Ejecución de actividades y proyectos de REGION ICA-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 307.120.821. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 260.557.665, equivalente al 84,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 32,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 307,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 260,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 259,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

84,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 32.613.463,00
PIM: S/ 307.120.821,00
Devengado: S/ 260.557.664,92
Girado: S/ 259.380.663,31
Pendiente: S/ 46.563.156,08

Posición en el ranking

149 nacional

3 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 84,8 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Recuperación de los Servicios de Regulación Hidrica en las Cuencas Altas de los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz, en los Distritos de Yauca del Rosario y Tibillo II Etapa - Provincias de Ica y Palpa - Región Ica. las Provincias de Ica y Palpa del Departamento de Ica

Código 2355763

PIMS/ 250,0 mil

EjecutadoS/ 42,0 mil

Avance16,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Bernales del Distrito de Humay - Provincia de Pisco - Departamento de Ica

Código 2468464

PIMS/ 6,0 mil

EjecutadoS/ 6,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 641,0 mil

PendienteS/ 641,0 mil

Avance0,0 %
2

Recuperación de los Servicios de Regulación Hidrica en las Cuencas Altas de los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz, en los Distritos de Yauca del Rosario y Tibillo II Etapa - Provincias de Ica y Palpa - Región Ica. las Provincias de Ica y Palpa del Departamento de Ica

Código 2355763

PIMS/ 250,0 mil

PendienteS/ 208,0 mil

Avance16,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 198,6 M

PIM S/ 238,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 47,5 M

PIM S/ 49,5 M 96,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,4 M

PIM S/ 4,9 M 90,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,2 M

PIM S/ 5,7 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 902,6 mil

PIM S/ 1,1 M 84,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 728,9 mil

PIM S/ 728,9 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 496,5 mil

PIM S/ 601,2 mil 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 319,6 mil

PIM S/ 344,3 mil 92,8 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 290,5 mil

PIM S/ 290,5 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 40,2 M

PIM S/ 238,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M

PIM S/ 49,5 M 96,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 5,7 M 73,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 641,0 mil

PIM S/ 641,0 mil 0,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 489,1 mil

PIM S/ 4,9 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 363,5 mil

PIM S/ 2,2 M 83,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 211,0 mil

PIM S/ 320,7 mil 34,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 208,0 mil

PIM S/ 250,0 mil 16,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 170,5 mil

PIM S/ 1,1 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.5Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles S/ 154,2 mil

PIM S/ 300,0 mil 48,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 173.430,00 173.389,00 173.348,00 170.211,00 169.011,00 130.955,50 130.949,64 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.254,00 152.254,00 152.254,00 152.254,00 151.054,00 115.576,50 115.570,64 75,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 113.898,00 113.898,00 113.898,00 113.898,00 113.898,00 78.420,50 78.420,50 68,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.002,14 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.548,00 5.548,00 5.548,00 5.548,00 5.548,00 5.548,00 5.548,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.176,00 21.135,00 21.094,00 17.957,00 17.957,00 15.379,00 15.379,00 72,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.962,00 4.962,00 4.962,00 4.962,00 4.962,00 4.962,00 4.962,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.798,00 2.798,00 2.798,00 2.797,00 2.797,00 2.797,00 2.797,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.048,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 248,00 1.738,00 1.738,00 1.448,00 1.448,00 1.448,00 1.448,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.420,00 1.420,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.364,00 1.364,00 1.364,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 800,00 800,00 64,5 %

Otros (11) 9.324,00 3.085,00 3.044,00 2.982,00 2.982,00 2.892,00 2.892,00 93,7 %

38 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 107.142,00 107.428,00 107.428,00 104.638,32 99.925,44 89.345,12 89.339,36 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.150,00 83.150,00 83.150,00 83.150,00 78.437,12 69.566,00 69.560,24 83,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 49.050,00 49.050,00 49.050,00 49.050,00 46.145,12 37.274,00 37.274,00 76,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.448,00 29.448,00 29.448,00 29.448,00 28.840,00 28.840,00 28.834,24 97,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 2.652,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.992,00 24.278,00 24.278,00 21.488,32 21.488,32 19.779,12 19.779,12 81,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.864,00 4.864,00 4.864,00 4.864,00 4.864,00 4.864,00 4.864,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.860,00 4.856,00 4.856,00 4.854,12 4.854,12 4.854,12 4.854,12 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.148,00 3.148,00 3.148,00 3.148,00 3.148,00 3.148,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.900,00 1.900,00 1.900,00 506,00 506,00 506,00 506,00 26,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.708,00 1.708,00 1.708,00 1.708,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.406,20 1.406,20 1.405,00 1.405,00 97,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.360,00 1.360,00 1.360,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (11) 8.368,00 3.802,00 3.802,00 3.802,00 3.802,00 3.802,00 3.802,00 100,0 %

39 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 201.522,00 201.522,00 201.500,00 195.549,00 174.365,06 173.359,06 173.346,22 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.666,00 178.666,00 178.666,00 178.666,00 157.482,06 157.482,06 157.469,22 88,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 101.938,00 101.938,00 101.938,00 101.938,00 83.154,06 83.154,06 83.154,06 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.722,00 66.722,00 66.722,00 66.722,00 66.722,00 66.722,00 66.709,16 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00 6.006,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.856,00 22.856,00 22.834,00 16.883,00 16.883,00 15.877,00 15.877,00 69,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.400,00 4.400,00 4.400,00 820,00 820,00 820,00 820,00 18,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 3.800,00 3.778,00 3.777,00 3.777,00 3.777,00 3.777,00 99,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 41,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.400,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.006,00 1.006,00 1.006,00 1.006,00 — — 0,0 %

Otros (8) 3.656,00 2.130,00 2.130,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 71,8 %

40 Difusión y Sensibilización de la Información Agraria para la Toma de Decisiones de los Agricultores 133.448,00 133.448,00 133.448,00 133.448,00 119.436,00 119.436,00 119.429,68 89,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.448,00 133.448,00 133.448,00 133.448,00 119.436,00 119.436,00 119.429,68 89,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 89.760,00 89.760,00 89.760,00 89.760,00 78.148,00 78.148,00 78.148,00 87,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.496,00 33.496,00 33.496,00 33.496,00 33.496,00 33.496,00 33.489,68 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.192,00 6.192,00 6.192,00 6.192,00 6.192,00 6.192,00 6.192,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

41 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 7.220,00 7.220,00 7.220,00 7.208,40 7.208,40 6.782,40 6.782,40 93,9 %

2.3 Bienes y Servicios 7.220,00 7.220,00 7.220,00 7.208,40 7.208,40 6.782,40 6.782,40 93,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.384,00 2.358,00 2.358,00 2.358,00 2.358,00 2.358,00 2.358,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 616,00 616,00 616,00 614,40 614,40 614,40 614,40 99,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 500,00 500,00 500,00 490,00 490,00 490,00 490,00 98,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 426,00 426,00 426,00 426,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 320,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (5) 1.700,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

42 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 205.114,00 205.114,00 205.114,00 199.337,66 193.873,66 191.779,66 191.758,08 93,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.892,00 191.892,00 191.892,00 191.892,00 186.428,00 184.336,00 184.314,42 96,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 118.066,00 118.066,00 118.066,00 118.066,00 118.066,00 118.066,00 118.066,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.612,00 34.612,00 34.612,00 34.612,00 34.612,00 34.612,00 34.606,24 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.448,00 29.448,00 29.448,00 29.448,00 28.476,00 28.476,00 28.460,18 96,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.766,00 5.766,00 5.766,00 5.766,00 3.674,00 1.582,00 1.582,00 27,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.222,00 13.222,00 13.222,00 7.445,66 7.445,66 7.443,66 7.443,66 56,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.776,00 5.776,00 5.776,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 306,00 304,00 304,00 303,66 303,66 303,66 303,66 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2,00 2,00 2,00 2,00 — — 0,0 %

43 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 7.386,00 7.386,00 7.386,00 5.731,52 5.731,52 4.187,52 4.187,52 56,7 %

2.3 Bienes y Servicios 7.386,00 7.386,00 7.386,00 5.731,52 5.731,52 4.187,52 4.187,52 56,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 694,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.400,00 1.400,00 70,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 946,00 946,00 946,00 946,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 918,00 890,00 890,00 889,52 889,52 889,52 889,52 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 714,00 714,00 714,00 632,00 632,00 632,00 632,00 88,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 620,00 620,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 584,00 584,00 584,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 100,0 %

Otros (9) 3.252,00 410,00 410,00 42,00 42,00 42,00 42,00 10,2 %

44 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 90.990,00 90.990,00 90.612,00 90.250,00 82.477,00 80.942,00 80.936,24 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.818,00 83.818,00 83.818,00 83.818,00 76.045,00 74.520,00 74.514,24 88,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.888,00 33.888,00 33.888,00 33.888,00 28.840,00 28.840,00 28.834,24 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 1.525,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.172,00 7.172,00 6.794,00 6.432,00 6.432,00 6.422,00 6.422,00 89,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.784,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 606,00 606,00 606,00 450,00 450,00 450,00 450,00 74,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 378,00 378,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 242,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 206,00 206,00 206,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10,00 10,00 10,00 10,00 — — 0,0 %

Otros (1) 240,00 — — — — — — —

45 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 107.000,00 107.000,00 106.542,00 106.371,20 103.839,20 88.713,20 88.713,20 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.544,00 49.544,00 49.544,00 49.544,00 47.012,00 45.680,00 45.680,00 92,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.664,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00 1.332,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 57.456,00 57.456,00 56.998,00 56.827,20 56.827,20 43.033,20 43.033,20 74,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 47.460,00 47.689,00 47.460,00 47.292,00 47.292,00 33.600,00 33.600,00 70,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.980,00 2.481,00 2.474,00 2.473,00 2.473,00 2.473,00 2.473,00 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.636,00 1.414,00 1.192,00 1.190,20 1.190,20 1.190,20 1.190,20 84,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 440,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 102,00 102,00 102,00 102,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.540,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

46 Planeamiento y Presupuesto 580.504,00 558.574,00 558.574,00 558.574,00 530.731,36 523.689,36 523.657,04 93,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 527.374,00 527.374,00 527.374,00 527.374,00 499.531,36 492.489,36 492.457,04 93,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 293.636,00 293.636,00 293.636,00 293.636,00 283.723,36 283.723,36 283.723,36 96,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 203.966,00 203.966,00 203.966,00 203.966,00 203.966,00 203.966,00 203.933,68 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.772,00 17.772,00 17.772,00 17.772,00 7.042,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 53.130,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 53.130,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 100,0 %

47 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 463.298,00 461.990,00 461.990,00 461.389,00 452.499,00 452.483,00 452.161,68 97,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 460.450,00 460.450,00 460.450,00 460.450,00 451.560,00 451.560,00 451.238,68 98,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.032,44 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 134.640,00 134.640,00 134.640,00 134.640,00 134.640,00 134.640,00 134.640,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.002,10 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.008,00 30.008,00 30.008,00 30.008,00 29.306,00 29.306,00 29.300,14 97,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.052,00 8.052,00 8.052,00 8.052,00 3.464,00 3.464,00 3.464,00 43,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.848,00 1.540,00 1.540,00 939,00 939,00 923,00 923,00 59,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 640,00 624,00 624,00 623,00 623,00 623,00 623,00 99,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16,00 16,00 16,00 16,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 608,00 — — — — — — —

48 Gestión Administrativa 3.062.566,00 3.380.690,00 3.380.688,20 3.368.637,40 2.475.688,32 2.475.569,16 2.475.384,46 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.850.702,00 3.228.908,00 3.228.908,00 3.224.908,00 2.331.958,92 2.331.839,76 2.331.655,06 72,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 670.492,00 868.434,00 868.434,00 868.434,00 545.492,00 545.492,00 545.492,00 62,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 262.690,00 727.086,00 727.086,00 727.086,00 386.075,94 386.075,94 385.963,16 53,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 581.000,00 581.000,00 581.000,00 581.000,00 581.000,00 581.000,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 378.206,00 378.206,00 378.206,00 367.310,00 367.310,00 367.310,00 97,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.394.724,00 193.786,00 193.786,00 193.786,00 150.184,66 150.184,66 150.146,10 77,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 164.142,00 164.142,00 164.142,00 164.142,00 164.142,00 164.142,00 164.142,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 145.432,00 144.232,00 144.232,00 144.232,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 1,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 118.730,00 118.730,00 118.730,00 118.730,00 115.312,84 115.312,84 115.279,48 97,1 %

Otros (5) 94.492,00 53.292,00 53.292,00 49.292,00 19.981,48 19.862,32 19.862,32 37,3 %

2.3 Bienes y Servicios 211.864,00 151.782,00 151.780,20 143.729,40 143.729,40 143.729,40 143.729,40 94,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 81.512,00 81.512,00 81.512,00 73.461,36 73.461,36 73.461,36 73.461,36 90,1 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 28.000,00 28.000,00 27.999,84 27.999,84 27.999,84 27.999,84 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 23.948,00 23.948,00 23.948,00 23.948,00 23.948,00 23.948,00 23.948,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.186,00 13.186,00 13.186,00 13.186,00 13.186,00 13.186,00 13.186,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 61.102,00 2.998,00 2.996,20 2.996,20 2.996,20 2.996,20 2.996,20 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.138,00 2.138,00 2.138,00 2.138,00 2.138,00 2.138,00 2.138,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.962,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 26.016,00 — — — — — — —

Total · 81 secuencia funcionals 65.226.926,00 614.241.642,00 612.171.193,80 610.920.462,34 593.437.657,77 524.060.511,25 520.346.888,28 85,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.