,25 520.250.888,28 85,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.