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REGION ICA-AGRICULTURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES ICA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 86,0 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 306.223.821. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 263.454.846, equivalente al 86,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 22,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 306,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 263,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 260,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 42,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 22.613.463,00
PIM
S/ 306.223.821,00
Devengado
S/ 263.454.846,33
Girado
S/ 260.918.224,97
Pendiente
S/ 42.768.974,67

Posición en el ranking

103 nacional

5 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 86,0 %
  • Promedio regional 76,2 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 201,5 M
    PIM S/ 238,7 M 84,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 47,5 M
    PIM S/ 49,5 M 96,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,4 M
    PIM S/ 4,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,7 M 73,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 902,6 mil
    PIM S/ 1,1 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 728,9 mil
    PIM S/ 728,9 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 496,5 mil
    PIM S/ 601,2 mil 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 319,6 mil
    PIM S/ 344,3 mil 92,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 290,5 mil
    PIM S/ 290,5 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 37,2 M
    PIM S/ 238,7 M 84,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M
    PIM S/ 49,5 M 96,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M
    PIM S/ 5,7 M 73,9 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 489,1 mil
    PIM S/ 4,9 M 90,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 363,5 mil
    PIM S/ 2,2 M 83,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 215,5 mil
    PIM S/ 325,2 mil 33,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 170,5 mil
    PIM S/ 1,1 M 84,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.5Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles S/ 154,2 mil
    PIM S/ 300,0 mil 48,6 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones S/ 123,6 mil
    PIM S/ 367,0 mil 66,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 110,9 mil
    PIM S/ 176,4 mil 37,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
39 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 100.761,00 100.761,00 100.750,00 97.774,50 87.182,53 86.679,53 86.673,11 86,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.333,00 89.333,00 89.333,00 89.333,00 78.741,03 78.741,03 78.734,61 88,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.969,00 50.969,00 50.969,00 50.969,00 41.577,03 41.577,03 41.577,03 81,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.361,00 33.361,00 33.361,00 33.361,00 33.361,00 33.361,00 33.354,58 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.003,00 3.003,00 3.003,00 3.003,00 3.003,00 3.003,00 3.003,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 11.428,00 11.428,00 11.417,00 8.441,50 8.441,50 7.938,50 7.938,50 69,5 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.200,00 2.200,00 2.200,00 410,00 410,00 410,00 410,00 18,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 1.900,00 1.889,00 1.888,50 1.888,50 1.888,50 1.888,50 99,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 615,00 615,00 615,00 615,00 41,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.200,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 503,00 503,00 503,00 503,00 — — 0,0 %
Otros (8) 1.828,00 1.065,00 1.065,00 765,00 765,00 765,00 765,00 71,8 %
40 Difusión y Sensibilización de la Información Agraria para la Toma de Decisiones de los Agricultores 66.724,00 66.724,00 66.724,00 66.724,00 59.718,00 59.718,00 59.714,84 89,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.724,00 66.724,00 66.724,00 66.724,00 59.718,00 59.718,00 59.714,84 89,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 39.074,00 39.074,00 39.074,00 87,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.748,00 16.748,00 16.748,00 16.748,00 16.748,00 16.748,00 16.744,84 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
41 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.604,20 3.604,20 3.391,20 3.391,20 93,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.604,20 3.604,20 3.391,20 3.391,20 93,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.192,00 1.179,00 1.179,00 1.179,00 1.179,00 1.179,00 1.179,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 308,00 308,00 308,00 307,20 307,20 307,20 307,20 99,7 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 250,00 250,00 250,00 245,00 245,00 245,00 245,00 98,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 213,00 213,00 213,00 213,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 160,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
Otros (5) 850,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
42 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 102.557,00 102.557,00 102.557,00 99.668,83 97.982,83 95.889,83 95.879,04 93,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.946,00 95.946,00 95.946,00 95.946,00 94.260,00 92.168,00 92.157,21 96,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 59.033,00 59.033,00 59.033,00 59.033,00 59.033,00 59.033,00 59.033,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.306,00 17.306,00 17.306,00 17.306,00 17.306,00 17.306,00 17.303,12 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.724,00 14.724,00 14.724,00 14.724,00 14.238,00 14.238,00 14.230,09 96,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.883,00 2.883,00 2.883,00 2.883,00 2.883,00 791,00 791,00 27,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.611,00 6.611,00 6.611,00 3.722,83 3.722,83 3.721,83 3.721,83 56,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.888,00 2.888,00 2.888,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 153,00 152,00 152,00 151,83 151,83 151,83 151,83 99,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1,00 1,00 1,00 1,00 — — 0,0 %
43 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 3.693,00 3.693,00 3.693,00 2.865,76 2.865,76 2.093,76 2.093,76 56,7 %
2.3 Bienes y Servicios 3.693,00 3.693,00 3.693,00 2.865,76 2.865,76 2.093,76 2.093,76 56,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 347,00 999,00 999,00 999,00 999,00 700,00 700,00 70,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 473,00 473,00 473,00 473,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 459,00 445,00 445,00 444,76 444,76 444,76 444,76 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 357,00 357,00 357,00 316,00 316,00 316,00 316,00 88,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 310,00 310,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 292,00 292,00 292,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 100,0 %
Otros (9) 1.626,00 205,00 205,00 21,00 21,00 21,00 21,00 10,2 %
44 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 45.495,00 45.495,00 45.306,00 45.125,00 42.001,00 40.471,00 40.468,12 89,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.909,00 41.909,00 41.909,00 41.909,00 38.785,00 37.260,00 37.257,12 88,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.944,00 16.944,00 16.944,00 16.944,00 14.420,00 14.420,00 14.417,12 85,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.525,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.586,00 3.586,00 3.397,00 3.216,00 3.216,00 3.211,00 3.211,00 89,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.892,00 1.892,00 1.892,00 1.892,00 1.892,00 1.892,00 1.892,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 858,00 858,00 858,00 858,00 858,00 858,00 858,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 303,00 303,00 303,00 225,00 225,00 225,00 225,00 74,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 189,00 189,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 121,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 103,00 103,00 103,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5,00 5,00 5,00 5,00 — — 0,0 %
Otros (1) 120,00 — — — — — — —
45 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 53.500,00 53.500,00 53.271,00 53.185,60 52.585,60 44.356,60 44.356,60 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.772,00 24.772,00 24.772,00 24.772,00 24.172,00 22.840,00 22.840,00 92,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.332,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 28.728,00 28.728,00 28.499,00 28.413,60 28.413,60 21.516,60 21.516,60 74,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.730,00 23.959,00 23.730,00 23.646,00 23.646,00 16.800,00 16.800,00 70,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 990,00 1.237,00 1.237,00 1.236,50 1.236,50 1.236,50 1.236,50 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 818,00 596,00 596,00 595,10 595,10 595,10 595,10 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 220,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 51,00 51,00 51,00 51,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 770,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
46 Planeamiento y Presupuesto 290.252,00 279.287,00 279.287,00 279.287,00 268.886,68 261.844,68 261.828,52 93,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 263.687,00 263.687,00 263.687,00 263.687,00 253.286,68 246.244,68 246.228,52 93,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 146.818,00 146.818,00 146.818,00 146.818,00 141.861,68 141.861,68 141.861,68 96,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 101.983,00 101.983,00 101.983,00 101.983,00 101.983,00 101.983,00 101.966,84 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.886,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 7.042,00 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 26.565,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.565,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %
47 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 231.649,00 230.995,00 230.995,00 230.694,50 226.249,50 226.241,50 226.080,84 97,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230.225,00 230.225,00 230.225,00 230.225,00 225.780,00 225.780,00 225.619,34 98,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 123.171,00 123.171,00 123.171,00 123.171,00 123.171,00 123.016,22 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.320,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.004,00 15.004,00 15.004,00 15.004,00 15.004,00 15.004,00 15.001,05 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.004,00 15.004,00 15.004,00 15.004,00 14.653,00 14.653,00 14.650,07 97,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 1.732,00 1.732,00 1.732,00 43,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.424,00 770,00 770,00 469,50 469,50 461,50 461,50 59,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 320,00 312,00 312,00 311,50 311,50 311,50 311,50 99,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 300,00 300,00 300,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8,00 8,00 8,00 8,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 304,00 — — — — — — —
48 Gestión Administrativa 1.531.283,00 1.690.345,00 1.690.344,10 1.684.318,70 1.237.903,74 1.237.784,58 1.237.692,23 73,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.425.351,00 1.614.454,00 1.614.454,00 1.612.454,00 1.166.039,04 1.165.919,88 1.165.827,53 72,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 335.246,00 434.217,00 434.217,00 434.217,00 272.746,00 272.746,00 272.746,00 62,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 131.345,00 363.543,00 363.543,00 363.543,00 193.037,97 193.037,97 192.981,58 53,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 290.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 189.103,00 189.103,00 189.103,00 183.655,00 183.655,00 183.655,00 97,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 697.362,00 96.893,00 96.893,00 96.893,00 75.092,33 75.092,33 75.073,05 77,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 82.071,00 82.071,00 82.071,00 82.071,00 82.071,00 82.071,00 82.071,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 72.716,00 72.116,00 72.116,00 72.116,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.365,00 59.365,00 59.365,00 59.365,00 57.656,42 57.656,42 57.639,74 97,1 %
Otros (5) 47.246,00 26.646,00 26.646,00 24.646,00 10.050,32 9.931,16 9.931,16 37,3 %
2.3 Bienes y Servicios 105.932,00 75.891,00 75.890,10 71.864,70 71.864,70 71.864,70 71.864,70 94,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 40.756,00 40.756,00 40.756,00 36.730,68 36.730,68 36.730,68 36.730,68 90,1 %
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 14.000,00 14.000,00 13.999,92 13.999,92 13.999,92 13.999,92 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 11.974,00 11.974,00 11.974,00 11.974,00 11.974,00 11.974,00 11.974,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.593,00 6.593,00 6.593,00 6.593,00 6.593,00 6.593,00 6.593,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.551,00 1.499,00 1.498,10 1.498,10 1.498,10 1.498,10 1.498,10 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.069,00 1.069,00 1.069,00 1.069,00 1.069,00 1.069,00 1.069,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.481,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 — — — — — — —
Otros (3) 13.008,00 — — — — — — —
49 Pago de Planillas 225.757,00 225.757,00 225.757,00 225.757,00 180.502,58 180.502,58 180.457,13 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 225.757,00 225.757,00 225.757,00 225.757,00 180.502,58 180.502,58 180.457,13 80,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 118.680,00 118.680,00 118.680,00 118.680,00 91.431,44 91.431,44 91.404,22 77,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.980,00 79.980,00 79.980,00 79.980,00 79.980,00 79.980,00 79.961,77 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.941,00 17.941,00 17.941,00 17.941,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.335,14 8.335,14 8.335,14 99,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 100,0 %
50 Pago de Cuotas del Repro-Afp 6.489,00 6.489,00 6.489,00 6.489,00 5.948,47 5.407,70 5.407,70 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.489,00 6.489,00 6.489,00 6.489,00 5.948,47 5.407,70 5.407,70 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 6.489,00 6.489,00 6.489,00 6.489,00 5.948,47 5.407,70 5.407,70 83,3 %
Total · 78 secuencia funcionals 22.613.463,00 306.223.821,00 305.829.596,90 305.314.231,17 296.618.654,35 263.454.846,33 260.918.224,97 86,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.